Преимущества внедрения:

• Развитие инфраструктуры аэропорта;

• Расширение сферы деятельности аэропорта;

• Оказание услуг на современном уровне;

• Наличие собственных самолетов;

• Дополнительный доход;

• Высокая производительность и масштабируемость;

Цель проекта состоит в приобретение собственных самолетов на примере ОАО «МАК». Для коммерческой оценки эффективности внедрения данной системы необходимо рассчитать следующие показатели (в качестве периода планирования выбран месяц):

1. Доходы от реализации проекта (за период планирования);

2. Текущие затраты (за период планирования);

3. Инвестиционные затраты;

4. Чистый денежный поток проекта (за период планирования);

5. Срок окупаемости;

6. Чистый дисконтированный доход (NPV).

Доходы от реализации проекта

Доходы от реализации проекта будут получены за счет реализации следующих дополнительных возможностей.

1. Снижение производственных затрат

Раньше, в связи с тем, что в компании не было собственных самолетов, ей приходилось, во-первых, использовать чужие, во-вторых, существовал низкий уровень пассажиропотока и спроса на воздушные перевозки. Сегодня многие компании предлагают самолёты различной комплектации и стоимости. Безусловно, самыми дорогими считаются аппараты повышенного комфорта с максимальной дальностью полёта. Более экономичный вариант – маленькие самолёты для отдыха и спорта и минимумом функций, однако и они будут стоить недёшево. Это связано еще с тем, что в аэропорту существует мало прямых рейсов. Загрузки производственных мощностей и их планирования, затраты на приобретение 1 самолета составят 282 150 000 руб. После приобретения ситуация изменилась. Теперь процесс полностью будет задействован в производстве, вследствие чего повысятся доходы от реализации, которые будут составлять 345 000 000 (в среднем в месяц летают 23 000 человек, средняя стоимость билета 15 000 рублей).

Итого, доход в месяц составит 345 000 000 (в год 345 000 000*12 = 4 140 000 000 руб.).

Таблица 1 – Выручка от реализации

№	Статья доходов проекта	В месяц, руб.	В год, руб.
1	Снижение производственных затрат	345 000 000	4 140 000 000
	Всего	450 000 000

Текущие затраты проекта

1) Затраты на содержание и обслуживание самолетов

Самолеты будут обслуживаться собственными силами аэропорта. В данном случае на работу в аэропорт будут приняты новые специалисты, которые будут осуществлять техническую поддержку судна и помогать аэропорту в случае возникновения каких-либо проблем.

Следовательно, затраты будут включать заработную плату нового сотрудника (40 000 руб. в месяц) аэропорта плюс страховые взносы (30 %) на величину этой заработной платы.

Отчисления на социальный налог составят: 40 000*0,3= 12 000руб.

Итого, затраты на содержание и обслуживание: 40 000+12 000= 52 000 руб. в месяц. В год получится 52 000*12= 624 000

Таблица 2 – Стоимость услуг поддержки

Общая величина текущих затрат приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Текущие затраты проекта

№	Статья затрат	Сумма, руб. в месяц	Сумма, руб. в год
1	Затраты на содержание и техническое обслуживание самолетов	52 000	624 000

Инвестиционные затраты

Поскольку в случае с аэропортом Курумоч приобретается готовый продукт, то инвестиционные затраты будут включать следующие основные блоки:

1. Стоимость приобретения продукта. Она будет составлять 282 150 000

2. Стоимость технической поддержки судна;

Приобретение воздушного судна– это самый сложный и трудоемкий этап. Он в свою очередь состоит из этапов: доработка типового решения, поставляемого руководством, в соответствии со спецификой деятельности компании; установка системы управления взаимоотношениями с клиентами. В приведенной ниже таблице 4 приведен расчет трудоемкости, длительности приобретения по этапам и размер заработной платы работников, участвующих в проекта.

Таблица 4 – Определение трудоемкости, длительности приобретения и размеров зарплаты

Этапы	Виды работ	Исполнители	Часовая ставка, руб.	Время работы, час		Размер зарплаты, руб.
1. Проведение обследования предприятия	Сбор, представление информации о деятельности в формализованном виде	Консультант по внедрению	700	30		21 000
2. Выбор самолета	Выбор лучшего самолета в соответствии с выдвинутыми критериями	Консультант по внедрению	650	15		9 750
		Руководство	1000	10		10 000
3.Реорганизация деятельности предприятия	Оптимизация бизнес-процессов и системы управления	Консультант по внедрению	600	35		21 000
4. Приобретение самолета	Доработка проекта	Программист	750	50		37 500
	Непосредственное приобретение	Системный инженер	950	35		33 250
	Создание новых рабочих мест	Технический инженер	950	98		93 100
Сумма заработной платы							225 600
Отчисления на страховые взносы (30%)							67 680
Итого							293 280

Стоимость затрат на заработную плату при приобретение самолета составит 293 280 руб.

Таблица 5 – Общая величина инвестиционных затрат проекта

№	Наименование	Сумма, руб.
1	Стоимость приобретения программного продукта	282 150 000
2	Затраты на заработную плату	225 600
	Всего	28 440 600

Здесь таблица подсчетов

Чдд не нашла!!!