2.3. Анализ доходов предприятия от продажи билетов
Таблица №1
Фактические и плановые доходы от проведения зрелищных мероприятий
Наименование мероприятия |
2009г. |
2010г. |
||||
План |
Факт |
Степень выполнения плана |
План |
Факт |
Степень выполнения плана |
|
Концерты |
3 216,74 |
3 160,24 |
98,24% |
3 544,03 |
5 159,52 |
145,58% |
Театральные представления |
636,66 |
562,71 |
88,38% |
730,98 |
977,85 |
133,77% |
Цирковые мероприятия |
80,49 |
61,89 |
76,90% |
100,61 |
150,80 |
149,89% |
Абонементы на симфонические концерты |
282,96 |
201,90 |
71,35% |
314,40 |
392,10 |
124,71% |
Дискотека |
2 304,00 |
2 299,90 |
99,82% |
2 880,00 |
2 960,00 |
102,78% |
Новогодние представления |
2 200,80 |
2 195,99 |
99,78% |
2 358,00 |
2 305,00 |
97,75% |
Итого: |
8 721,65 |
8 482,63 |
97,26% |
9 928,02 |
11 945,27 |
120,32% |
Расчет плановых доходов от проведения зрелищных мероприятий представлен в приложении 3,4.
План по доходам от проведения концертов в 2009г. не был выполнен в связи с тем, что мероприятия неоднократно отменялись, поскольку скупалось недостаточное количество билетов. В 2010 году руководство Дворца культуры смогло повысить эффективность системы по привлечению посетителей, было проведено больше концертов, благодаря чему удалось превысить план по доходам от данного вида мероприятий.
План по доходам от проведения театрализованных представлений, цирковых представлений и абонементных мероприятий не был выполнен в 2009г. по тем же причинам, в 2010г. руководству удалось наладить ситуацию.
Плановые доходы от проведения дискотек в 2009г. незначительно превысили фактические, но в 2010г. также удалось перевыполнить поставленный план. Плановые поступления от проведения новогодних представлений также незначительно превысили фактические. Это связано с тем, что Дворец культуры планирует размер поступлений от новогодних елок исходя из 100%-заполяемости зала, что сложно выполнимо даже при огромном спросе на данный вид услуг.
Динамика доходов от основных видов мероприятий представлена на рис. 4.
Рис. 4.
Доходы от проведения концертов возросли на 63,26%, что вызвано увеличением числа мероприятий и стоимости билетов.
Темп прироста поступлений от проведения театральных представлений составил 73,78%
Поступления от проведения цирковых мероприятий возросли практически в 2,5 раза, темп прироста составил 143,62%.
Темп прироста доходов от проведения абонементных мероприятий составил 94,2%. Доходы от проведения дискотек возросли на 28,7%. Темп прироста доходов от проведения «новогодних елок» составил всего 1,05%.