- •Технико-экономическое обоснование
- •1.1Общая характеристика предприятия
- •Основные технико-экономические показатели предприятия
- •Маркетинговые исследования
- •Обзор новейшей фурнитуры в производстве мебели
- •1.5 Выбор варианта технологического процесса
- •Инженерные сети и системы
- •1.7 Обеспечение ресурсами
- •2 Технологическая часть
- •2.2 Техническое описание изделия
- •2.3 Расчет потребности в материалах
- •2.5 Обоснование выбора оборудования
- •2.6 Расчет количества оборудования
- •2.7 Расчёт годовой программы
- •Описание технологического процесса
- •2.9 Определение площади цеха
- •3 Строительная часть
- •4.1 Конструктивное решение здания
- •4.2 Окна и двери
- •4.3 Отделка здания
- •4.4 Гидроизоляция
- •4.5 Канализация
- •5 Энергетическая часть
- •5.4 Определение расходов теплоносителей и диаметров трубопроводов
- •5.5 Определение электрической силовой нагрузки
- •5.6 Расчет расхода электроэнергии на освещение
- •5.7 Заземление оборудования
- •5.7 Заземление оборудования
- •6 Пожарная безопасность проекта
- •6.1 Оценка пожарной безопасности кухонной мебели
- •6.2 Пожарная безопасность участка изготовления кухонного набора
- •Режимные мероприятия
- •6.3 Методы и принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности
- •7 Экономическая часть
- •7.1 План производства и реализации продукции
- •7.2 План материально-технического обеспечения
- •7.3 План по персоналу
- •7.5 Планирование прибыли и рентабельности продукции
Основные технико-экономические показатели предприятия
Объем выпущенной продукции в 2010 г. составил 122,2 млн. руб. и по сравнению с 2009 г. увеличился на 10,7 млн. руб. (с НДС).
В 2010г реализовано продукции на сумму 133,1 млн. руб. и по сравнению с 2009 г. объем реализации увеличился на 27,6 млн.руб. или на 26,2%.
Реализация продукции по месяцам не ритмична. Наименьший объем реализации наблюдается в январе – 6,8 млн.руб. и мае – 6,4млн. руб., в декабре объем реализации наибольший и составил 17,4 млн.руб.
В натуральном выражении в 2010 г. количество реализованных кухонь и детских возросло на 70,2% и 334,6%, соответственно. Реализация диванов, мягкой мебели, наборов для кухни осталась на уровне 2009 г., снизилась реализация кресел.
Превышение объема реализации по сравнению с объемом производства в денежном и натуральном выражении объясняется реализацией остатков продукции с предыдущего года.
Данные по выпуску продукции по цехам представлены в Таблице 1.1
Таблица 1.1- Выпуск продукции по цехам
Производство |
2009г |
2010г |
Процентный рост производства |
цех КМ 1
|
16,52 млн.руб. |
12,36 млн. руб. |
-25,2% |
цех КМ 2
|
59,31млн. руб. |
71,98 млн. руб. |
+21,4% |
цех КМ 3
|
2,50млн.руб. |
5,09 млн. руб. |
+103,7% |
цех ММ
|
33,15млн.руб. |
34,02 млн.руб. |
+9,7% |
В денежном выражении в цехах КМ 2, КМ 3, ММ выпуск продукции возрос, снижение выпуска продукции в цехе КМ1 объясняется выделением в самостоятельное подразделение производство шкафов-купе.
В цехе КМ 2 значительно возрос в натуральном выражении выпуск кухонь и детских. Спальни и прихожие в 2010 г не выпускались.
В цехе мягкой мебели в 2009г увеличился выпуск диванов и наборов для кухни, незначительно снизилось производство мягкой мебели и кресел.
Сравнительный анализ объемов выпуска продукции и среднемесячной заработной платы показал, что в 2010 г. объем выпуска продукции возрос в целом по предприятию на 9,6%, общий фонд заработной платы увеличился на 2,% за счет сокращения численности. Ниже приведены сравнительные данные по объему выпуска продукции, средней заработной платы и численности.
Таблица 1.2- Темп роста производства
-
Наименование
Ед.
2009г.
2010г.
Темпы роста
показателей
изм.
2010 г к 2009 г.
Объем выпуска продукции за год
тыс. руб.
111 479
122 239
9,6%
Годовой фонд оплаты труда
тыс. руб.
13 637
13 911
2,0%
Численность персонала
чел
284
267
-6,0%
Среднемесячная заработная плата
руб./ мес.
4 001
4 341
8,4%
Для оценки эффективности использования средств на оплату труда рассчитан показатель производства продукции на 1 рубль заработной платы.
За 2010 год этот показатель в целом по предприятию составили 8,78 руб./руб., в 2009 г.- 8,17 руб./руб.