3.6. Розрахунок середньомісячної заробітної плати по категоріях працюючих

Категорії працюючих

Чисель- ність, чол.

РОТ, грн.

ФОТ, грн.

Середньомісячна зарплата (грн.) виходячи з

РОТ

ФОТ

Робітники, всього

97

4421663,42

4634459,84

3798,68

3981,49

в тому числі:

основні

65

2979149,86

3191946,27

3819,42

4092,24

допоміжні

32

1442513,57

1442513,57

3756,55

3756,55

Керівники

7

248040

260442

2952,86

3100,50

Фахівці

9

308640

324072

2857,78

3000,67

Службовці

4

113100

118755

2356,25

2474,06

Усього працюючих

117

5091443,42

5337728,84

3626,38

3801,80

Найменування статей витрат

Зміст статей витрат

Методика розрахунку статей витрат або джерело даних

Значен-ня, грн.

1

2

3

4

Амортизація виробничих-ного облад-нання, транспортних засобів, цінного інструменту і виробничого інвентарю

Амортизаційні відрахування по групах основних фондів: виробниче обладнання, транспортні засоби; цінний інструмент; виробничий інвентар

Амортизаційні відрахування (Аi) визначаються по кожній групі основних засобів за формулою

Аi =Сi/ Тi,

де Сi – вартість i-тої групи основних засобів,

Тi - строк корисного використання i-тої групи основних засобів, років

Групи основних засобів і мінімальний термін їх корисного використання наведені в додатку 1.

21345,93

Разом по статті 1:

21345,93

2. Експлу-ція обладнання

2.1. Енергія зі сторони.

2.1.1. Стисле повітря З_сж.в.

Витрата стисненого повітря визначається за формулою:

,

де Н_сж.в – норма витрати повітря = 2,5 куб.м/ч;

С_пр – прийняте число верстатів;

Ц_сж.в – ціна 1куб.м стисненого повітря 0,1 грн.

2,5*36*0,1*3815,2 =34336,8

2.1.2. Електро-енергія силова З_э

Витрата електроенергії визначається за формулою:

,

К_з – коефіцієнт завантаження обладнання;

К_с – коефіцієнт попиту, який враховує недовантаження і не одночасність роботи електродвигунів (приймається в межах 0,25-0,3);

Ц_э – ціна 1 кВт.год електроенергії 81,11 коп.

М_у– сумарна потужність основного та допоміжного устаткування, транспортних засобів, кВт.

532,6*0,930,27*0,8111*3552,2 =385281,7

2.1.3. Вода на виробничі потреби

З_вод.

Витрата води визначається за формулою:

,

С_пр – прийнята кількість основного і допоміжного обладнання, шт.

0,015 – питома норма витрати води на добу, куб.м / год;

Ц_вод – вартість 1 куб.м води 4,89 грн / куб.м.

0,015*36*4,89*3815,2=10259,89

2.2 Допоміжні речовини матеріали (мастильні масла, емульсії, каніфоль, гас, обтиральні матеріали та ін)

5% від витрат на основні матеріали

35137,46

2.3. Витрати на оплату праці допоміжних робітників, які обслуговують обладнання

Сума значень колонка 9 табл.3.2. помічених

РСЭО-2

212674,1

2.4. Відрахування на соціальні потреби від РОТ допоміжних робітників, які обслуговують обладнання

Сума значень колонка 10 табл.3.2. помічених РСЕО-2

78689,4

Разом по статті 2:

777725,2

3. Ремонт обладнання, транспортних засобів, цінних інструментів и виробничого інвентарю

3.1. Допоміжні матеріали

Норма витрат - 10% на рік по відношенню до вартості обладнання, транспортних засобів, цінних інструментів, виробничого інвентарю.

19926,34

3.2. Витрати на оплату праці допоміжних робітників, зайнятих ремонтом обладнання, транспортних засобів і цінних інструментів

Сума значень колонка 9 табл.3.2. помічених РСЕО-3

205173,4

3.3 Відрахування на соціальні потреби від РОТ цих робочих

Сума значень колонка 10 табл.3.2. помічених

РСЕО-3

75914,15

Разом по статті 3:

301013,9

4. Всередині-заводське переміщення вантажів, матеріалів і запасних частин

4.1. Допоміжні матеріали

Норма витрат - 2% на рік по відношенню до балансової вартості транспортних засобів.

343,827

4.2. Витрати на оплату праці транспортних робітників

Сума значень колонка 9 табл.3.2. помічених

РСЕО-4

185463,6

4.3. Відрахування на соціальні потреби від РОТ цих робочих

Сума значень колонка 10 табл.3.2. помічених

РСЕО-4

68621,53

Разом по статті 4:

254429,0

5. Відшкодування зносу малоцінних і швидкозношуваних інструментів і витрати з їх відновлення

5.1. Знос інструменту

Витрати на відшкодування зносу інструменту складають 50% на рік від його вартості.

4297,85

5.2. Витрати на оплату праці робітників інструментальной групи

Сума значень колонка 9 табл.3.2. помічених РСЕО-5

74185,44

5.3. Відрахування на соціальні потреби від РОТ цих робочих

Сума значень колонка 10 табл.3.2. помічених РСЕО-5

27448,61

Разом по статті 5:

105312,3

6. Інші витрати

Норма витрат - 5% до суми статей 1 - 5.

73022,29

Всього по кошторису:

1533468

У тому числі за елементами:

55407,63

- Допоміжні матеріали:

419618,5

- Енергія з боку:

21345,93

- Амортизація основних фондів:

677496,5

- Витрати на оплату праці:

250673,7

- Відрахування на соціальні потреби:

87580,03

- Інші витрати:

1533468