РазделV. Организационный план

Для нормального функционирования автомойки нам понадобиться 6 рабочих, которые будут работать в три смены. Во главе каждый смены стоит администратор который следит за работой рабочих, а также встречает клиентов и принимает заявки на работу и оплату. Также в организации будет работать сторонний бухгалтер. Во главе стоит директор (учредитель). Работа автомойки ведется круглосуточно в 3 смены. Особых навыков работы или специального образования не требуется. Работникам предоставляется стандартный социальный пакет. Оплата производится безналичным путем. Так работники вправе рассчитывать на чаевые оставляемые клиентами, за качественно выполненные услуги. Так предусмотрено премирование по итогам работы.

РазделVi. Персонал и управление

Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее штатное расписание Средний возраст рабочих составляет от 17 до 27 лет. Как уже говорилось ранее для работы не обязательно образование или определенная квалификация.

№п/п	Должность	Кол-во	З/п за мес	ФОТ за месяц	ФОТ за кварт	ФОТ за полугод	ФОТ за год
1	мойщики	6	11000	66000	198000	396000	792000
2	администраторы	3	16000	48000	144000	288000	576000
3	бухгалтер	1	11000	11000	33000	66000	132000
4	директор	1	20000	20000	60000	120000	240000
5	ИТОГО	11	Х	145000	435000	870000	1740000

Штатное расписание Таблица 2

Подбор персонала планируется осуществлять перед пуском производства с учетом следующих требований:

наличие опыта работы на аналогичных предприятиях;

коммуникабельность, умение работать с клиентами;

РазделVii. Производственный план

Для полного и более точного и детального прогноза дальнейших ожиданий рассчитаем таблицу «прогнозный объём продаж». Данная таблица поможет выявить востребованность того или иного вида услуг.

Прогнозный объём реализации Таблица 3

услуга	Ед. изм.	2012				2013		2014
		I	II	III	IV	I	II
Обычная мойка
- V продаж	руб	0	3150	3200	3250	6500	6550	13300
- цена ( за ед.)	Шт.	0	200	200	200	250	275	300
- V реал.	руб	0	630000	640000	650000	1625000	1801250	3990000
Полная мойка		0
- V продаж	руб	0	85	90	90	190	200	400
- цена ( за ед.)	Шт.	0	2000	2000	2100	2200	2500	3000
- V реал	руб	0	170000	180000	189000	418000	500000	1200000

Также необходимо знать оборудование которое необходимо для бесперебойной работы автомойки.

Потребность в дополнительном оборудовании Таблица 4

№	Наименование оборудования	Кол-во (шт)	Цена	Сумма
1	Автомат для мойки (керхер)	2	60000	120000
2	Пылесос	2	30000	60000
3	Система для очистки воды	1	36000	36000
4	Компьютер	1	25000	25000
5	Стол	2	4000	8000
6	Диван	1	15000	15000
7	Стулья	4	800	3200
8	Стеллажи	1	17000	17000
Итого:				284200

Амортизация

100 / 5 = 20 списание

Наименование оборудования	СПИ	Сумма амортизации
Автомат для мойки (керхер)	12	10000
Пылесос	12	5000
Система для очистки воды	8	3000
Компьютер	25	1000
Стол	16	500
Диван	30	500
Стулья	8	400
Стеллажи	34	500
Итого:		20900

Необходимо знать те затраты которые будут постоянно возникать в каждом календарном году, т.е. это затраты на постоянно докупаемые материалы.

Потребность в материальных ресурсах Таблица 5

Материальные ресурсы	Ед.	2012								2013				2014
		I		II		III		IV		1 п/г		2п/г		1г
		шт	руб	шт	руб	Шт	руб	шт	руб	шт	руб	шт	руб	шт	руб
Материалы,сырьё:					120000		120000		120000		245000		245000		485000
Ветошь	Шт.	0	0	210	15000	210	15000	210	15000	450	35000	450	35000	1000	85000
Моющие технические средства	Л	0	0	1500	81000	1500	81000	1500	81000	3000	162000	3000	162000	6500	340000
Палеролль	Шт	0	0	25	24000	25	24000	25	24000	50	48000	50	48000	110	60000

Смета затрат Таблица 6

Статьи затрат		2012				2013		2014
		I	II	III	IV	1 п/г	2 п/г
1. Сырьё и материалы			120000	120000	12000	245000	245000	485000
4.Энергия			20000	20000	20000	40000	40000	80000
5. ФОТ работников			435000	435000	435000	870000	870000	1740000
7. Начис. На ФОТ раб. Ос			104400	104400	104400	208800	208800	417600
9. Амортизация			22900	22900	22900	45800	45800	91600
10. Коммер. Расходы
11. % по кредиту			165000	165000	165000	330000	330000	165000
12. Налоги включ. в с/с-ть
13. Прочие затраты
14. С/с-ть всего
15. Прочие налоги
16. Издержки всего			867300	867300	759300	1739600	1739600	2979200