2.2 Бюджет рабочего времени на одного рабочего

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

План на квартал

В т.ч. по месяцам

июль

август

сентябрь

1

Использование рабочего дня

час.

2

Число рабочих дней

дн.

66

22

22

22

3

Число рабочих часов (стр 2*8ч)

час.

528

176

176

176

4

Потери рабочего времени

%

17

17

17

17

5

Отдача 1-го рабочего 115% (стр.3*0,83*1,15)

час.

504

168

168

168

% перераб. 130 сделка

час.

190

190

190

100 поврем.

час.

146

146

146

Наименование показателей

План на квартал

В т.ч. по месяцам

июль

август

сентябрь

Всего персонала

136

130

147

131

в т.ч.: производственных рабочих

81

75

92

76

сдельщиков

(ТПдт/ Отдача 1-го рабочего)

45

54

42

повременщиков

30

38

34

вспомогательных рабочих

25

25

25

25

Итого рабочих

106

100

117

101

РСС

30

30

30

30

из них: руководителей

15

15

15

15

специалистов

14

14

14

14

служащих

1

1

1

1

Наименование показателей

Производственных рабочих

Вспомогательных рабочих

План на квартал

В т.ч. по месяцам

План на квартал

В т.ч. по месяцам

июль

август

сентябрь

июль

август

сентябрь

Общая сумма фонда

3646,48

1166,16

1322,14

1158,18

767,91

255,96

255,96

255,98

Сдельная оплата по тарифу

1213,98

383,65

467,37

362,96

211,35

70,45

70,45

70,45

Вредность

0,00

0,00

0,00

0,00

Повременная оплата по тарифу

732,70

233,84

249,43

249,43

252,94

84,31

84,31

84,32

Личное клеймо

10,50

3,50

3,50

3,50

Профмастерство

165,50

55,16

55,17

55,17

22,98

7,66

7,66

7,66

Контракт (персональные надбавки)

Прочие выплаты 0,1%

1,95

0,62

0,72

0,61

2,32

0,77

0,77

0,77

Премия (41,84%)

884,53

281,7

323,3

279,6

146,52

48,84

48,84

48,84

Непроизводственные выплаты

148,50

49,5

49,5

49,5

15,00

5,00

5,00

5,00

Выслуга

139,34

46,45

46,45

46,44

46,335

15,45

15,45

15,45

Оплата очередных отпусков

349,48

111,77

126,72

111,00

70,44

23,48

23,48

23,48