- •1. Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы
- •2. Цель программы Цель программы – улучшение состояния дорожной сети городского округа Кохма.
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •4.1. Задачи программы
- •4.2. Задачи программы
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •5.2. Распределение ассигнований по источникам финансирования (тыс. Руб.)
- •5.3. Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
- •Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования вцп
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
- •2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
№ п/п |
Наименование показателя |
Расходы, тыс. руб. |
1 |
Разработка ПСД на ремонт дорожного покрытия ул. Ивановской |
295,15 |
2 |
Технический надзор за выполнением дополнительных работ по ремонту дорожного покрытия ул. Ивановской городского округа Кохма |
0,603 |
3 |
Технический надзор за выполнением работ по ремонту дорожного покрытия ул. Ивановской городского округа Кохма |
49,129 |
4 |
Технический надзор за выполнением работ по текущему ремонту дорожного покрытия на территории кладбища городского округа Кохма |
13,32 |
5 |
Инженерное сопровождение за ремонтом дорожного покрытия ул. Ивановской городского округа Кохма |
99,99 |
6 |
Технический надзор за ремонтом дорожного покрытия пер. Ивановского от ул. Ивановской до ул. Владимирской; устройством разворотной площадки по ул. Романа Куклева городского округа Кохма |
83,23 |
7 |
Разработка ПСД на ремонт дорожного покрытия улиц городского округа Кохма |
498,919 |
8 |
Строительный контроль (с функциями инженерного сопровождения) за проведением работ по ремонту дорожного покрытия городского округа Кохма |
485,0 |
9 |
Технический надзор за выполнением работ по ремонту тротуаров по адресу: ул. Ивановская, от. д. 42А до д. 46А; ул. Владимирская, у д. 1,2,3,4,5,6,7,8 городского округа Кохма |
24,87 |
10 |
Строительный контроль за проведением работ по текущему ремонту автомобильных дорог городского округа Кохма |
12,69 |
Итого |
1562,90 |
|
Приложение
к ведомственной целевой программе
«Ремонт, реконструкция и строительство
городских автомобильных дорог»
на 2012-2014 годы
Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования вцп
1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
№ п/п |
Наименование мероприятия (действия) |
Экономия, тыс. руб. |
Предполагаемый эффект |
1 |
Мероприятия 2012 года |
1412,9 |
Снижение объемов приведет к увеличению сроков производства работ, намеченных планом, понижению со стороны населения городского округа Кохма оценки работы. |
1.1. |
Снижение объемов выполняемых работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |
1045,5 |
|
1.2. |
Снижение объемов выполняемых работ по текущему ремонту автомобильных дорог |
367,4 |
|
2 |
Мероприятия 2013 года |
760,95 |
Снижение объемов приведет к увеличению сроков производства работ, намеченных планом, понижению со стороны населения городского округа Кохма оценки работы. |
2.1 |
Снижение объемов выполняемых работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |
527,63 |
|
2.2 |
Снижение объемов выполняемых работ по текущему ремонту автомобильных дорог |
83,32 |
|
2.3 |
Снижение объемов выполняемых работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Кочетовой |
100,00 |
|
2.4 |
Снижение объемов выполняемых работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию железобетонного автомобильного моста через реку Уводь по ул. Советской |
50,0 |
|
3. |
Мероприятия 2014 года |
1135,41 |
Снижение объемов приведет к увеличению сроков производства работ, намеченных планом, понижению со стороны населения городского округа Кохма оценки работы. |
3.1 |
Снижение объемов выполняемых работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |
745,55 |
|
3.2 |
Снижение объемов выполняемых работ по текущему ремонту автомобильных дорог |
139,86 |
|
3.3 |
Снижение объемов выполняемых работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Кочетовой |
200,0 |
|
3.4 |
Снижение объемов выполняемых работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию железобетонного автомобильного моста через реку Уводь по ул. Советской |
50,0 |