5.3.3. Расчет затрат на внедрение системы

Затраты на внедрение ИС определяются по формуле (3.12).

З_ВН = ФОТ_ВН + ОТЧ_ВН + З_НВ + З_пк ,(3.12)

где З_ВН – затраты на внедрение системы;

ФОТ_ВН- фонд оплаты труда программиста на внедрение системы, и начальника отдела ИТ за время обучения;

ОТЧ_ВН – отчисления во внебюджетные фонды;

З_НВ – накладные расходы при внедрении системы;

З_пк – затраты на эксплуатацию ПК.

Фонд оплаты труда определим по формуле (3.13).

ФОТВН = (ОКп*Тр+)+(ОКп*Тт )+(ОКп +ОКад+ОКр)*Тоб)/ Чрдм, (3.13)

где ОК_п, ОК_р , ОК_ад– оклады программиста ,менеджера, системного администратора;

Т_Р- время, необходимое на разработку каждого компонента и кодирование на языке программирования;

Т_Т - время, необходимое на комплексное тестирование программы;

Т_об- время на обучение сотрудников.

Ч_рдм– число рабочих дней в месяце.

ФОТ_ВН = (180000+80000+33000)/22 = 13318 руб.

ОТЧ_ВН = 13318*0,262 = 3489 руб.

З_НВ = 13318*0,20 = 2663 руб.

Внедрение ИС с использованием машинного времени составило 2 дня. Тогда, затраты на ПК составят:

З_пк = 8*12,07*16 = 1544 руб.

З_ВН = 13318+3489+2663+1544= 21014 руб.

Таким образом, затраты на создание ИС определяется как сумма затрат на разработку и внедрение системы.

З_С = 60866+21014= 81880 руб.

З_С - затраты на создание ИС

5.3.4. Расчет текущих затрат по внедряемому варианту

Текущие затраты на содержание и эксплуатацию системы по внедряемому варианту С₂, определяется по формуле (3.14).

С₂= З₂+ ОТЧ₂+ Т₂*С_МЧ + З_М2,(3.14)

где З₂- затраты на оплату труда руководителя проекта с использованием предлагаемой системы;

ОТЧ₂– отчисления во внебюджетные фонды;

С_МЧ– себестоимость машино-часа;

З_М2– материальные затраты;

Т₂- затраты времени руководителя отдела ИТ при использовании ИС.

Т₂= t_с*N, (3.15)

где t_с- время, необходимое менеджеру для сбора информации, её анализа, обобщения, составления отчётов и определения плана мероприятий;

N – частота использования системы.

Т_с = 12*12 = 144 часов.

Учитывая ,что в процессе решения данной задачи менеджер использует не все рабочее время ПК, а только 90% от Т₂, то:

Т₂=144*0,9 = 129

Затраты на оплату труда менеджера определяем по формуле (3.16).

З₂= Т_с * ОК_р ,(3.16)

где ОК_р– оклад менеджера в час.

З₂= 144*20000/(22*8) = 16363 руб.

ОТЧ₂= 16363*0,262 = 4287 руб.

Тогда текущие затраты на содержание и эксплуатацию системы по внедряемому варианту определяем по формуле (3.14)

С₂= 16363+ 4287+129*12,07+1600 = 23807 руб.

5.3.5. Расчет текущих затрат по базовому варианту

Текущие затраты по базовому варианту определяются по формуле (3.17).

С₁= З₁+ ОТЧ₁+ Т₁*С_МЧ + З_М1,(3.17)

где З₁- затраты на оплату менеджера проекта по базовому варианту;

ОТЧ₁– отчисления во внебюджетные фонды

С_МЧ– себестоимость машино-часа;

З_М1– материальные затраты;

Т₁- затраты времени менеджера по базовому варианту.

Т₁= t_с*N, (3.18)

где t_с- время, необходимое менеджеру для сбора информации, её анализа, обобщения, составление отчётов и определение плана мероприятий;

N – частота использования системы.

Т_с= 120*12 = 1440 часов.

Учитывая, что в процессе работы с информационной системой менеджер не все рабочее время используют ПК, а только 90% от Т₁, то:

Т₁=1440*0,9 = 1296

Затраты на оплату труда менеджера определяем по формуле (3.19).

З₁= Т_с * ОК_{р ,}(3.19)

где ОК_р– оклад менеджера в час.

З₁= 1296*20000/(22*8) = 147272 руб.

ОТЧ₁= 147272*0,262 = 38585 руб.

Тогда текущие затраты на содержание и эксплуатацию системы по базовому варианту определяем по формуле (3.17)

С₁= 147272+38585+1296*12,07+4000 = 205499 руб.