1.3 Технико-экономические показатели выпускаемой продукции

Предприятие осуществляет производство и экспорт следующих видов продукции:

1. Чистошерстяные и полушерстяные ткани (костюмные и плательные с вложением шерсти, лавсана, вискозы, льна).

2. Ткани спецназначения (для пошива фирменной одежды юстиции, обороны, внутренних дел, гражданской авиации, ж/д транспорта, таможенной службы, охраны и другие).

3. Пряжа трикотажная и ткацкая гребенная полушерстяная и чистошерстяная.

4. Ватин холстопрошивной.

Программа производства продукции на 2011 г. разработана по конкретному ассортименту продукции. Фактический выпуск продукции в стоимостной виде на начало 2011 года 29 576 317, что превысило плановый объем на 664953 тыс. руб.

Себестоимость выпущенной продукции предприятия увеличилась по сравнению с 2010 годом и составила 32 455 291 тыс. руб.

Прибыль от выпуска на начало 2011 года была определена в 2 878 974 тыс. руб.

Выручка от реализации продукции (без косвенных налогов) увеличилась в 1,4 раза и достигла 36 473 686 тыс. руб., что обусловлено, в основном, не столько увеличением выпуска тканей в целом, сколько увеличением выпуска собственной продукции вместо оказания услуг по переработке давальческого сырья.

Рентабельность выпущенной продукции увеличилась по сравнению с 2010 годом на 2,19% и была равна на начало 2011 года -8,87 %.

Фактические затраты на 1 руб. товарной продукции превысили плановые и составили 109,73 коп. Фонд заработной платы составил в 2011 году 11 006 568 тыс.руб.

Основной объем производимых в 2011 г. тканей по-прежнему поставлялся на экспорт. Объем готовых тканей равен в 2011 916,9 т.п.м.

Среднесписочная численность рабочих по фактическому показателю определялась 1200 рабочими.

В настоящее время основным рынком сбыта продукции ОАО «Камволь» является Россия. Шерстяные ткани в России всегда были популярны. Это объясняется тем, что значительная часть территории России находится в зоне прохладного и холодного климата, и одежда из шерсти и шерстяных тканей была и остается для россиян весьма актуальной. С 2003 г. на ОАО «Камволь» размещаются заказы на выпуск чистошерстяных и полушерстяных тканей со странами дальнего зарубежья: США, Германия, Чехия, Польша.

В настоящее время спрос на шерстяную ткань растет. Потребители привлекает их теплота и комфорт, натуральность и экологическая чистота. По мнению экспертов в этом году лидерами обновления станут ткани и цвет. Сейчас главным является не объем производства, а его структура. Точнее на сколько структура производимых тканей соответствует предъявляемому спросу.

В 80-х не многим более половины объема производства составляли камвольные ткани, и примерно 40% приходилось на долю тонкосуконного. Сейчас структура производства изменилась, и это связано с тем, что на протяжении многих лет производство камвольных тканей сокращалось более высокими темпами по сравнению с тонкосуконными. Набирает темпы производство тканей из шерстяной пряжи аппаратного прядения, а также из тонкой шерсти животных. Доля российских шерстяных тканей в общем объеме предложения была и остается высокой - более 80%. Доля импорта не велика и составляет примерно 15-18%. Импортируются традиционные группы тканей: пальтовые, костюмные чисто- и полушерстяные. Причем акцент делается на тонкосуконной ткани - примерно 2/3 закупок. География поставок от Украины и Беларуси (ОАО «Камволь») до Румынии, Германии, Италии, США и др. Но Россия не только импортирует, но и экспортирует шерстяные ткани. Сегодня, в среднем по России, 1 м. российской ткани костюмной камвольной чистошерстяной стоит 220 рублей, платьевой камвольной полушерстяной - 160 рублей, пальтовой тонкосуконной полушерстяной - 300 рублей. Белорусские ткани, в среднем, несколько дороже российских, но дешевле других импортных тканей примерно на 40%. Не смотря на это, предприятию крайне сложно конкурировать с другими экспортерами, учитывая тот факт, что шерстяные ткани занимают лишь 4 % рынка тканей.