- •1. Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы
- •2. Цель программы Цель программы – улучшение состояния дорожной сети городского округа Кохма.
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •4.1. Задачи программы
- •4.2. Задачи программы
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •5.2. Распределение ассигнований по источникам финансирования (тыс. Руб.)
- •5.3. Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
- •Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования вцп
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
- •2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
|
Приложение
Утверждена приказом управления строительства и архитектуры администрации городского округа Кохма от __________ № _____
Субъект бюджетного планирования: Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Кохма
Муниципальная услуга: Ремонт, реконструкция и строительство городских автомобильных дорог
Сроки реализации программы: 2012-2014 гг.
|
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА
«Ремонт, реконструкция и строительство
городских автомобильных дорог»
на 2012-2014 годы
1. Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы
Последние три года характеризуются невысокими показателями объема ремонта автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. Это наряду с такими факторами, как рост транспортных нагрузок на дорожную сеть, возрастание стоимости дорожно-строительных материалов, горюче-смазочных материалов и т.д., обуславливает невысокий уровень исполнения муниципальной работы.
В то же время показатели качества свидетельствуют о том, что исполнение муниципальной работы остается на стабильном уровне. Этому способствует соблюдение технологии и контроля при ремонте автомобильных дорог.
Показатель стоимости - объем расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в полной мере зависит от объемов выделенных средств из бюджета. Удельные расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений показывают объем вложенных средств на 1 км отремонтированных автомобильных дорог и сооружений на них (в соответствии с актами приемки законченных работ) и зависят от технических параметров автомобильной дороги, ее характеристик.
Основной проблемой автомобильной сети дорог городского округа Кохма является их неудовлетворительное состояние, ускоренное старение дорожных конструкций в условиях существенного несоответствия темпов финансирования и роста транспортных нагрузок на дорожную сеть.
№ п/п |
Наименование показателя |
Годы |
|||
2008 (факт) |
2009 (факт) |
2010 (факт) |
2011 (оценка) |
||
Показатели объема |
|||||
1 |
Площадь автомобильных дорог, на которых проведен ремонт, реконструкция, кв.м, в т.ч.: |
38 549 |
13592 |
18496 |
20852 |
1.1 |
- капитальный ремонт, кв.м |
38 549 |
5872 |
18496 |
18667 |
1.1.1 |
- в т.ч. капитальный ремонт придомовых территорий, кв. м |
3111,58 |
5872 |
0 |
15217 |
1.2 |
- текущий ремонт, кв.м |
- |
7720 |
0 |
2185 |
1.3 |
- реконструкция, кв.м |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели доступности |
|||||
2 |
Доля (площадь) городских автомобильных дорог, требующих ремонта, реконструкции, кв.м, в т.ч.: |
38 549 |
13592 |
18496 |
20852 |
2.1 |
- капитальный ремонт, кв.м |
38 549 |
5722 |
18496 |
18667 |
2.1.1 |
- в т.ч. капитальный ремонт придомовых территорий, кв. м |
3111,58 |
5722 |
0 |
15217 |
2.2 |
- текущий ремонт, кв.м |
- |
7720 |
0 |
2185 |
2.3 |
- реконструкция, кв.м |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели качества |
|||||
3.1 |
Площадь дорожного полотна, на котором были выявлены дефекты, связанные с некачественным осуществлением работ по их ремонту, кв.м |
0 |
10 |
7 |
7 |
3.2 |
Процент отремонтированных автомобильных дорог, переставших соответствовать нормативным требованиям в период гарантийного срока, % |
0 |
0.03 |
0,05 |
0,05 |
Показатели стоимости |
|||||
4 |
Объем расходов местного и областного бюджетов на ремонт автомобильных дорог городского округа, тыс.руб., в т.ч.: |
25 233,18 |
16 129,29 |
16 193,0 |
18172,46 |
4.1 |
- капитальный ремонт, тыс. руб. |
- |
- |
13 851,2 |
13605,68 |
4.2 |
- текущий ремонт, тыс. руб. |
- |
0 |
0 |
3003,88 |
4.3 |
- разработка ПСД, строительный контроль, тыс. руб. |
0 |
0 |
2361,8 |
1562,90 |
Резюме
С 2007 года на ремонт объектов выделяется значительно больше денежных средств, что положительным образом сказалось на увеличении показателей объема отремонтированных автомобильных дорог. Таким образом, удалось существенно увеличить объем исполнения муниципальной работы. Однако состояние многих автомобильных дорог в настоящее время является неудовлетворительным и требует проведения ремонта.
Объем выполняемой работы в настоящее время недостаточен ввиду ограниченности бюджетных средств на финансирование муниципальной работы.