2.4 Анализ производительности труда
Анализ производительности труда представлен в табл. 2.6 и на рис. 2.7.
Таблица 2.6 – Изменение выработки на 1 работающего
Наименование показателя |
2007 |
2008 |
Отклонение к предыдущему году
|
2009 |
Отклонение к предыдущему году |
||
Абсол ютное
|
Относит ельное,% |
Абсол ютное |
Относит ельное,% |
||||
1.Среднесписочная численность работников |
175 |
170 |
|
|
169 |
|
|
2.Реализация тыс. руб |
22942 |
31283 |
|
|
34574 |
|
|
3. Выработка на 1 работающего, руб. |
131114 |
184017 |
|
|
204580 |
|
|
Определить абсолютное и относительное отклонение, сделать выводы, проиллюстрировать диаграммами!
2.5 Анализ реализации услуг
Анализ реализации услуг представлен в табл. 2.5 и на рис. 2.6.
Таблица 2.5 – Изменение реализации услуг
Наименование показателя |
2007 |
2008 |
Отклонение к предыдущему году
|
2009 |
Отклонение к предыдущему году |
||
Абсол ютное |
Относит ельное,% |
Абсол ютное |
Относит ельное,% |
||||
1.Объём услуг, тыс.руб |
22942 |
31283 |
|
|
34574 |
|
|
2. В том числе оказано услуг по перевозке, тыс.руб |
3146 |
1681 |
|
|
1633 |
|
|
Определить абсолютное и относительное отклонение, сделать выводы, проиллюстрировать диаграммами!
2.6 Анализ себестоимости
Задачей “Анализа себестоимости” является выявление резервов ее снижения. Изменение себестоимости перевозок зависит от работы предприятия и от внешних факторов (изменение стоимости на эксплуатационные материалы). Анализ себестоимости по статьям затрат представлен в табл. 2.7 и на рис. 2.8.
Таблица 2.7 – Анализ себестоимости по статьям затрат
Наименование показателя |
2007 |
2008 |
Отклонение к предыдущему году
|
2009 |
Отклонение к предыдущему году |
||
Абсол ютное
|
Относит ельное,% |
Абсол ютное
|
Относит ельное,% |
||||
1.ФОТ водителей |
6502652 |
6438959 |
|
|
7727081 |
|
|
2.Отчисления с ФОТ |
3040317 |
2662063 |
|
|
2455835
|
|
|
3. Затраты на топливо и смазочные материалы |
9467570 |
12553741 |
|
|
13869841 |
|
|
4.Затраты на ТО и ТР |
2273260 |
2622103 |
|
|
3916228 |
|
|
5.Амортизация |
1006032 |
1106437 |
|
|
1292793 |
|
|
6.Накладные расходы |
8013699 |
5492397 |
|
|
6997507 |
|
|
7.Затраты на отопление, воду и электроэнергию |
760595 |
649584 |
|
|
720359 |
|
|
Определить абсолютное и относительное отклонение, сделать выводы, проиллюстрировать диаграммами!