4.4.Разработка мероприятия по повышению квалификации сотрудников

Уровень обслуживания клиентов зависит от уровня квалификации персонала. Чем выше квалификация сотрудников, тем больше они вызывают доверия у населения. И как следствие, чем больше у компании высококвалифицированного персонала, тем спрос на качественные услуги будет больше, и следовательно больше выручка.

В рамках данного мероприятия предусмотрена организация семинаров для повышения квалификации страховых агентов и сотрудников компании, с привлечением опытных лекторов для проведения практического семинара-тренинга.

Программа семинара должна включать следующие разделы:

• Имидж компании и его поддержание;

• Современные правила эффективной продажи;

• Основные требования к обслуживанию и привлечению новых клиентов;

• Влияние качества обслуживания на результаты деятельности компании;

• Особенности разработки и реализации новых страховых продуктов;

• Система скидок и эффективность их использования и т.д.

После прохождения обучения будет проводиться оценка деятельности страховых агентов и сотрудников, на основании которой будет проводиться стимулирование их деятельности посредством увеличения вознаграждения.

Расходы на повышение квалификации персонала составят 30000 руб.

4.5.Разработка мероприятий по размещению рекламы

Реклама – это оплаченное распространение информации о товарах и услугах с помощью различных коммуникационных средств на большие рассредоточенные аудитории с целью активного воздействия на покупательский спрос.

Основные средства рекламы:

• Периодическая печать;

• Рекламно-коммерческая литература (каталоги, буклеты и т.п.);

• Полиграфические изделия (листовки, плакаты, календари и т.п.);

• Телевидение;

• Радио;

• Интернет;

• Наружная реклама и реклама на транспортных средствах;

• Оформление и упаковка товара.

Для нашего мероприятия была выбрана реклама на телевидении и полиграфические изделия в виде листовок. Реклама даст возможность получить достоверную информацию о деятельности компании, что вызовет интерес у потенциальных покупателей. Реклама влияет на спрос, что ведет к увеличению числа клиентов: физических, юридических лиц.

Расходы на размещение рекламы составят 40000 рублей.

Глава5. Экономическая часть

5.1.Экономическое обоснование проекта

После составления проекта необходимо выяснить, будут ли экономически эффективны предложенные мероприятия. Произведем расчет основных технико-экономических показателей, который позволит ответить на данный вопрос.

Таблица 5.1

Технико-экономические показатели эффективности мероприятия по мотивации персонала.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	До проведения мероприятия	После внедрения мероприятия	изменения
					+/-	%
1	Выручка (без НДС)	Руб.	7050000	7191000	141000	2
2	себестоимость	Руб.	4277292	4352792	75500	1,8
3	Стоимость основных производственных фондов	Руб.	4164854	4164854	-	-
4	Численность работников	Чел.	11	11	-	-
5	Фонд оплаты труда	Руб.	455040	460224	5184	1,1
6	Балансовая прибыль (с.1-с.2)	Руб.	2772708	2838208	65500	2,4
7	Рентабельность производства (с.6/с.2)*100%	%	64,8	65,2	0,4	-
8	Рентабельность продаж (с.6/с.1)*100%	%	39,3	39,5	0,2	-
9	Производительность труда (с.1/с.4)	Руб./чел.	640909,1	653727,3	12818,2	2
10	Фондоотдача (с.1/с.3)	Руб.	1,69	1,72	0,03	1,8
11	Средняя заработная плата (с.5/с.4)	Руб/чел.	41367,3	41838,5	471,2	1,1

Методика расчета технико-экономических показателей.

1. выручка после внедрения мероприятия увеличиться на 2%, таким образом она составит 7191000 руб.

2. Себестоимость до проведения мероприятия составляла 4277292 руб., в том числе постоянные затраты 702292 руб., переменные затраты – 3575000 руб.

Расчет себестоимости после внедрения мероприятия постоянные затраты останутся прежними – 702292 руб., а переменные затраты необходимо рассчитать:

• Переменные затраты на 1 рубль выручки:3575000/7050000=0,5 руб.

• Планируемые переменные затраты 0,5*7191000=3595500 руб.

• Затраты на проведение мероприятия 55000 ( по 5000 руб. на человека)

702292+3595500+55000=4352792 руб.

3. повышение мотивации сотрудников не повлечет за собой изменений в стоимости основных производственных фондов и численности сотрудников.

4. вследствие увеличения выручки возрастет размер фонда оплаты труда и составит:

455040/7050000*100%=0,064%

7191000*0,064%/100%=460224 руб.

5. изменение остальных показателей рассчитывается согласно формулам в таблице 5.1.

Вывод:

Произведенные расчеты показывают, что вследствие роста выручки произошло увеличение следующих показателей: балансовая прибыль на 2,4%, рентабельность производства на 0,4%, рентабельность продаж на 0,2%. Кроме того, увеличение выручки повлияло на рост производительности труда на 2% и фондоотдачи на 1,8%.

Таблица 5.2

Технико-экономические показатели эффективности мероприятия по повышению квалификации персонала.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	До проведения мероприятия	После внедрения мероприятия	изменения
					+/-	%
1	Выручка (без НДС)	Руб.	7050000	7226250	176250	2,5
2	себестоимость	Руб.	4277292	4345417	68125	1,6
3	Стоимость основных производственных фондов	Руб.	4164854	4164854	-	-
4	Численность работников	Чел.	11	11	-	-
5	Фонд оплаты труда	Руб.	455040	462480	7440	1,6
6	Балансовая прибыль (с.1-с.2)	Руб.	2772708	2880833	108125	3,9
7	Рентабельность производства (с.6/с.2)*100%	%	64,8	66,3	1,5	-
8	Рентабельность продаж (с.6/с.1)*100%	%	39,3	39,9	0,6	-
9	Производительность труда (с.1/с.4)	Руб./чел.	640909,1	656931,8	16022,7	2,5
10	Фондоотдача (с.1/с.3)	Руб.	1,69	1,73	0,04	2,3
11	Средняя заработная плата (с.5/с.4)	Руб/чел.	41367,3	42043,6	676,3	1,6

Методика расчета технико-экономических показателей.

1. выручка после внедрения мероприятия увеличиться на 2,5%, таким образом она составит 7226250 руб.

2. Себестоимость до проведения мероприятия составляла 4277292 руб., в том числе постоянные затраты 702292 руб., переменные затраты – 3575000 руб.

Расчет себестоимости после внедрения мероприятия постоянные затраты останутся прежними – 702292 руб., а переменные затраты необходимо рассчитать:

• Переменные затраты на 1 рубль выручки:3575000/7050000=0,5 руб.

• Планируемые переменные затраты 0,5*7226250=3613125 руб.

• Затраты на проведение мероприятия 30000 руб.

702292+3613125+30000=4345417 руб.

3. мероприятие по повышению квалификации сотрудников не повлечет за собой изменений в стоимости основных производственных фондов и численности сотрудников.

4. вследствие увеличения выручки возрастет размер фонда оплаты труда и составит:

455040/7050000*100%=0,064%

7226250*0,064%/100%=462480 руб.

5. изменение остальных показателей рассчитывается согласно формулам в таблице 5.2.

Вывод:

Произведенные расчеты показывают, что вследствие увеличения выручки произошло увеличение следующих показателей: балансовая прибыль на 3,9%, рентабельность производства на 1,5%, рентабельность продаж на 0,6%. Кроме того, увеличение выручки повлияло на рост производительности труда на 2,5% и фондоотдачи на 2,3%. Размер средней заработной платы увеличился на 1,6%.

Таблица 5.3

Технико-экономические показатели эффективности мероприятия по размещению рекламы.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	До проведения мероприятия	После внедрения мероприятия	изменения
					+/-	%
1	Выручка (без НДС)	Руб.	7050000	7120500	70500	1
2	себестоимость	Руб.	4277292	4302542	25250	0,6
3	Стоимость основных производственных фондов	Руб.	4164854	4164854	-	-
4	Численность работников	Чел.	11	11	-	-
5	Фонд оплаты труда	Руб.	455040	455712	672	0,2
6	Балансовая прибыль (с.1-с.2)	Руб.	2772708	2817958	45250	1,6
7	Рентабельность производства (с.6/с.2)*100%	%	64,8	65,5	0,7	-
8	Рентабельность продаж (с.6/с.1)*100%	%	39,3	39,6	0,3	-
9	Производительность труда (с.1/с.4)	Руб./чел.	640909,1	647318,2	6409,1	1
10	Фондоотдача (с.1/с.3)	Руб.	1,69	1,71	0,02	1,2
11	Средняя заработная плата (с.5/с.4)	Руб/чел.	41367,3	41428,5	61,2	0,2