Исходные данные для анализа материальных затрат

Наименование материалов

План

Факт

Норма, ед./т

Цена, руб./ед.

Сумма, руб.

Норма, ед./т

Цена, руб./ед.

Сумма, руб.

1. Подкат, т

1,076

6168,0

1,079

6154,0

2. Отходы

-0,076

694

-0,079

777

3. Энергозатраты:

Газ природный, тыс. м³

0,1284

650,0

0,12532

672,4

Защитный газ, тыс. м³

0,14825

800,0

0,18564

751,3

Электроэнергия, тыс. кВт/ч

0,17168

900,0

0,16668

893,0

Пар, Гкал

0,17014

144,0

0,17314

129,1

Вода оборотная, тыс. м³

0,02143

715,0

0,02143

761,2

Вода нейтрализованная, тыс. м³

0,00354

763,4

0,00333

796,5

Сжатый воздух, тыс. м³

0,12490

183,1

0,16106

161,9

3. Вспомогательные материалы:

Серная кислота, т

0,02369

1156,0

0,02433

1162,8

Известковое молоко, м³

0,00800

550,5

0,00962

532,7

Ингибитор

0,00019

20432,9

0,00007

19291,7

Мыльная стружка, т

0,00006

20761,9

0,00006

19095,0

Хлорпарафин

0,00017

13260,2

0,00007

12372,6

Смазка СОЖ

0,00131

6868,8

0,00125

6366,9

Масло индустриальное

0,00018

6053,2

0,00012

5550,7

Катанка

0,00082

4766,7

0,00107

4736,6

Проволока

0,00079

3023,4

0,00073

3023,4

Эмульсол

0,00053

12440,8

0,00055

12069,5

КЦФ

0,00101

10574,4

0,00109

10316,9

Тринатрийфосфат

0,00006

16494,0

0,00007

14530,1

Перекачка растворов

0,09607

191,2

0,10998

196,2

Консервант-пласткор

0,00016

11775,1

0,00009

10000,0

Прочие

20,95

23,91

Производственная себестоимость

9961

9928,5

Полная себестоимость

10188

10153

Наименование затрат

План

Факт

Норма, ед./т

Цена, руб./ед.

Норма, ед./т

Цена, руб./ед.

Колчедан 45 %, т

0,49

190,2

0,3488

230,42

Сера комовая, т

0,131

304,96

0,1883

302,8

Пар СКУ, Гкал (-)

0,53

-0,003

0,5298

-0,003

Газ природный, тут

0,0055

397,79

0,0060

461,7

Пар, Гкал

0,0640

51,06

0,0376

51,06

Электроэнергия, тыс. кВт/ч

0,1550

384,3

0,1485

343,43

Вода речная, тыс. м³

0,0000

374,06

0,0001

430

Вода питательная, м³

1,1260

3,39

0,9321

3,55

Вода оборотная, тыс. м³

0,0460

102,27

0,0418

111,24

Сжатый воздух, тыс. м³

0,0120

64,38

0,0097

56,7

Наименование затрат

2000 г.

2001 г.

Норма, ед./т

Цена, руб./ед.

Норма, ед./т

Цена, руб./ед.

Аммиак, т/т

0,21

1049,13

0,2127

1209,63

САК, т/т

0,797

562,7432

0,797

672,99

Магнезит

4

1,42

4

1,76

Электроэнергия тыс. кВтч/т

0,019

525,54

0,019

700,56

Пар, Гкал/т

0,235

81,19

0,237

156,78

Вода химочищенная, м³/т

0,1

17,14

0,09

18,99

Наименование затрат

План

Факт

Норма, ед./т

Цена, руб./ед.

Норма, ед./т

Цена, руб./ед.

Известняк, т

2,0

150

2,0

119

Кокс, т

0,72

900

0,1

2340

Антрацит, т

0,65

600

0,21

1252

Металлический прут, т

0,008

2000

0,008

2375

Электродная масса, т

0,12

20000

0,27

4849

Обечайки, т

0,02

200

0,02

15900

Электроэнергия, тыс. кВт/ч

5,5

425

6,936

442

Вода оборотная, тыс. м³

0,003

273

0,003

333