Самостоятельная работа №5

Ввести остатки товаров на ……..г., раннее поступившие на оптовый склад от ООО «Вамин».

Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена закуп. (руб.)
Кефир,1%	пак	200	8-20
Творог,9%	пач	120	28-60
Молоко,3,2%	пак	250	22-30
Сметана,15%	пач	80	19-50

Тема 6. Установка цен номенклатуры

Закрепляющий материал 6

Задание 6.1. Установить закупочные цены на товар.

Решение:

1. Документы >> Ценообразование >> Установки цен номенклатуры

2. Новая запись

3. Тип цен – закупочные

4. Кнопка – выбрать из списка - Добавить по ценам номенклатуры

5. Внизу документа установить- V- Включать товары, для которых цены не установлены.

6. Кнопка

7. Ввести закупочные цены (из задание №1)

8. 

Задание 6.2. Установить мелкооптовые цены на товар.

Решение:

1. Новая запись

2. Тип цен – мелкооптовые

3. Кнопка – выбрать из списка - Добавить по ценам номенклатуры

4. Внизу документа установить- V- Включать товары, для которых цены не установлены.

5. Кнопка

6. Кнопка

7. 

Задание 6.3 Установить оптовые цены на товар.

Решение: см. задание 6.2

Задание 6.4 Установить розничные цены на товар.

Решение: см. задание 6.2

Задание 6.5. Сформировать прайс-лист по всем группам товаров.

Решение:

Справочники - Номенклатура / Печать прайс-листа.

Задание 6.6. Сформировать ценники на игрушки с указанием розничной цены.

Решение:

Справочники - Номенклатура / Печать ценники.

Самостоятельная работа №6

1. Ввести остатки товаров на ……..г., раннее поступившие на оптовый склад от ООО «Вамин». Установить цены на товар. Сформировать на товар прайс-лист, ценники.

Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена закупочная (руб.)
Йогурт яблочный,0,5л.	пак	55	18-10
Йогурт персиковый, 0,5л	пак	50	18-30

Тема 7. Управление закупками

Учебный материал 7

Все операции, связанные с приобретением товаров у поставщиков, должны оформляться с контрагентами, у которых установлен флаг Поставщик. Все операции по договору купли – продажи выполняются с обязательным указанием договора. Вид договора должен быть определен С поставщиком.

Закупка товара может быть оформлена с помощью документа Заказ поставщику. Этот документ предназначен для фиксации предварительной договоренности о приобретении у поставщика товарно-материальных ценностей и может являться документом, на основании которого производится оплата и получение товаров.

Для оформления оплаты поставщику на основании документа Заказ поставщику можно выписать документ Расходный кассовый ордер в случае наличной оплаты или Платежное поручение исходящее в случае безналичной оплаты.

Поступление товаров по выписанному заказу оформляется с помощью документа Поступление товаров и услуг.

При оформлении операции купли-продажи на основании документа Поступление товаров и услуг можно зарегистрировать документ Счет - фактура полученный, полученный от поставщика.

Закрепляющий материал 7.

Задание 7.1. Закупить товар по безналичному расчету. Был оплачен счет №245 через расчетный счет ООО « Впрок» на сумму 24600 рублей. Товар поступил на оптовый склад в сопровождении накладной №88 и счет-фактуры №88.

Наименование	Ед. Изм.	Количество	Цена	Сумма
Краска для волос	шт.	100	96-00	9600-00
Крем для загара	шт	100	150-00	15000-00
Итого				24600-00

Решение:

1. Оформите предварительный заказ поставщику

1. Документы >>Закупки >> Заказы поставщикам

2. Новая запись

Шапка документа

3. Поставщик - ООО « Впрок»

4. Кнопка выбираем Тип цен – закупочные

Табличная часть документа

5 .Выбрать товар с помощью кнопки

6 .Кнопка - Провести

2. Оформить оплату поставщику через банк.

В открытом документе « Заказ поставщика»

Кнопка - на основании выбрать - Платежное поручение исходящее.

Чтобы подтвердить списание денежных средств с расчетного счета в платежном поручении необходимо установить V  оплачено!!!! И указать дату оплаты!!!

Закладка Печать

Основание платежа: оплата за товар по счету № 245 от …..г.

3. Оформить доверенность на получение товара на складе поставщика

В открытом документе « Заказ поставщика»

Кнопка - на основании выбрать – Доверенность

4. Поступление товара

Документы>> Закупки >> Поступление товаров и услуг

Шапка документа

1. Поставщик - ООО « Впрок»

2. Договор – основной, взаиморасчеты – в целом по договору

3. Склад – оптовый

4. В окне «Заказ поставщику» выбираем документ.

Табличная часть документа:

5. Кнопка – выбираем – по заказам поставщику (документ заполняется автоматически по тем позициям номенклатуры, которые не были получены от поставщика).

6. Закладка Дополнительно указываем Входящий №88  и дату накладной  поставщика .

7. Кнопка – выбираем – Провести