5. Розрахунок експлуатаційних витрат

Для кожного варіанта розраховуються тільки ті експлуатаційні витрати, що залежать від різних пристроїв СЦБ і зв'язку. Тип пристроїв СЦБ визначає витрати на їхній ремонт і амортизацію, утримання штату, зайнятого керуванням стрілками і сигналами. Крім того, тип пристроїв СЦБ впливає на витрати, зв'язані з простоями поїздів на проміжних розділових пунктах при обгонах і схрещеннях, а також з розгоном і уповільненням поїздів.

Таким чином, експлуатаційні витрати Е по кожному варіанту визначаються:

Е = Сзп + Сшч + Сн + Смп + Са + СNt + Сзуп ,

де Сзп – фонд заробітної плати працівників господарств: локомотивного, руху, колії.

Сшч - фонд заробітної плати працівників господарства: сигналізації і зв'язку.

Сн – відрахування на соціальне страхування працівникам господарств: локомотивного, руху, колії, а також сигналізації і зв'язку.

Смп – витрати на матеріали, запасні частини, електроенергію та інші витрати.

Са – амортизаційні відрахування від вартості пристроїв автоматики і телемеханіки.

СNt – витрати, зв'язані з простоєм поїздів на проміжних станціях.

Сзуп – витрати, зв'язані з зупинками поїздів на проміжних станціях.

Розрахунок фонду заробітної плати працівників господарств руху – Сзп , сигналізації і зв'язку – Сшч

Нові пристрої автоматики, що вводяться знову, вносять значні зміни у витрати на утримання експлуатаційного штату. Так, при модернізованих пристроях СЦБ штат працівників господарства руху зменшується, але при цьому трохи збільшується штат технічних працівників господарства сигналізації і зв'язку. Тому при визначенні економічної ефективності необхідно розрахувати штат працівників господарства руху, сигналізації і зв'язку, а також річний фонд заробітної плати по кожному варіанту.

Річний фонд заробітної плати працівникам господарства руху С_зп а також працівникам господарства сигналізації і зв'язку С_шч може бути розрахований по формулі:

або ,

де Ч_i - чисельність працівників кожної посади;

З_i - місячний тарифний оклад працівника кожної посади;

К1_i - частка премій і доплат за роботу в нічний час, святкові дні і ін.;

К2_і – частка додаткової заробітної плати (в основному оплата відпустки) від усієї нарахованої основної заробітної плати.

Значення К1i приймаються:

для локомотивних бригад – 0,45;

для працівників станцій і монтерів колії – 0,35;

для працівників дистанцій СЦБ і зв'язку – 0,42;

Значення К2i приймаються:

для локомотивних бригад – 0,13;

для працівників станцій і монтерів – 0,06;

для працівників дистанцій СЦБ і зв'язку – 0,07.

Чисельність локомотивних бригад, що залежить від модернізації пристроїв автоматики на заданій дільниці, визначається по формулі:

,

де - бригадо-години локомотивних бригад (приймаються рівними поїздо-годинам простою);

169 – середньомісячна норма робочого часу, год.;

12 – період, міс.;

2 – склад локомотивних бригад, чол.

Штат по службі руху розраховується по кожному варіанту з урахуванням наявності на ділянці двох станцій III класу, п'яти станцій IV класу й інших – V класу.

Для варіанта з ПАБ приймаються наступні норми обслуговування:

III і IV класів - один начальник станції і 4 чергових по станції ;

V класу - один начальник станції з чергуванням у зміні і 3 чергові станції.

Для варіанта з АБ приймаються наступні норми обслуговування:

III і IV класів - один начальник станції і 4 чергових по станції ;

Для варіанта з ДЦ на кожній станції приймається один начальник без чергових.

При ЕЦ додатково вводяться монтери по очищенню стрілок з розрахунку один робітник на один стрілочний пост.

Місячні посадові оклади приймаються за наказом УЗ №98-Ц від 01.04.2010 р.

На кожній станції приймається два стрілочних поста.

Штат робітників, що обслуговують пристрої СЦБ і зв’язку на дільниці, розраховується по даним табл.7.

Таблиця 7

Пристрої СЦБ	Одиниці виміру	Об’єкт обслуговування	Розрахований штат на одиницю виміру
ПАБ (релейна) і автоматична централізація стрілок на проміжних станціях (ПАБ і ЕЦ)	20 стрілок 60 км	Пристрої ПАБ на ділянці і ЕЦ на проміжній станції Пристрої зв’язку на ділянці	Один електромеханік 1 гр. Один електромонтер 3 розр. Один електромеханік 3 гр. Один електромонтер 4 розр.
Автоблокування і електрична централізація на проміжних станціях (АБ)	16 км 60 км	Пристрої АБ і ЕЦ на проміжній станції Пристрої зв’язку на ділянці	Один електромеханік 1 гр. Один електромонтер 3 розр. Один електромеханік 1 гр. Один електромонтер 2 розр.
Диспетчерська централізація (ДЦ)	14 км	Пристрої ДЦ на ділянці і проміжній станції	Один електромеханік 1 гр. Один електромонтер 2 розр

Результати розрахунку фонду заробітної плати по варіантам, що розглядаються зводяться у табличному вигляді (таблиця 8).

Таблиця 8

Посада	Господарства ТЧ, Д, ПЧ			Господарство ШЧ			Разом тарифна ставка	Премії і доплати	Разом основна зарплата	Додаткова зарплата
	Чисельність працівників	Місячна тарифна ставка	Місячний фонд оплати праці	Чисельність працівників	Місячна тарифна ставка	Місячний фонд оплати праці
Всього фонд заробітної плати: - місячний - річний

Розрахунок відрахувань на соціальне страхування, (С_н)

Суми на соціальне страхування розраховуються в розмірі 38,5% від річного фонду заробітної плати (основної і додаткової).

Розрахунок витрат на матеріали, запасні частини, електроенергію та інші витрати, (С_мп)

Витрати на матеріали і запасні частини 1,5% від вартості пристроїв, що вводяться в експлуатацію. Витрати на електроенергію складають 0,2% від вартості пристроїв, що вводяться в експлуатацію. Інші витрати (відновлення технічної документації, командировочні, оплата різних послуг і т.і.) складають 1,5% від річних витрат на заробітну плату працівників відповідного варіанту.

Розрахунок амортизаційних відрахувань від вартості пристрою автоматики і зв'язку, (С_а)

Витрати на амортизаційні відрахування розраховуються як добуток вартості пристроїв СЦБ, що вводяться в експлуатацію, та встановлену норму амортизації (табл. 9).

Таблиця 9

Пристрої СЦБ	Норма амортизаційних відрахувань, %
ПАБ	4,6
АБ	6,3
ДЦ	5,6
ЕЦ	6,2

Розрахунок витрат, зв'язаних із простоєм поїздів на проміжних станціях,(С_Nt)

Експлуатаційні витрати визначаються як добуток поїздо-годин простою на укрупнену витратну ставку.

де Е_Nt - укрупнена витратна ставка на одну поїздо-годину;

e – одиничні витратні ставки на одиницю вимірювача;

m – середній склад поїзда, ваг.;

Ае – витрати електроенергії на власні потреби локомотива при короткочасних стоянках.

Розрахунки проводяться в табличній формі (табл. 9,10)

Таблиця 9