- •Технические характеристики
- •Максимальный доход антикафе.
- •Планируемая потребность в сырье и материалах для предоставления услуг.
- •Абсолютная величина амортизационных отчислений основных фондов на планируемый год.
- •Численность персонала и уровень затрат на заработную плату.
- •Единовременные затраты.
- •Планируемые финансовые данные.
- •Планируемая калькуляция себестоимости.
ФГОБУ ВПО «Финансовый Университет при Правительстве РФ»
Московский Финансовый Колледж
Бизнес-план
ООО «Цифровая крепость»
По обеспечению досуга молодежи.
Астахов А.С.
Федотова А.А.
Зайцева Д.П.
Барбарян А.С.
Ермаков П.В.
Г. Москва, ул. Новорязанская, д.29
Резюме.
Наименование предприятия: Антикафе «Цифровая крепость»
Организационно-правовая форма: Общество с Ограниченной Ответственностью
Адрес: г. Москва, ул.Новорязанская, д.29
Контакты: Федотова А.А.
Зайцева Д.П.
Барбарян Р.С.
Астахов А.С.
Ермаков П.В.
Цель: Раскрыть потребителю способы альтернативного времяпрепровождения путем предоставления товаров и услуг высочайшего качества по доступным ценам.
Лозунг: «Наша крепость неподвластна стрессам».
Планируемая доля рынка сбыта: 40%.
Пути достижения прибыли:
Группы в соц. сетях;
Смс-рассылка;
Флаеры и купоны скидок.
Бизнес-идея: Антикафе «Цифровая крепость» будет продавать время нахождения в заведении из расчета 2 руб/мин. В обмен на эту оплату заведение будет предоставлять своим посетителям:
Доступ к пользованию образовательно-развлекательным инвентарем:
Книги;
Игровая приставка X-box;
Проектор;
Ноутбуки;
Игровые наборы;
Интернет;
Система караоке.
Доступ к участию в развлекательных мероприятиях:
Дискотека;
Музыкальные вечера;
Танцевальные вечера;
Игровые турниры;
Art-выставки.
Помимо этого каждый посетитель может без ограничения пить чай/кофе и есть сладости, которые предоставляет бар заведения.
ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА.
Совсем недавно такого понятия как «антикафе» просто не существовало в Российской бизнес-среде. Сегодня же, так называемые антикафе стали появляться в разных уголках России и расти как на дрожжах. Так что же это такое? В нескольких словах, это необычное кафе, где деньги с посетителей берутся не за еду и напитки, а за время, проведенное в нем. Средний тариф — 1-2 рубля за минуту. Кроме того, изюминкой такого рода заведений, является возможность принести любимые блюда с собой, поиграть в настольные игры абсолютно бесплатно, пообщаться с друзьями, посмотреть кино и даже поучаствовать в мастер-классе.
Оригинальная идея антикафе настолько пришлась по душе посетителям, что сегодня отбоя в них просто нет. Бывают дни, что свободных мест в антикафе просто нет.
Но самый главный вопрос, которым задаются бизнес-аналитики, это несомненно вопрос-насколько все это мероприятие окупаемо. Удивительно, но данная бизнес-модель приносит неплохой доход (около 2 миллионов рублей в месяц). При всем этом нет затрат на содержание огромного штата поваров и официантов.
Антикафе «Бабочки», «Циферблат», «Хорошая Республика», «FreeBarPeople» — вот лишь малая часть самых известных на сегодняшний день мест, где творится творческая атмосфера, где встречаются и общаются люди, где пишутся книги.
Необычное сочетание творческой и деловой атмосферы дает заведению особый шарм. Посетителям предоставляются: бесплатныйWi-Fi, настольные игры, возможность провести переговоры в отдельной комнате, бесплатное угощение и многое другое. За полгода своего существования, антикафе «Бабочки» стало излюбленным местом Москвичей и принесло неплохой доход своим «родителям».
Немаловажным является и то, что, благодаря своей оригинальной идее, антикафе раскручивается практически бесплатно — «из уст в уста», а создание страничек в социальных сетях, таких как «Вконтакте» и «FaceBook» позволяет организаторам поддерживать постоянный приток новых посетителей.
Нет никаких сомнений по поводу того, что антикафе только начинают набирать обороты.
АНАЛИЗ РЫНКА.
Поскольку предоставляемые нами услуги появились на рынке сравнительно недавно, и рынок сбыта только начинает формироваться, достаточно сложно точно оценить объемы продаж на ближайшие несколько лет. Размер потенциальных продаж может составлять от 1 до 2 млн руб. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что на рынке ожидается стремительный рост.
На данный момент продажи в денежном выражении увеличиваются на 15-20% ежегодно. Замедления в росте на последующие несколько лет не ожидаются.
Более того, так как рынок только начинает осваиваться все большим числом крупных производителей, то специалисты прогнозируют дальнейшее увеличение объемов продаж на 30 % в год.
ЦЕЛИ КОМПАНИИ.
Компания «Цифровая крепость», опираясь на свои преимущества в техническом оснащении, намерена к концу этого года занять лидерские позиции в сфере обеспечения досуга молодежи.
Уже через год мы планируем увеличитьдоля рынка в 2 раза, чистую прибыль на 27 процентов.
Через 3 года создать целую сеть антикафе «Цифровая крепость».
Компания «Цифровая крепость» должна стать признанным лидером рынка в области предоставления услуг.
КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ.
На рынке города Моксва в настоящий момент есть один игрок в этом сегменте – это антикафе «CheckPoint». Наш конкурент продвигается следующими методами:
Группы в социальных сетях;
Смс-рассылка;
Флаеры и купоны скидок;
«Сарафанное радио».
Стратегия изучения и копирования опыта конкурентов предполагает:
изучение ассортимента конкурента;
изучение качества, новизны продукции конкурента:
изучение сервиса конкурента;
проведение сравнительного анализа по долевому количеству новых клиентов, привлеченных сервисом (изучение влияния каждого его вида) и заимствование наиболее эффективных методов привлечения новых клиентов;
изучение структуры построения предприятия конкурента, персонала, уровня квалификации и обслуживания; повторение опыта по наиболее эффективным направлениям.
Наши инструменты продвижения и удержания клиентов.
1. Прямые продажи. Будем встречаться с потенциальными «оптовыми» клиентами и продавать им корпоративные вечера и утренники в нашем антикафе. Этот инструмент наработки клиентов должен создать стабильность в доходах заведения. Продавать наши услуги планируем школам, ВУЗам, клубам по интересам, общественным организациям, небольшим коммерческим фирмам.
2. Группы в социальных сетях. Качества, обозначенные в портрете нашего идеального потребителя, во многом совпадают с аудиторией социальных сетей прежде всего по своему возрастному критерию. Самое главное, что работа с аудиторией в социальных сетях позволяет получить от потребителя качественную обратную связь и оперативно реагировать на его предпочтения.
3. Выстраивание партнерских отношений с фирмами по организации праздников и мероприятий. Наше заведение может стать подрядчиком для компаний города, специализирующихся на проведении корпоративов, детских праздников, театральных шоу и так далее.
4. Продажа абонементов. В нашемантикафе будут продаваться абонементы на неограниченное время посещения заведения по цене 4 800 рублей. Срок действия абонемента – 1 месяц. Это оптимальна цена, но мы понимаем, что при этом клиент может не принести ни рубля прибыли заведению. Продажа абонементов – это скорее маркетинговый ход для увеличения лояльности к антикафе и привлечения дополнительных посетителей за счет «сарафанного радио».
5. «Сарафанное радио» После проведения всего комплекса маркетинговых мероприятий, планируется запустить стратегию «вирусного маркетинга», например, создать легенду о нашем заведении, которая будет передаваться из уст в уста и таким образом привлекать дополнительных клиентов.
Конкурентное преимущество.
Несомненным конкурентным преимуществом вновь открываемого антикафе станет его локация и демократическая ценовая политика. Первый час пребывания в антикафе будет стоить 2 руб. за минуту с каждого клиента, в последующие часы – 1,5 руб. в минуту с клиента. В других учреждениях цены выше на 20-30%. Кроме того, зачастую применяется дифференцированная по времени суток оплата пребывания в антикафе. В утренние часы плата устанавливается минимальная с постепенным нарастанием в обеденное время и вечерние часы.
У городских коворкингов имеется преимущество – наличие автостоянок, которой у открывающегося антикафе нет. Однако антикафе расположено в деловом центре города, что обеспечивает постоянныйклиентопоток. Сюда легко можно добраться на метро, тогда как проезд на личном транспорте затруднен из-за периодически возникающих пробок.
Описание предоставляемого оборудования.
XboxOne
Технические характеристики:
ЦП — XboxOne получил 8-ядерный x86-x64 центральный процессор APU 1,75 Ггц.
GPU — AMD Radeon GPU в составе APU, основан на AGCN-архитектуре с 12 вычислительными модулями, которые имеют 768 ядер.
ОЗУ — в XboxOne имеется 2 типа памяти: DRAM и ESRAM. Объём DDR3 — 8 Гб (2133 МГц
Жёсткий диск — 500 Гб.
Blu-Ray и DVD привод.
Контроллер Kinect 2.0. Камера высокой чёткости — 1080p. Распознавание лиц. ИК датчики увеличивают качество съёмки и позволяют снимать в темноте.
XboxOne имеет три разъёма USB 3.0 и два HDMI (вход и выход).
PS4
Технические характеристики
ЦП — 8-ядерный центральный процессор AMD Jaguar/Kabini x86-64 (базовая тактовая частота 1,6 ГГц, потенциальный разгон до 2,75 ГГц).
GPU — приблизительный аналог Radeon HD7850/7870 с 18 вычислительным блоками (1152 скалярных процессора);
ОЗУ — 8 Гб GDDR5 (5500 МГц) (имеет дополнительные 256 Мб памяти DDR3). Пропускная способность GDDR5 — 176 Гб/с.
Жёсткий диск — объёмом 500 Гб.
6-скоростной Blu-Ray и 8-скоростной DVD привод;
разъёмы USB 3.0 и разъёмы для внешних подключений;
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), 802.11 b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 2.1 (EDR);
HDMI, оптический S/PDIF аудиовыход;
контроллер DualShock 4 с тачпадом, гироскопом, акселерометром, вибрацией, подсветкой (4 цвета, без возможности отключения подсветки), моно-спикером, микро-USB порт, вход для наушников, порт расширения.
моно-гарнитура, PlayStation 4 поддерживает функцию голосового чата до 8 игроков в одном чате.
PlayStation 4 Eye камера, с двумя отдельными камерами разрешения 1280 x 800, 85 угол обзора, четырёхканальный набор микрофонов, автоматическое отслеживание положения DualShock 4 в пространстве.
Компьютеры
Процессор: |
Intel Core i5 4670 - 3.4 ГГц - Кол-воядер: 4 ядра - Кэш: 6 Мб - Сокет: s1150 |
Чипсет: |
Intel H87* - Форм-фактор: ATX - Интерфейсы: USB 2.0, USB 3.0, S/PDIF, DVI, HDMI - Сеть: Ethernet 1000 Мбит/с - Аудио: 7.1CH High Definition Audio |
Оперативная память: |
8 Гб - Тип памяти: DDR3 - Частота памяти: 1333 МГц |
SSD накопитель: |
120 Гб - Форм-фактор: 2.5" |
Жесткий диск: |
2000 Гб - Скорость вращения жесткого диска: 7200 об/мин - Форм-фактор: 3.5" |
Видеокарта: |
NVIDIA GeForce GTX 670 - 2048 Мб - Интерфейсы: DVI, HDMI |
Корпус: |
IN WIN MG-136 Black - 600W - Мощность блока питания: 600 W - Типоразмер корпуса: Midi-Tower - Форм-фактор: ATX |
Оптический привод: |
DVD±RW |
План маркетинга.
Максимальный доход антикафе.
Даже при средней заполненности помещения (75 человек вместо 150) такое антикафе может приносить доход:
75 чел. х 1.5 руб. х 60 минут х 12 часов х 30 дней = 2.43 миллиона рублей в месяц!
2.43 миллионов рублей x 12 месяцев = 29.16 миллионов рублей в год
Сезонность бизнеса
Наш бизнес имеет сезонность. Антикафе выходит на пиковую посещаемость в холодное время года и наоборот, посетителей становиться меньше, если погода за окном благоприятна для прогулок и отдыха на природе. В связи с этим, планируем сделать упор на заработок заведения во время пиковой посещаемости, а в теплое время года главная задача – не уйти в убыток.
План предоставляемых услуг на планируемый год.
Наименование |
Кол-во предоставляемых услуг |
|
Цена за единицу услуг |
Выручка от предоставления услуги (руб) | |
Компьютер |
17280 |
|
65 руб/час |
1 123 200 руб. | |
SonyPlaystation4 |
8640 |
|
80руб/час |
691 200 руб. | |
Xbox ONE |
4320 |
|
90руб/час |
388800 руб. | |
Проекторы |
17280 |
|
60 руб/час |
1 036 800 руб. | |
Караоке |
8640 |
|
50 руб/час |
432 000 руб. | |
Итого в год |
56160 |
_________ |
3 672 000 руб. | ||
Сред.цена |
11232 |
65 |
730 080 руб. |
Выручка.
Выручка в год |
29 160 000 + 3 672 000 = 32 832 000 рублей |
Производственный план.
Перед тем, как открыть антикафе, необходимо закупить оборудование. Нам потребуется мебель (столы, стулья и диваны), кассовый аппарат, кофемашина, несколько ноутбуков, принтер, сканер, проектор (может располагаться в отдельном кабинете), плазменный телевизор. Также необходимо приобрести настольные игры, игровую приставку, книги для библиотеки. В заведении должен быть хороший интернет, поэтому стоит разориться на мощный роутер. Покупка подобного оборудования не требует больших затрат - и это главный плюс при открытии антикафе. Можно уложиться в скромную сумму около 100 тысяч рублей.
Еще одно несомненное достоинство антикафе - минимум обслуживающего персонала, которому необходимо платить зарплату. Обслуживать кафе могут один-два официанта, работающих посменно.
Не потребует больших затрат и реклама. Достаточно создать группу в соцсетях, вести ее может администратор заведения. Там же можно анонсировать предстоящие события, приглашатьпосетителей на тематические вечера.
Стоимость основных производственных фондов.
№ п/п |
Наименование |
Кол-во |
Цена за единицу, руб. |
Всего, руб. |
Производитель |
1. |
SonyPlaystation4 |
2 |
22 490 |
44 980 |
Sony |
2. |
Xbox ONE |
1 |
24 600 |
24 600 |
Microsoft |
3. |
Проектор |
4 |
40 000 |
160 000 |
Acer |
4. |
Компьютер |
4 |
37 590 |
150 360 |
Asus |
5. |
Караоке |
2 |
30 000 |
60 000 |
BBK |
6. |
Кофемашина |
1 |
80 000 |
80 000 |
Bork |
|
Всего |
14 |
______ |
519 940 |
_______ |