Выполнение плана строительно-монтажных работ
Объект
|
Объем работ, млн. руб. |
Отклонение (+,-) |
Выполне- ние плана, % |
|
план |
факт |
|||
Стоимость строительных работ по генеральному подряду Строительно-монтажные работы, выполняемые по субподрядным договорам Строительно-монтажные работы, выполняемые собственными силами В том числе: строительный участок №1: детский сад жилой дом склад школа строительный участок №2: консервный завод животноводческий комплекс И т. д. |
78 000
20 400
57 600
21 480 3 000 6 720 4 320 7 440 18 000 6 000 12 000 |
82 200
21 720
60 480
20 712 3 000 7 200 3 360 7 152 19 560 6 600 12 960 |
|
|
Таблица 3.2
Ввод в действие готовых объектов
Объект
|
Производительная мощность, физ.ед. |
Стоимость объекта, млн. руб. |
Срок ввода в действие |
|||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
Детский сад, количество мест Жилой дом, м2 Склад, м2 И т.д. Итого |
360 8 640 2 400
− |
360 8 640 2 400
–
|
6 200 24 700 4 320 |
6 200 24 700 - |
06.2004 09.2004 12.2004
− |
08.2004 12.2004 -
–
|
Таблица 3.3
Продолжительность строительства объектов, мес.
Объект строительства |
По строительным нормам |
По плану |
Фактически
|
Отклонение от |
|
нормы |
плана |
||||
Детский сад Жилой дом И т.д. |
12 16
|
12 17 |
15 20 |
|
|
Таблица 3.4
Анализ использования строительных материалов
Показатель |
По плану |
Фактически |
Отклонение (+,-) |
Объем кирпичной кладки, м3 Остаток кирпича на начало года, тыс. шт. Поступило кирпича, тыс. шт. Отходы, тыс. шт. Израсходовано кирпича, тыс. шт. Остаток на конец года, тыс. шт. Расход кирпича на 1 м3 кладки, тыс. шт.
|
6 100
880 2 000 - 2 460 |
6 600
940 2 100 17 2 770
|
|
VРi = Остн + П − Отх − Остк .
Ред
Общее отклонение количества потребленных строительных материалов:
∆ VPобщ = VPф − VPпл,
в том числе за счет изменения:
а) остатков на начало года ∆ VPост.н. = ∆ Остн ;
Редпл
б) сверхпланового приобретения кирпича ∆ VPп = ∆ П ;
Редпл
в) сверхплановых отходов ∆ VPотх = − ∆ Отх ;
Редпл
г) остатков на конец года ∆ VPост.к. = − ∆ Остк ;
Редпл
д) нормы расхода на 1 м3 кладки ∆ VPнр = −( ∆ Ред ∙ VPф ) .
Редпл
Таблица 3.5
Факторный анализ общей суммы затрат на производство
строительной продукции
Показатель |
Сумма, млн. руб. |
Плановая себестоимость строительной продукции Спл = ∑(VСМРi пл ∙ bi пл) + апл В том числе: переменные затраты ∑(VСМРi пл ∙ bi пл) постоянные затраты ∑апл Плановая себестоимость, пересчитанная на фактический объем продукции при сохранении плановой их структуры Сусл 1= ∑(VСМРi ф ∙ Удi пл ∙ bi пл) + апл Плановая себестоимость, пересчитанная на фактический объем и структуру строительно-монтажных работ Сусл 2 = ∑(VСМРi ф ∙ bi пл) + апл Фактическая себестоимость при плановой сумме постоянных затратах Сусл 3 = ∑(VСМРi ф ∙ bi ф) + апл Фактическая себестоимость Сф = ∑(VСМРi ф ∙ bi ф) + аф Общее отклонение суммы затрат от плана В том числе за счет изменения: а) объема строительно-монтажных работ Сусл 1 - Спл б) структуры строительно-монтажных работ Сусл 2 – Сусл 1 в) уровня переменных затрат на единицу работ Сусл 3 – Сусл 2 г) общей суммы постоянных затрат Сф – Сусл 3
|
38 220
26 730
39 022
40 480
42 350 46 200 |
Таблица 3.6