3.3 Расчёт экономического эффекта от реализации стратегических целей
Реализация предлагаемых мероприятий приведёт к увеличению расходов ООО «Уютный дом». В таблице 3 рассчитаем прогнозные расходы, с целью использовать их общую сумму для расчёта эффекта от совершенствования способа реализации стратегии организации.
Таблица 3 – Расчёт бюджета затрат на реализацию мероприятий
Направления |
Мероприятия |
Затраты, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
Установление приоритета в области планирования, выделение стратегических планов в отдельные планы развития организации |
Составление бизнес-плана развития организации на 3-5 лет |
В рамках текущего бюджета финансирования организации |
Чёткое соблюдение правил торговли |
Организация доступности освоения правил торговли, проведение семинаров и консультаций |
20,0 |
Продолжение таблицы 3
1 |
2 |
3 |
Внедрение новых систем мотивации |
Разработка Положения о премировании |
В рамках текущего бюджета финансирования организации |
Развитие персонала |
Курсы переобучения и повышения квалификации |
100,0 |
Реализация качественной и безопасной продукции |
Проведение экспертиз |
10,0 |
Освоение новых, современных технологий реализации товаров |
Проведение перепланировки торгового зала, применение новых форм продажи |
10,0 |
Применение научного подхода в управлении и технологии |
Приобретение дополнительного оборудования |
130,0 |
Итого |
270,0 |
|
В рамках реализации предлагаемых мероприятий составим перечень целей, которые должны быть основным ориентиром реализации стратегических целей:
- привлечение дополнительных покупателей за счёт новых форм реализации продукции и рост выручки не менее чем на 4 %;
- увеличения производительности труда за счёт материальной и моральной заинтересованности работников не менее, чем на 2 %;
- рост продаж за счёт роста уровня квалификации торговых работников не менее, чем на 2 %;
- привлечение дополнительных покупателей за счёт приобретения имиджа ООО «Уютный дом» как торговой организации высокой культуры торгового обслуживания, реализующей широкий ассортимент пользующихся спросом товаров экологически чистых и высоко качественных не менее 2 %.
В общем рост товарооборота планируется в размере:
4 + 2 + 2 + 2 = 10 %
В сумме от показателя 2010 года это составит:
В таблице 4 проведём расчёт остальных показателей торгово-экономической деятельности ООО «Уютный дом».
Таблица 4 – План показателей эффективности деятельности
Показатели |
2010 год |
План |
Изменение, +,- |
|||
Общая площадь, кв. м. |
450 |
450 |
0 |
|||
Торговая площадь кв.м. |
285 |
285 |
0 |
|||
Выручка от продажи товаров, услуг, работ (товарооборот), тыс. руб. |
3582 |
3940,2 |
358,2 |
|||
Себестоимость (издержки обращения), тыс. руб. |
3132 |
3402 |
270,0 |
|||
Прибыль от реализации, тыс .руб. |
450 |
538,2 |
88,2 |
|||
Выручка на 1 м. кв. в общей площади |
8,0 |
8,8 |
0,8 |
|||
Выручка на 1 м. кв. в торговой площади |
12,6 |
13,8 |
1,2 |
|||
Численность персонала, чел. |
44 |
44 |
0 |
|||
Производительность труда, тыс. руб./ чел. |
81,4 |
89,6 |
8,2 |
|||
Рентабельность продаж, % |
12,6 |
13,7 |
1,1 |
|||
Согласно расчётам, реализация предлагаемого плана позволит достичь целей организации и получить прибыль на 88,2 тыс. руб., что приведёт к росту рентабельности на 1,1 %. ООО «Уютный дом» доведёт свою торговую деятельность до уровня рентабельности 13,7 %.