2.Розрахунок трудових ресурсів підприємства
На першому етапі роботи визначається розрахункова чисельність робітників.
Основні робітники – це робітники, які безпосередньо зайняті виготовленням продукції. Чисельність основних робітників (Pосн) визначається за формулою:
(2.1)
де
– трудомісткість валового випуску
j-го виду робіт k-го розряду за двому
виробами, год. Результати розрахунків
зведені в табл. 3
-
Ефективний фонд робочого часу одного
середньооблікового робітника, год;
-
плановий коефіцієнт виконання норм. в
роботі прийнятий 1,1.
Ефективний фонд робочого часу розраховується наступним чином:
,
(2.2)
де Фкал – календарний фонд робочого часу, дн.;
Ксв – кількість святкових днів на протязі року, дн;
К вих. – кількість вихідних днів за рік, дн.;
Ввз – Втрати робочого часу на протязі зміни;
Тзм – тривалість зміни 8 год.;
Вн – відсоток планових неявок на роботу, %.
Структура неявок на роботу може бути прийнята наступною:
- відпустки, основні та додаткові 9.2%,
- виконання державних обов’язків 0.3%,
- неявки через хворобу 2.5 – 5%,
- втрати робочого часу на протязі зміни до 1.2% (max 0,5).
Розрахунок ефективного фонду робочого часу необхідно представити у вигляді табл.2.1.
Таблиця2.1
Розрахунок балансу робочого часу середньоспискового робітника на 2013 рік
|
Найменування показника |
Значення показника |
|
1.Календарний фонд, дні |
365 |
|
2.Святкові і вихідні дні |
114 |
|
3.Номінальний фонд, дні |
251 |
|
4.Середня кількість неявок на роботу, дні |
30,12 |
|
5.Явочний робочий фонд, дні |
251-30,12=220,88 |
|
6.Номінальна тривалість робочої зміни |
8 годин |
|
7.Втрати робочого часу на протязі зміни |
1,2% |
|
8.Ефективний фонд часу за рік, годин |
1745,84 |
Трудомісткість валового випуску визначається за двома виробами наступним чином:
(2.3)
де
– трудомісткість валового випуску за
двома виробами, н-год.
–обсяг
випуску
і-го
виробу, од.
–трудомісткість
одиниці і-го виробу, н - год.
Т1=148*324=47952 н/ч.
Т2=200*441=92610 н/ч.
Вихідні дані для розрахунку наведені в Додатку Г.
На наступному етапі трудомісткість розподіляється по видам та розрядам робіт у наступній пропорції (табл. .2.2)
Таблиця 2.2
Розподіл трудомісткості
|
Найменування видів робіт |
Розподіл трудомісткості,% | |
|
Виріб 1 |
Виріб 2 | |
|
Токарні, з них : |
19180,8 |
41674,5 |
|
3 розряд |
11988 |
23152,5 |
|
4 розряд |
7192,8 |
18522 |
|
Фрезерні, з них : |
11988 |
23152,5 |
|
3 розряд |
7192,8 |
9261 |
|
4 розряд |
4795,2 |
13891,5 |
|
Свердлильні, з них : |
11988 |
18522 |
|
3 розряд |
4795,2 |
9261 |
|
4 розряд |
7192,8 |
9261 |
|
Шліфувальні, з них : |
4795,2 |
9261 |
|
3 розряд |
2397,6 |
9261 |
|
4 розряд |
2397,6 |
- |
|
Всього |
47952 |
92610 |
Можна сказати, що трудомісткість затрачена на виріб 2 буде більше ніж на виріб 1., майже удвічі.
Таблиця 2.3
Чисельність основних робітників
|
Найменування видів робіт |
Трудомісткість валового випуску продукції за двома виробами, н-год |
Ефективна від-ний фонд робочого часу, год |
Плановий коефіцієнт виконання норм |
Чисельність основних робітників, чол. | |
|
|
Розр. |
Прин. | |||
|
Токарні, з них : |
60855,3 |
1745,83552 |
1,1 |
31,69 |
32 |
|
3 розряд |
35140,5 |
1745,83552 |
1,1 |
18,29 |
19 |
|
4 розряд |
25714,8 |
1745,83552 |
1,1 |
13,39 |
14 |
|
Фрезерні, з них : |
35140,5 |
1745,83552 |
1,1 |
18,29 |
19 |
|
3 розряд |
16453,8 |
1745,83552 |
1,1 |
8,57 |
9 |
|
4 розряд |
18686,7 |
1745,83552 |
1,1 |
9,73 |
10 |
|
Свердлильні, з них : |
30510 |
1745,83552 |
1,1 |
15,89 |
16 |
|
3 розряд |
14056,2 |
1745,83552 |
1,1 |
7,32 |
8 |
|
4 розряд |
16453,8 |
1745,83552 |
1,1 |
8,57 |
9 |
|
Шліфувальні, з них : |
14056,2 |
1745,83552 |
1,1 |
7,32 |
8 |
|
3 розряд |
11658,6 |
1745,83552 |
1,1 |
6,07 |
7 |
|
4 розряд |
2387,6 |
1745,83552 |
1,1 |
1,25 |
2 |
|
Всього |
140562 |
|
|
|
75 |
Таким чином за даними таблиці чисельність виробників, які будуть зайняті виготовленням безпосередньо продукції, складає 75 чоловіка.
Чисельність допоміжних робітників приймається за укрупненими нормативами, виходячи зі співвідношення чисельності основних і допоміжних робітників, а за професіями, виходячи з питомої ваги кожної професії в чисельності допоміжних робітників. Кількість допоміжних робітників отримуємо виходячи із середнього співвідношення чисельності основних і допоміжних робітників. (див. додаток Б).
Таблиця 2.4
. Чисельність допоміжних робітників
|
Професія |
Розряд, |
Число основних працівників |
Частка працівників, |
Кількість працівників у нашому вип.. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Наладчики устаткування |
5 |
3 |
0,060 |
2 |
|
Електромонтери |
1-5 |
1 |
0,020 |
1 |
|
Шорники, мастильники |
2-3 |
1 |
0,020 |
1 |
|
Слюсарі з ремонту устаткування |
3-4 |
4 |
0,080 |
3 |
|
Верстатники з ремонту устаткування |
2-3 |
2 |
0,040 |
1 |
|
Слюсарі з ремонту технологічного оснащення |
3-4 |
2 |
0,040 |
1 |
|
Верстатники з ремонту технологічного оснащення |
3-4 |
2 |
0,040 |
1 |
|
Підсобні та транспортні робочі |
3 |
8 |
0,160 |
5 |
|
Комірники ІРК |
2-3 |
3 |
0,060 |
2 |
|
Комірники матеріальних і проміжних коморах |
2-3 |
2 |
0,040 |
1 |
|
Підготовники-розподільники |
4-5 |
5 |
0,100 |
3 |
|
комплектувальники |
3 |
2 |
0,040 |
1 |
|
Контролери |
2-6 |
12 |
0,240 |
8 |
|
Прибиральники виробничих приміщень |
1-2 |
3 |
0,060 |
2 |
|
Всього |
|
50 |
|
32 |
|
Середнє співвідношення між чисельністю основних і допоміжних робітників |
|
2:1 |
|
|
Таблица 2.5.
Чисельність керівників, фахівців і службовців
|
Професія |
Число основних працівників |
Частка працівників, % |
Кількість працівників у нашому вип.. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 . Керівництво |
|
|
|
|
начальник цеху |
1 |
0,03 |
1 |
|
Заст. начальника цеху з виробництва |
1 |
0,03 |
1 |
|
Заст. начальника цеху з технічної частини |
- |
|
|
|
2 . технічне бюро |
|
|
|
|
начальник бюро |
1 |
0,03 |
1 |
|
старший технолог |
1 |
0,03 |
1 |
|
Технолог |
3 |
0,03 |
1 |
|
конструктор |
- |
|
|
|
Кресляр - копировщик |
- |
|
|
|
Архіваріус |
- |
|
|
|
3 . Планово - диспетчерське бюро |
|
|
|
|
начальник ПДБ |
1 |
0,03 |
1 |
|
плановик |
1 |
0,03 |
1 |
|
Змінний диспетчер |
1 |
0,03 |
1 |
|
нарядчик |
1 |
0,03 |
1 |
|
4 . Бюро праці та заробітної плати ( БТЗ ) |
|
|
|
|
начальник БТЗ |
- |
|
|
|
Ст. нормувальник |
1 |
0,03 |
1 |
|
нормувальник |
1 |
0,03 |
1 |
|
Ст. економіст |
- |
|
|
|
економіст |
1 |
0,03 |
1 |
|
5 . Група з оснащення |
|
|
|
|
Начальник бюро інструментального господарства |
- |
|
|
|
Технік з інструменту |
- |
|
|
|
Ст. майстер |
- |
|
|
|
Майстер ремонту пристосувань |
1 |
0,03 |
1 |
|
6 . Бюро цехового контролю ( БЦК ) |
|
|
|
|
начальник БЦК |
1 |
0,03 |
1 |
|
Ст. контрольний майстер |
- |
|
|
|
контрольний майстер |
3 |
0,03 |
1 |
|
7 . Бухгалтерія |
|
|
|
|
Ст. бухгалтер |
- |
|
|
|
Бухгалтер |
- |
|
|
|
Лічильник |
1 |
0,03 |
1 |
|
завгосп |
- |
|
|
|
Секретар- табельник |
1 |
0,03 |
1 |
|
8 . Виробничий склад |
|
|
|
|
Ст. майстер |
3 |
0,03 |
1 |
|
Змінний майстер |
6 |
0,03 |
1 |
|
Ст. технік - плановик |
3 |
0,03 |
1 |
|
механік цеху |
- |
|
|
|
Майстер по обладнанню |
- |
|
|
|
всього |
33 |
|
20 |
АУП=20%*(осн.+всп.)=20%*(32+65)=20 чел.
Таблиця 2.6
Характеристика та склад персоналу підприємства у звітному році
|
Найменування показника |
Наявність на початок року, чол. |
Надійшло, чол. |
Вибуло, чол. |
Наявність на кінець року, чол. |
Відхилення: (+)збільшення, (-) зменшення; чол. |
Темп зрос-тання, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Усього персонал підприємства, |
118 |
6 |
9 |
115 |
-3 |
97,5 |
|
в тому числі:- робітників |
88 |
6 |
9 |
85 |
-3 |
96,5 |
|
- АУП |
20 |
|
|
|
0 |
100 |
Середньооблікова чисельність персоналу за місяць визначається підсумовуванням облікової чисельності кожного календарного дня цього місяця та діленням отриманого результату на кількість календарних днів у місяці. Підрахунок краще здійснювати у табличній формі.
Таблиця 2.7
Середньооблікова чисельність робітників підприємства за рік
|
Місяці |
Наявність на початок місяця, чол. |
Рух робітників: (+) надійшли, (-) вибули, дата-чисельність |
Підрахунок |
Середньо-облікова чисельність робітників, чол. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Січень |
118 |
|
|
118 |
|
Лютий |
118 |
17.02 +2 |
(118*16+120*12)/28=118,8 |
119 |
|
Березень |
119 |
20.03 -4 |
(119*19+115*12)/31=117,5 |
118 |
|
Квітень |
118 |
|
|
118 |
|
Травень |
118 |
12.05 -3 |
(118*11+115*20)/31=116,1 |
116 |
|
Червень |
116 |
7.06 +1 |
(116*6+117*24)/30=116,8 |
117 |
|
Липень |
117 |
|
|
117 |
|
Серпень |
117 |
|
|
117 |
|
Вересень |
117 |
25.09 -2 |
(117*24+115*6)/30=116,6 |
117 |
|
Жовтень |
117 |
12.10 +2 |
(117*11+119*20)/31=118,3 |
118 |
|
Листопад |
118 |
|
|
118 |
|
Грудень |
118 |
|
|
118 |
|
Усього за рік |
|
|
|
118 |
За даними цієї таблиці ми відстежили рух та кількість чоловік на протязі року та визначили, що середньооблікова чисельність робітників складає 118.
У наступному пункті індивідуальної роботи необхідно оцінити рух персоналу за звітний рік. Для аналізу доцільно використати наступні показники:
Коефіцієнт обороту по прийому, який визначається за формулою
=
6/118 = 0,05 (14)
де ЧПРИЙОМ – чисельність прийнятих працівників на підприємстві протягом року;
ЧРІЧН
– середньооблікова чисельність персоналу
підприємства за рік.
Коефіцієнт обороту по вибуттю:
=
9/118 = 0,076 (15)
де ЧВИБ – чисельність працівників, що вибули на підприємстві протягом року.
Коефіцієнт загального обороту:
=
(6+9)/118 = 0,127 (16)
Коефіцієнт плинності кадрів:
=
(2+4)/118 = 0,05 (17)
де ЧВИБ ' – чисельність працівників, що вибули на підприємстві протягом року за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни.
Додаток Г
Вихідні дані для визначення трудомісткості валового випуску
|
Варіант |
Трудомісткість виробу, н-год |
Обсяг виробництва, од. | ||
|
Виріб 1 |
Виріб 2 |
Виріб 1 |
Виріб 2 | |
|
21 |
148 |
210 |
324 |
441 |