4. Должностные и рабочие инструкции.

Регламентирование деятельности служащих осуществляется в рамках должностных инструкций, в которых, как правило, должно быть отражены:

• утверждающие инструкцию подписи и реквизиты и данные;

• наименование должности в соответствии с действующей классификацией должностей;

• общие положения;

• функции;

• права;

• должностные обязанности;

• ответственность;

• взаимоотношения (связи по должности);

• наименование должности лица, подписавшего документ, подпись, расшифровка подписи, визы.

Для рабочих такой документ обычно не составляется, так как они должности не занимают, а выполняют работы по профессии.

Однако в последнее время для рабочих стали составлять рабочие инструкции, Рабочие инструкции описывают выполнение функций (работ) на конкретном рабочем месте, с указанием оборудования, порядка действий и ответственных.

Раньше достаточно было указывать эти работы согласно квалификационной характеристике данного рабочего (из тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих) в трудовом контракте или оформлять их в виде приложения к нему.

Рабочие инструкции имеют определенные достоинства:

• перечень выполняемых типовых работ по тарифно-квалификационному справочнику можно дополнить другими, а также включать положения из различных регламентирующих документов (например, для уборщицы – из технического регламента по эксплуатации и обслуживанию сложного оборудования в части его уборки);

• возможность указать подчиненность рабочего, определить его права и ответственность.

Примечание. Рабочие инструкции предпочтительнее для малых предприятий.

5. Записи

Записи обеспечивают свидетельство о выполнении действий, изложенных в ДП или РИ, и подтверждают эффективность СМК. Формы являются утвержденными образцами записей – журналы, бланки и т.п.

Записи должны вестись четко, быть легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми, чтобы обеспечивать получение заинтересованными лицами достоверной информации о качестве результатов и результативности функционирования системы управления качеством. Для управления записями необходимо разработать документированную процедуру. Ответственность за ведение записей должны нести ответственные за соответствующий процесс.

Стандарт ИСО 9001 требует 22 вида записей:

1. записи об анализе системы менеджмента качества со стороны руководства (п.5.6.1 стандарта ИСО 9001);

2. записи об образовании, подготовке, навыках и опыте персонала (п. 6.2.2);

3. записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и произведенная продукция соответствуют требованиям (7.1);

4. записи результатов анализа и последующих действий (для требований, относящихся к продукции) (п. 7.2.2);

5. записи входных данных для проектирования и разработки, относящиеся к требованиям к продукции (п. 7.3.2);

6. записи результатов анализа проекта и разработки и всех, необходимых при этом действий (п. 7.3.4);

7. записи результатов верификации проекта и разработки и всех, необходимых при этом действий (п. 7.3.5);

8. записи результатов валидации проекта и разработки и всех, необходимых при этом действий (п. 7.3.6);

9. записи результатов анализа изменений проекта и разработки и любых, необходимых при этом действий (п. 7.3.7);

10. записи результатов оценивания поставщиков и любых необходимых действий, вытекающих из оценки (п. 7.4.1);

11. записи по процессам производства и обслуживания продукции, подлежащим валидации (п. 7.5.2 г);

12. записи управления специальной идентификацией для обеспечения прослеживаемости продукции (п. 7.5.3);

13. записи, касающиеся случаев утери, повреждения или признания непригодной для использования собственности потребителя, а также записи об извещении потребителя о таких случаях (п. 7.5.4);

14. записи о регистрации метрологической базы, используемой для калибровки или поверки устройств для мониторинга и измерений (при отсутствии международных или национальных эталонов (7.6 а);

15. записи регистрации правомочности предыдущих результатов измерения, если обнаружено, что оборудование не соответствует требованиям (7.6);

16. записи результатов калибровки и поверки устройств для мониторинга и измерений (7.6);

17. записи, касающиеся планирования и проведения внутренних аудитов (8.2.2);

18. записи, указывающие лицо(а), санкционировавшее(ие) выпуск продукции (8.2.4)

19. Записи свидетельств соответствия продукции критериям приемки (8.2.4);

20. записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения (8.3);

21. записи результатов предпринятых корректирующих действий (8.5.2);

22. записи результатов предпринятых предупреждающих действий (8.5.3).

Все документы СМК должны иметь идентифицирующую информацию: название, номер, версию, дату издания и статус.

Контрольные вопросы

1. Что такое документирование, система документации?

2. Рассмотреть понятия, относящиеся к документации в стандарте ИСО 9000:2005. Дать определение термина «документ» и связанных с ним терминов «информация», «руководство по качеству», «план качества», «технические условия», «процедура», «запись».

3. Какие виды документации должны быть в СМК?

4. Рассмотрите пример «руководства по качеству» и скажите, какие разделы оно должно включать?

5. Что такое документированная процедура?

6. Кем разрабатываются документированные процедуры?

7. Какие обязательные документированные процедуры требуются стандартом ИСО 9001:2008? (найти соответствующие разделы стандарта).

8. Какую информацию должен содержать раздел «Описание операций процедуры»?

9. Для чего нужна оперограмма процедуры управления? Поясните порядок ее разработки.

10. Что должен содержать Раздел «Приложения»?

11. Как осуществляется внедрение процедур?

12. Как осуществляется внесение изменений в процедуры?

13. Что такое должностные (рабочие) инструкции? Что они описывают?

14. Что такое «записи по качеству»? Их назначение.

Задания для самостоятельной работы:

1. Определить основные разделы Руководства по качеству своей фирмы.

2. Составить перечень документов СМК своей фирмы.

3. Используя предложенные примеры ДП, разработать 1-2 документированные процедуры для своего предприятия.