- •Курсовий проект
- •1.1 Види бюджетів
- •1.2. Поняття зведеного (головного, операційного) і фінансового бюджету
- •1.3. Процес управління бюджетним процесом на підприємстві
- •Розділ 2. Розрахунково – аналітична частина
- •2.1 Режим роботи цеху.
- •2.2 Розрахунок виробничої потужності.
- •2.3 Розрахунок вартості основних фондів
- •2.4 Розрахунок чисельності працівників і фонду заробітної плати
- •2.4.1 Складання балансу часу роботи середньоспискового робітника
- •2.5 Розрахунок проектної собівартості препарату
- •Висновок
2.4 Розрахунок чисельності працівників і фонду заробітної плати
2.4.1 Складання балансу часу роботи середньоспискового робітника
Баланс часу представлено в таблиці 2.6
Таблиця 2.6
Баланс часу роботи середньоспискового робітника
№ п/п |
Витрати часу |
Умовні позначення |
Зупинний режим | |
дні |
години | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Календарний фонд робочого часу |
Фк |
366 |
5856 |
2 |
Кількість святкових днів |
Фсвятк |
10 |
160 |
3 |
Кількість вихідних днів |
Фвих |
105 |
1664 |
4 |
Кількість днів у які робота не здійснюється |
|
115 |
1824 |
5 |
Номінальний фонд робочого часу |
Фн |
251 |
4032 |
6 6.1 6.2 6.3 |
Невиходи, що плануються Тарифні відпустки Хвороби Інші невиходи з дозволу адміністрації |
Фневих Фвідп Фхв Фінші |
35 24 7 2 |
560 384 112 32 |
7 |
Кількість робочих днів |
|
216 |
3456 |
8 |
Кількість передсвяткових днів, в які тривалість робочого дня зменшується на 1 годину |
|
7 |
7 |
9 |
Ефективний фонд робочого часу |
Фс |
216 |
3456 |
Визначення чисельності та заробітної плати робітників
Розрахунок чисельності основних та допоміжних робітників здійснюється в кілька етапів. Визначення явочної чисельності основних і допоміжних робітників
Розрахунок явочної кількості робітників приведено в таблиці 2.7
Таблиця 2.7
Розрахунок явочної кількості робітників
Стадія |
Посада |
Розряд |
Число робітників |
1 |
2 |
3 |
4 |
Підготовка вихідної сировини та обладнання, ведення процесу приготування препарату «Тріомбраст» |
Апаратчик |
6 |
2 |
Контроль фізико-хімічних показників готового продукту |
Лаборант |
5 |
1 |
Ампулювання тріомбрасту |
Технік по обслуговуванню |
6 |
2 |
Стерилізація |
Технік по обслуговуванню |
6 |
2 |
Перевірка ампул з розчином на герметичність |
Технік по обслуговуванню |
6 |
2 |
Маркування та пакування ампул з розчином Тріомбрасту |
Технік по обслуговуванню |
6 |
2 |
Упаковка ампул в пачки |
Технік по обслуговуванню |
6 |
2 |
Упаковка коробок в групову тару |
Технік по обслуговуванню |
6 |
2 |
Всього |
- |
- |
15 |
Тобто, явочна кількість основних робітників становить 15 чоловік.
Визначимо коефіцієнт переходу від штатної до спискової чисельності основних виробничих робітників за формулою:
,
номінальний фонд робочого часу основних робітників, год.;
ефективний фонд робочого часу основних робітників, год;
Спискова чисельність основних робітників розраховується за формулою:
Робоча кількість допоміжного персоналу приведена в таблиці 2.8
Таблиця 2.8
Розрахунок чисельності допоміжного персоналу
Робочі |
Кількість робочих |
розряд |
1 |
2 |
3 |
Наладчик технологічного обладнання |
1 |
5 |
Вантажник |
1 |
- |
Продовження таблиці 2.8
Електрик |
1 |
4 |
Слюсар |
1 |
4 |
Механік |
1 |
3 |
Санітарка |
1 |
- |
Всього |
6 |
|
Для допоміжного персоналу коефіцієнт переходу від штатної до спискової чисельності розраховується за формулою:
номінальний фонд роботи обладнання, год.
Спискова чисельність основних робітників розраховується за формулою:
Розрахунок фонду заробітної плати основних робітників
Усі розрахунки по фонду заробітної плати приведені в таблиці 2.9
ефективний фонд роботи допоміжного персоналу, год.
Таблиця 2.9
Розрахунок чисельності та заробітної плати основних та допоміжних робітників
Професії
|
Розрахунок кількості робочих |
Розрахунок фонду заробітної плати | |||||||||||
Явочна кількісні робітників у зміну,чол. |
Кількість змін на |
Штатна кількість робітників, чол.
|
Перехідний коефіцієнт |
Спискова кількість робітників,чол.. |
Тарифна ставка |
Тарифний фонд заробітної оплати,грн. |
Доплата до основного фонду заробітної плати,грн. |
Основний фонд заробітної плати,грн. |
Додаткова заробітна плата,грн. |
Річний фонд заробітної плати,грн. | |||
За годину,грн. |
За зміну,грн. | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
1.Виробничі(основні) робітники | |||||||||||||
Апаратчик |
2 |
2 |
4 |
1,064 |
4 |
22 |
176 |
152064 |
15206,4 |
167270,4 |
16727,04 |
183997,44 | |
Лаборант |
1 |
2 |
2 |
1,064 |
2 |
18 |
144 |
62208 |
6220,8 |
68428,8 |
6842,88 |
75271,68 |
Продовження таблиці 2.9
Технік по обслуговуванню |
12 |
2 |
24 |
1,064 |
26 |
22 |
176 |
912384 |
91238,4 |
1003622,4 |
100362,24 |
1103984,64 |
Всього |
15 |
|
30 |
|
32 |
|
|
1126656 |
112665,6 |
1239321,6 |
123932,16 |
1363253,76 |
2.Допоміжні робітники | ||||||||||||
Наладчик технологічного обладнання |
1 |
2 |
2 |
1,165 |
3 |
18 |
144 |
62208 |
6220,8 |
68428,8 |
6842,88 |
75271,68 |
Вантажник |
1 |
2 |
2 |
1,165 |
3 |
12 |
96 |
41472 |
4147,2 |
45619,2 |
4561,92 |
50181,12 |
Електрик |
1 |
2 |
2 |
1,165 |
3 |
15 |
120 |
51840 |
5184 |
57024 |
5702,4 |
62726,4 |
Слюсар |
1 |
2 |
2 |
1,165 |
3 |
15 |
120 |
51840 |
5184 |
57024 |
5702,4 |
62726,4 |
Механік |
1 |
2 |
2 |
1,165 |
3 |
15 |
120 |
51840 |
5184 |
57024 |
5702,4 |
62726,4 |
Санітарка |
1 |
2 |
2 |
1,165 |
2 |
12 |
96 |
41472 |
4147,2 |
45619,2 |
4561,92 |
50181,12 |
Всього |
6 |
|
12 |
|
17 |
|
|
300672 |
30067,2 |
330739,2 |
33073,92 |
363813,12 |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
1427328 |
142732,8 |
1570060,8 |
157006,08 |
1727066,88 |
Тарифний фонд заробітної плати визначається множенням тарифної ставки за годину на тривалість зміни, кількість змін за добу, і на число днів роботи робітника і на кількість робітників. Додаткова заробітна плата містить у собі оплату відпусток і інших виплат передбачених законодавством; вона встановлюється на рівні 10% від основного фонду заробітної плати. Доплати до заробітної плати становлять 10% тарифного фонду заробітної плати.