2.2. Составление сметы расходов и доходов жилищно-коммунальной организации

№

Показатели

Плановые показатели

1

2

3

I

Натуральные показатели

1

Среднеэксплуатируемая общая площадь домов, м²

16005

2

Общая жилая площадь экспл. фонда (площадь квартир), м²

13680

3

Площадь придомовой территории всего, м²

в том числе асфальтовые покрытия, м²

2796

1119

4

Площадь, оборудованная лифтами, м²

1920

5

Количество лифтов, шт.

6

6

Количество лицевых счетов, шт.

240

II

Расходы на эксплуатацию жилищного фонда по полной себестоимости

1

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий, всего

9764765,8

195,6

1.1

Ремонт кровли

150542,4

1.2

Отчисления на социальные нужды

39592,7

1.3

Материалы

9545064

1.4

Прочие затраты

29566,7

2

Ремонт и обслуживание внутриведомственного инженерного оборудования

в расчете на 1 м² общей жилой площади в месяц:

1127158,6

28,99

2.1

Расходы на оплату труда

190095,6

2.2

Отчисления на социальные нужды

49995,1

2.3

Материалы

854238

2.4

Прочие затраты

32829,9

3

Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий, всего

на 1 м² общей жилой площади в месяц:

953541,9

24,5

3.1

Расходы на оплату труда

93545,8

3.2

Отчисления на социальные нужды

24602,6

3.3

Материалы

20670

3.4

Расходы по обслуживанию лифтов

702950,4

3.4.1

Обслуживание лифтового хозяйства сторонними организациями

702950,4

3.4.2

На 1 лифт в месяц

29289,6

3.4.3

На 1 м². общей площади в месяц

14,08

3.5

Вывоз мусора, снега, сброс снега с крыш

84000

3.6

Прочие расходы

27773,1

4

Прочие прямые затраты, всего

на 1 м² общей жилой площади в месяц:

61537,5

1,6

4.1

Налоги и сборы (налог на имущество – 2 %)

61537,5

5

Общеэксплуатационные расходы, всего

на 1 м² общей жилой площади в месяц:

1955020,5

50,3

5.1

Расходы на АУП всего, в том числе

1664657,7

5.1.1

Расходы на оплату труда АУП

1000996,8

5.1.2

Отчисления на социальные нужды

263262,2

5.1.3

Содержание административных помещений

150149,5

5.1.4

Содержание служебного транспорта

200199,4

5.1.5

Канцелярские, почтово-телеграфные расходы и т.д.

50049,8

5.2

Амортизация (зданий, сооружений, машинного оборудования, инвентаря)

63000

№

Показатели

Плановые показатели

5.3.

Общехозяйственные расходы

284062,8

6

Всего расходов по полной себестоимости

13862024,3

в том числе оплата труда

1435180,6

7

Себестоимость содержания и ремонта 1м² общей площади жилья, руб. (предельный тариф)

277,6

III

Доходы

1

Плата населения за текущее содержание жилья, в том числе плата населения за лифты

11089619,4

2

Субсидии

693101,2

3

Платные услуги, оказываемые населению

3465506,1

Итого доходов

15248226,7

IV

Финансовый результат

1386202,4