- •Высшая школа экономики и бизнеса
- •Раздел 1. Исследование рынка производимой продукции Описание рынка продукции
- •Классификация сыров
- •Основные и потенциальные конкуренты
- •Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения
- •Стратегия маркетинга
- •1.2. Характеристика продукции
- •1.3. Характеристика Предприятия
- •Раздел 2. Обоснование производственной программы и ресурсной потребности
- •2.1. Определение производственной программы
- •2.2. Рассчёт потребности в основном капитале
- •2.3. Рассчет численности персонала и затрат на оплату труда
- •2.4. Оценка потребности в оборотных средствах
- •Глава 3. Оценка эффективности производственной деятельности предприятия
- •3.2. Определение показателей прибыльности и рентабельности
- •3.3. Рассчет резервов повышения эффективности
Раздел 2. Обоснование производственной программы и ресурсной потребности
2.1. Определение производственной программы
Производственный план на 2016-2019 гг.
|
Год |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | |||||||||
|
Квартал |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| |||
|
Объем производства, т. |
15 |
20 |
24.3 |
24.3 |
24.3 |
24.3 |
24.3 |
24.3 |
97,2 |
97,2 | |||
|
Объем производства, тыс. руб. |
2870,3 |
3827,0 |
4649,8 |
4649,8 |
4649,8 |
4649,8 |
4649,8 |
4649,8 |
18599,3 |
18599,3 | |||
Объем производства рассчитывался по себестоимости продукции, которая составила согласно расчетам 191 350 руб/т.
2.2. Рассчёт потребности в основном капитале
Процесс производства сыров Моцарелла можно в значительной степени автоматизировать и механизировать, для чего планируется закупка следующего оборудования:
Таблица 5
Оборудование для производства, его описание и стоимость.
|
Вид оборудования |
Описание |
Стоимость за ед. |
|
Многофункциональная растяжная и формовочная машина постоянного рабочего режима UNICA300 |
Производительность - до 300 кг/смену. Машина состоит из следующих рабочих секций: А. Секция резки и наполнения сырной массой Б. Секция варки-плавления; В. Секция растягивания; Г. Секция приготовления воды для растягивания; Д. Формовочная секция; Е. Секция контроля и управления машины Дополнительно в состав линии включена ванна чеддеризации. |
2 650 000 руб. |
|
Резервуар для хранения молока тип ОМГ-10
|
Вместимость, л 10 000, насос для заполнения и опорожнения, насос для перемешивания, смотровое окно, нерж. Сталь, термоизоляция, охлаждающий модуль. |
780 000 75000 за охлаждающий модуль |
|
Линия охлаждения и рассола тим МR |
Производительность до 600 кг/смену, возможность рассола сыра при охлаждении. Жидкостное охлаждение. |
3 450 000 |
|
Сыроизготовитель с полным опрокидыванием POL-R |
Вместимость от 500 до 4000 л желаемой продукции на выходе/смену. |
4 500 000 |
|
Тоннель дренажный с барабаном для сырного зерна Mod. DRENTUN01
|
Производительность адаптивная, модулями по 200 кг дренажа/модуль за смену |
500 000/модуль |
|
Быстровозводимый холодильный склад вместимостью 100т. |
Размер — 12×9 м. Высота внутри камер — 5,45 м. Количество пролетов — 1 по 9 м. Полезная площадь — 102 м². Полезный объем — 555 м³. Условная емкость — 100 т. Количество ярусов хранения — 3. Количество камер — 1. |
1 800 000 |
В стоимость оборудования также включены инжиниринговые, гарантийные и пусконаладочные работы.
Также для размещения этого оборудования требуется помещение площадью 1600 м2, или больше, а также около 400 м2 для вспомогательных помещений. Площадь складских помещений оценивается в 180 м2 с учётом площади самого холодильного склада и прилежащей территории включая подъезд для транспорта и вспомогательные помещения.
Таблица 6
Аренда помещений
|
Стоимость аренды помещения (1600 м2 основных помещений, 220 м2 дополнительных) |
75000 руб |
|
Покупка холодильного склада и аренда дополнительных 180 м2 |
1 500 000 руб |