1.2 Техніко-економічне обґрунтування Вихідні дані для техніко-економічних розрахунків проекту
Дано: цех по виробництву кисломолочних сирів, що включає дві лінії по виробництву семи продуктів (сир домашній знежирений, сир знежирений, сирна паста з родзинками, сирна паста з плодово-ягідним наповнювачем, сир 9 % жирності, сиркова маса «Здоров’я» 10 % жирності, сиркова маса солена 9 % жирності) та дільниця по виробництву згущеної сироватки;
виробнича потужність цеху – 52028 т молока на день;
кількість робочих днів цеху на рік становить 2641: для лінії виробництва сиру домашнього знежиреного і лінії Я9-ОПТ-5 кількість робочих днів становить 334, а для ремонту відводиться 31день; для дільниці виробництва сироватки згущеної – 303 робочих дні і 62 дні - на ремонт;
потужність цеху по виробництву продуктів запроектованого асортименту на рік:
-
сир домашній знежирений – 233,8 т;
-
сир знежирений – 1269,2 т;
-
сирна паста з родзинками – 1047,88 т;
-
сирна паста з плодово-ягідним наповнювачем – 441,31 т;
-
сир 9 % жирності – 1302,6 т;
-
сиркова маса «Здоров’я» - 831,55 т;
-
сиркова маса солена – 518,33 т;
-
сироватка згущена – 459,02 т.
ОЧІКУВАНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ
Розрахунок капітальних вкладень
Розрахунок капітальних вкладень проекту включає:
- розрахунок вартості технологічного устаткування для обладнання технологічних ліній;
- розрахунок витрат на доставку і монтаж устаткування, що визначені в розмірі 20 % від його вартості.
Проводимо розрахунок вартості технологічного устаткування і заносимо дані в табл. 1.1.
Таблиця 1.1 – Вартість технологічного устаткування технологічних ліній цеху по виробництву продуктів запроектованого асортименту
|
N з/п |
Найменування технологічного устаткування |
Кількість |
Вартість одиниці устаткування, грн. |
Вартість, грн. |
||||
|
Лінія виробництва домашнього сиру |
||||||||
|
1 |
Насоси відцентрові |
36-1-Ц2-8-20 |
1 |
14000 |
14000 |
|||
|
|
|
50-ЗЦ7-1-20 |
1 |
14500 |
14500 |
|||
|
2 |
Лічильник ЕРС-25 |
1 |
12000 |
12000 |
||||
|
3 |
Резервуар В2-ОМГ-10 |
1 |
15000 |
15000 |
||||
|
4
|
Пластинчаста пастеризаційно-охолоджувальна установка ОГМС-1000 |
1 |
145000 |
145000 |
||||
|
5 |
Сепаратор вершковідокремлювач Ж5-ОС-2-НС |
1 |
126000 |
126000 |
||||
|
6 |
Насос для вершків |
1 |
13500 |
13500 |
||||
|
7 |
Резервуар для вершків В2-ОМГ-2,5 |
1 |
92000 |
92000 |
||||
|
8 |
Трубчатий пастеризатор П8-ОПО |
1 |
10400 |
10400 |
||||
|
9 |
Гомогенізатор П8-ГМ-1,25 |
1 |
98000 |
98000 |
||||
|
10 |
Пластинчастий теплообмінник А1-ОКЛ-2 |
1 |
116000 |
116000 |
||||
|
11 |
Сирні ванни В2-ОСВ-5 |
2 |
156750 |
313500 |
||||
|
|
Всього |
|
|
1063500 |
||||
|
Лінія Я9-ОПТ-5 |
||||||||
|
1 |
Насоси відцентрові |
50-ЗЦ7-1-20 |
1 |
15000 |
15000 |
|||
|
П8-ОНЦ1-25 |
2 |
17000 |
34000 |
|||||
|
36-1-Ц2-8-20 |
1 |
14000 |
14000 |
|||||
|
П8-ОНЦ1-6,3 |
5 |
13800 |
69000 |
|||||
|
2 |
Лічильник ЕРС-25 |
1 |
14000 |
14000 |
||||
|
3 |
Резервуар
|
В2-ОМГ-10 |
1 |
245000 |
245000 |
|||
|
В2-ОХЕ-25 |
2 |
254000 |
508000 |
|||||
|
4 |
Пластинчаста пастеризаційно-охолоджувальна установка ОГК-15 |
2 |
360000 |
720000 |
||||
|
5. |
Сепаратор вершковідокремлювач Ж5-ОСН-С |
1 |
320000 |
320000 |
||||
|
6. |
Гомогенізатор |
1 |
360000 |
360000 |
||||
|
7. |
Резервуари для сквашування Я1-ОСВ-5 |
5 |
125000 |
625000 |
||||
|
8. |
Трубчатий коагулятор |
2 |
360000 |
720000 |
||||
|
9. |
Зневоднювач сирного згустку |
1 |
250000 |
250000 |
||||
|
10 |
Охолоджувач сиру 209-ОТД |
1 |
245160 |
245160 |
||||
|
11 |
Сепаратор для сирного згустку Я9-ОТД |
1 |
240160 |
240160 |
||||
|
|
Всього |
|
|
4139160 |
||||
|
Виробництво сиркових десертів |
||||||||
|
10 |
Установка «ШТЕФАН» |
2 |
850000 |
1700000 |
||||
|
11 |
Фасовочний апарат МК-ОФС-07 |
1 |
250000 |
250000 |
||||
|
|
Всього |
|
|
1950000 |
||||
Так як сироватка є не досить цінним в фінансовому відношенні продуктом, то для лінії виробництва сироватки згущеної передбачено закупити обладнання, яке вже раніше було в експлуатації. Розрахунок вартості обладнання наведений в табл. 1.2.
Таблиця 1.2 - Вартість технологічного устаткування технологічних лінії виробництва сироватки згущеної
|
N з/п |
Найменування технологічного устаткування |
Кількість |
Вартість одиниці устаткування, грн. |
Вартість, грн. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Лінія виробництва сироватки згущеної |
||||
|
1 |
Резервуари В2-ОМВ-6,3 |
4 |
60000 |
240000 |
|
2 |
Насос відцентровий П8-ОНЦ1-6,3 |
4 |
4000 |
16000 |
|
3 |
Пластинчаста пастеризаційно-охолоджуюча установкаОГМ-15 |
1 |
400000 |
400000 |
|
4 |
Вакуум-випарна установка ВВУ-8000 |
2 |
125000 |
250000 |
|
|
Кристалізатор КМСР-72 |
2 |
110000 |
220000 |
|
|
Установка для розливу УД-2П |
2 |
28650 |
57300 |
|
|
Всього |
|
|
1183300 |
|
|
Всього по цеху |
|
|
6522630 |
Розрахунок капітальних вкладень цеху по виробництву кисломолочних вирів і сиркових виробів представлений в табл. 1.3.
Таблиця 1.3 – Розрахунок капітальних вкладень цеху по виробництву
кисломолочних сирів
|
Перелік витрат |
Сума, тис грн. |
|
|
1 |
2 |
|
|
Лінія виробництва домашнього сиру |
||
|
Вартість устаткування |
1063,5 |
|
|
Транспортно-заготівельні витрати і монтаж устаткування |
212,7 |
|
|
Всього по технологічній лінії: |
1276,2 |
|
|
Лінія Я9-ОПТ-5 |
||
|
Вартість устаткування |
4139,16 |
|
|
Транспортно-заготівельні витрати і монтаж устаткування |
827,83 |
|
|
Всього по технологічній лінії: |
4966,99 |
|
|
Виробництво сиркових десертів |
||
|
Вартість устаткування |
1950,0 |
|
|
Транспортно-заготівельні витрати і монтаж устаткування |
390,0 |
|
|
Всього по технологічній лінії: |
2340 |
|
продовження табл. 1.3
|
1 |
2 |
|
Лінія виробництва сироватки згущеної |
|
|
Вартість устаткування |
1183,3 |
|
Транспортно-заготівельні витрати і монтаж устаткування |
236,7 |
|
Всього по технологічній лінії: |
1420,0 |
|
У випадку будівництва цеху додаються витрати: |
|
|
Вартість робіт по будівництву цеху |
392,7 |
|
Вартість транспортних засобів та інвентарю при будівництві |
39,27 |
|
Вартість інших основних фондів при будівництві цеху |
21,60 |
|
Всього вартість на будівництво цеху: |
453,57 |
|
Всього по цеху (з будівництвом): |
8280,7 |
Примітка:* Вартість 1 м3 робіт по будівництву становить 0,55 тис.грн.