- •1. Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы
- •2. Цель программы Цель программы – улучшение состояния дорожной сети городского округа Кохма.
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •4.1. Задачи программы
- •4.2. Задачи программы
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •5.2. Распределение ассигнований по источникам финансирования (тыс. Руб.)
- •5.3. Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
- •Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования вцп
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
- •2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
5. Плановый объем бюджетных ассигнований
5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
№ п/п |
Источники финансирования |
Годы |
||
2012 |
2013 |
2014 |
||
1 |
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП |
14129,0 |
7609,54 |
11 354,1 |
2 |
Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в том числе: |
10314,0 |
7609,54 |
7 609,54 |
2.1 |
регулярные бюджетные расходы |
10314,0 |
6109,54 |
х |
2.2 |
скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией единовременных мероприятий предыдущих лет) величина регулярных бюджетных расходов на выполнение муниципальной работы за предыдущий год |
х |
х |
7 609,54 |
2.3 |
единовременные бюджетные расходы |
0,0 |
1500,0 |
0,0 |
3 |
Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП |
3815,0 |
0,0 |
3 744,56 |
3.1 |
регулярные бюджетные расходы |
3815,0 |
0,0 |
1 244,56 |
3.2 |
единовременные бюджетные расходы |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
5.2. Распределение ассигнований по источникам финансирования (тыс. Руб.)
№ п/п |
Источники финансирования |
Годы |
||
2012 |
2013 |
2014 |
||
1 |
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП, всего |
14129,00 |
7 609,54 |
11354,10 |
1.1 |
в т.ч. средства городского бюджета |
14129,00 |
7 609,54 |
11354,10 |
1.2 |
в т.ч. средства областного бюджета (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
|
0,0 |
0,0 |
5.3. Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. Руб.)
№ п/п |
Источники финансирования |
Годы |
||
2012 |
2013 |
2014 |
||
1 |
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП, всего |
14129,00 |
7 609,54 |
11 354,10 |
|
в том числе: |
|
|
|
1.1 |
управление строительства и архитектуры администрации городского округа Кохма |
14129,00 |
7 609,54 |
11 354,10 |