6. Организационный план

Таблица 6.1 — Ответственные исполнители по видам работ

Виды работ	Исполнители
Поиск клиентов (реклама)
Поставка сырья и материалов
Производство продукции
Реализация продукции
Общее руководство
Ведение бухгалтерского учета

1. Виды работ-Исполнители: необходимо написать кто (Ф.И.О., статус: наемный работник, муж, жена, зять, сноха и т.п.) будет выполнять каждый вид работы.

Поиск клиентов (реклама) — кто будет сообщать людям, что вы продаете такую продукцию?

Поставка сырья и материалов — кто будет поставлять сырье и материалы?

Производство продукции — кто непосредственно будет производить продукцию?

Реализация продукции — кто будет продавать продукцию?

Общее руководство — кто будет следить за выполнением работ и координировать весь процесс?

Ведение бухгалтерского учета — кто будет вести учет и отчитываться в налоговую инспекцию и Министерство труда и занятости Оренбургской области?

2. После таблицы следует обосновать выбор тех или иных исполнителей по каждому виду работ.

7. План производства

1. В начале раздела должно быть представлено краткое описание производства, при этом следует ответить на следующие вопросы:

- Как будет производиться продукция (технология)?

- В каком помещении?

- При помощи каких машин, оборудования и инструментов?

- Какие будут нужны сырье и расходные материалы?

Таблица 7.1 — Объем производства, в физ. ед.

№	Виды продукции	2012 г.	2013 г.
1
2
3
...

1. Виды продукции: перечислите какие виды продукции вы планируете производить.

2. 2012 г. / 2013 г.: необходимо вписать сколько единиц продукции каждого вида будете производить в 2012 г. и в 2013 г. соответственно.

3. После таблицы следует обосновать, почему именно такой объем производства вами запланирован.

Таблица 7.2 — Расчет затрат на персонал

№	Категория работников	Кол-во	2012 г.			2013 г.
			Зар. плата, руб./ мес.	Начис- ления на зар. плату, руб./мес.	Итого затрат в год, руб.	Зар. плата, руб./ мес.	Начис- ления на зар. плату, руб./мес.	Итого затрат в год, руб.
	Итого		Х			Х

1. Категория работников: перечислить какие категории работников у вас будут трудиться. Например: механик, уборщица, бухгалтер.

2. Кол-во: впишите количество работников каждой категории, которые будут у вас трудиться.

3. Зар.плата, руб./мес.: какую заработную плату в месяц вы будете платить каждой категории работников (на 1 человека) в 2012 г. и в 2013 г. соответственно.

4. Начисления на зар.плату, руб./мес.: начисления на зар.плату составляют 26% от самой заработной платы, т.е. в данный столбец вам необходимо вписать значение равное произведению «Зар.плата, руб./мес.» на 0,26.

5. Итого затрат в год, руб.: количество работников по каждой категории умножаем на их зар.плату+начисления в месяц и на количество месяцев в году, в течение которых они будут работать. Например, если у нас в 2012 году будут работать 5 месяцев 2 рабочих, которые будут получать в месяц по 10000 руб. заработную плату, то в столбце «Итого затрат в год, руб.» пишем 126000 (2 рабочих х (10000 руб. зарплата + 10000х0,26 руб. начислений) х 5 мес. = 126000 руб.).

6. После таблицы обосновать, почему необходимы именно такие категории работников, обосновать количество нанимаемых работников и их заработную плату.

Таблица 7.3 — Расчет затрат на сырье и материалы

№	Виды сырья и материалов	Расход на ед.	Цена ед., руб.	2012 г.		2013 г.
				Потреб-ность, физ.ед.	Сумма, руб.	Потреб-ность, физ.ед.	Сумма, руб.
	Итого	х	х	х		х

1. Виды сырья и материалов: перечислите какие сырье и материалы вам нужны для производства продукции для каждого вида продукции отдельно. Например: комбикорма кроликам, комбикорма кролику-осеменатору и т.п.

2. Расход на ед.: сколько сырья и материалов уходит на 1 продукции? Если единица сырья или материала не расходуется полностью на 1 продукцию (например, 1 тонна комбикорма на 1 кролика), то расход на ед. можно подсчитать путем деления 1 (единицы) на количество продукции, за которое заканчивается расходный материал. Например, если при выращивании кроликов 1 т комбикорма хватает на 100 кроликов , то расход на ед. будет равен 1/100=0,01.

3. Цена ед., руб.: сколько стоит единица расходного материала (1 т комбикорма, 1 ц сена и т.п.).

4. Потребность, физ. ед.: рассчитывается умножением Расхода на ед. (табл.7.3) на Объем производства (табл. 7.1).

5. Сумма, руб.: рассчитывается умножением Потребности, физ. ед. (табл.7.3) на Цену ед., руб. (табл.7.3)

6. После таблицы необходимо обосновать, почему именно такие сырье и материалы требуются для проекта, их расход и цены.

Таблица 7.4 — Расчет затрат на помещение

№	Статьи затрат	2012 г.	2013 г.
1	Арендная плата
2	Ремонт
3	Коммунальные услуги
4	Охрана
5
6
...	Итого

1. Статьи затрат — 2012 г. - 2013 г.: требуется написать какие затраты вы несете на помещение и в каждой статье затрат указать сумму, которую планируете тратить в год.

2. После таблицы необходимо обосновать размеры затрат по статьям.

Таблица 7.5 — Расчет затрат на машины/станки/оборудование

№	Статьи затрат	2012 г.	2013 г.
1	Техническое обслуживание
2	Ремонт
3	Электроэнергия
4	ГСМ
5	Арендная плата
6
...	Итого

1. Статьи затрат — 2012 г. - 2013 г.: требуется написать какие затраты вы несете на обслуживание машин/станков/оборудования и какую сумму планируете тратить в год.

2. После таблицы следует обосновать суммы затрат по статьям.

Таблица 7.6 — Расчет себестоимости продукции

№	Статьи затрат	2012 г.	2013 г.
1	Персонал, руб.
2	Сырье и материалы, руб.
3	Помещение, руб.
4	Машины/станки/оборудование, руб.
5	Прочее (расшифровать), руб.
...
	Итого

1. Статьи затрат — 2012 г. - 2013 г.: требуется заполнить суммы затрат по годам по каждой статье затрат. Если имеются еще какие-то затраты, которые здесь не указаны, то их следует вписать самостоятельно.

2. Персонал, руб.: вписываем результат из строки «Итого» таблицы 6.2.

3. Сырье и материалы, руб.: вписываем результат из строки «Итого» таблицы 6.3.

4. Помещение, руб.: вписываем результат из строки «Итого» таблицы 6.4.

5. Машины/станки/оборудование, руб.: вписываем результат из строки «Итого» таблицы 6.5.

6. Итого: сумма всех предыдущих строк.