- •Программа
- •Социально-экономического развития
- •Муниципального образования «Город Воткинск» на 2010-2014 годы
- •Введение
- •Паспорт Программы
- •Раздел I. Оценка итогов социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» за 2006 - 2009 годы Общие положения
- •1.2 Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» за 2006-2009 годы
- •1.3. Промышленность
- •1.3.1. Машиностроение и металлообработка.
- •Оао «Воткинская промышленная компания»
- •1.3.2. Пищевая промышленность
- •Производство основных видов пищевой продукции
- •1.3.3. Производство строительных материалов
- •1.4. Инвестиционная и инновационная политика
- •Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям за 2006-2009 годы
- •1.5. Строительство и жилищная политика
- •Основные количественные показатели за период 2006-2009 годы
- •1.6. Транспорт и автодорожное хозяйство
- •Структура обеспечения пассажирских перевозок
- •1.7. Связь Структура отрасли
- •1.8. Жилищно-коммунальное хозяйство
- •2006 Г.
- •2007 Г.
- •Структура жкх
- •Проблемы жкх, требующие решения с участием Правительства Удмуртской Республики
- •1.9. Охрана окружающей природной среды
- •1.10. Управление муниципальным имуществом и земельные отношения
- •Основные количественные показатели, характеризующие состояние и использование имущества муниципального образования "Город Воткинск"
- •1.11. Потребительский рынок
- •1.12. Малое предпринимательство
- •Основные показатели развития малого предпринимательства в 2006-2009 годах
- •Структура малых предприятий
- •Динамика развития Воткинского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства
- •Основные факторы, влияющие на развитие малого предпринимательства.
- •1.13. Социальная сфера
- •1.13.1. Демографическая и семейная политика
- •Демографические показатели муниципального образования «Город Воткинск» за 2009 год
- •Динамика основных демографических показателей за 2006-2009 годы
- •Социальный патронаж семей
- •Динамика создания всех видов замещающих семей
- •1.13.2. Социальная защита населения
- •Основные показатели социальной поддержки населения за 2006 – 2009 годы
- •1.13.3. Здравоохранение
- •Расходы на финансирование целевых программам за 2006-2009гг.
- •Расходы на реализацию основных направлений социально-экономического развития города Воткинска в сфере здравоохранения в 2006-2009 годах
- •Основные показатели развития здравоохранения за 2006 – 2009 годы
- •1.13.4. Физическая культура и спорт
- •Итоги развития физкультуры и спорта за 2006 –2009 годы
- •1.13.5. Культура и искусство
- •Показатели деятельности учреждений культуры и искусства за 2006-2009 годы
- •1.13.6. Молодежная политика
- •1.13.7. Образование
- •Основные параметры социально-экономического развития отрасли «Образование» в 2006-2009 гг.
- •1.14. Занятость населения
- •Динамика показателей занятости и безработицы г. Воткинска за 2006 - 2009 годы
- •Основные показатели развития службы занятости за 2006 – 2009 годы
- •1.15. Доходы населения
- •Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения за 2006-2009 годы
- •1.16. Охрана труда
- •Основные показатели состояния охраны труда в городе Воткинске в 2006-2009 годах
- •1.19. Регистрация актов гражданского состояния
- •1.20. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности.
- •Основные показатели уровня преступности
- •Расходы городского бюджета на реализацию Программы профилактики правонарушений за 2006-2009 годы
- •1.20. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- •Сведения о чрезвычайных ситуациях, произошедших на территории города Воткинска
- •Сведения о пожарах, произошедших на территории города Воткинска за 2006-2009 годы
- •Сведения о работе пожарной и поисково-спасательной служб на территории города Воткинска за 2006-2009 годы
- •1.21. Бюджетная политика
- •Исполнение Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» за 2006-2009 годы
- •Раздел II. Состояние социально-экономического развития города Воткинска в сравнении с городами Удмуртской Республики (по итогам 2008 года)
- •Раздел 3. Основные проблемы социально-экономического развития города Воткинска.
- •Раздел IV. Цели, задачи социально-экономического развития города Воткинска и направления деятельности по их реализации на 2010 - 2014 годы
- •4.1 Прогнозные показатели социально-экономического развития города Воткинска на 2010 - 2014 годы
- •Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на 2010 - 2014 годы
- •4.2. Переход на инновационное динамичное развитие. Создание условий для перспективного развития конкурентоспособной промышленности.
- •Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним промышленным предприятиям в 2010-2014 годах
- •4.2.1. Развитие производственной сферы.
- •Прогнозные показатели работы крупных и средних предприятий промышленного комплекса на 2010-2014 годы
- •Прогнозные показатели предприятий пищевой промышленности
- •2010-2014 Годы
- •4.2.2. Формирование благоприятной среды для развития малого бизнеса.
- •Прогнозные показатели развития малого предпринимательства в г. Воткинске на 2010-2014 годы
- •4.2.3. Развитие потребительского рынка
- •Прогноз основных показателей социально-экономического развития города Воткинска на 2010-2014 годы по разделу «Потребительский рынок»
- •Планируемое строительство и открытие объектов сферы услуг в городе Воткинске в 2010-2014 годах
- •4.3. Пространственное развитие города Воткинска. Снижение инфраструктурных ограничений развития экономики.
- •4.3.1. Жилищное строительство
- •Прогноз социально-экономического развития по строительной отрасли города Воткинска на 2010-2014 годы
- •Обеспеченность города Воткинска градостроительной документацией и первоочередная потребность в ее разработке
- •4.3.2. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства.
- •4.3.3. Развитие транспортной инфраструктуры
- •4.3.4. Развитие инфраструктуры связи
- •4.4. Сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, формирование условий для повышения уровня жизни населения города Воткинска.
- •4.4.1. Демографическая и семейная политика.
- •Прогноз основных демографических показателей города Воткинска на 2010-2014 годы
- •4.4.2. Социальная защита населения.
- •Прогноз основных показателей социальной поддержки населения на 2010 – 2014 годы при финансировании из местного бюджета.
- •Прогноз основных показателей социальной поддержки населения на 2010 – 2014 годы при финансировании из Федерального и республиканского бюджетов.
- •Перечень объектов строительства в сфере здравоохранения города Воткинска на 2010-2014 годы
- •Мероприятия по реализации Программы социально-экономического развития города Воткинска в сфере здравоохранения на 2010-2014 годы
- •Прогнозные показатели развития здравоохранения на 2010-2014 годы
- •4.4.4. Развитие физкультуры и спорта
- •Практические мероприятия и источники финансирования
- •Целевые индикаторы программы по разделу «Физической культуры и спорт»
- •4.4.4. Развитие и модернизация системы образования
- •Прогноз основных параметров социально-экономического развития отрасли «Образование» на 2010-2014 годы
- •4.4.6. Развитие культуры
- •Прогнозные показатели деятельности учреждений культуры и искусства на 2010-2014 годы
- •4.4.7. Молодежная политика.
- •Финансирование Городской целевой программы «Молодежь муниципального образования «Город Воткинск на 2010-2014год»
- •4.4.8. Развитие рынка труда и занятости населения
- •Прогноз занятости и безработицы на 2010 -2014 годы
- •4.4.9. Доходы населения
- •Прогнозные показатели муниципального образования «Город Воткинск» на 2010 - 2014 годы
- •4.4.10. Улучшение условий и охраны труда
- •Основные показатели состояния охраны труда в городе Воткинске в 2010-2014 годах
- •4.4.11. Архивное дело
- •4.4.12. Регистрация актов гражданского состояния
- •4.4.13. Экологическая безопасность
- •4.4.14. Охрана правопорядка, обеспечение личной безопасности граждан
- •4.4.15. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- •4.5. Основные направления бюджетной политики, совершенствование качества управления муниципальными финансами.
- •Ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования «Город Воткинск» за 2010-2014 годы
- •4.6. Совершенствование системы муниципального управления
- •4.6.1. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
- •Цели и задачи в сфере управления муниципальной собственностью:
- •Прогноз поступления доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в бюджет муниципального образования "Город Воткинск"
- •Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации программы.
- •Раздел 6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Исполнение Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» за 2006-2009 годы
(тыс. руб.)
|
Показатель |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
|
ДОХОДЫ |
647064 |
817212 |
1018988 |
937598 |
|
Налоговые доходы, |
213884 |
302910 |
388813 |
398278 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
налог на доходы физических лиц |
125557 |
220214 |
290361 |
296736 |
|
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
28022 |
29171 |
33082 |
30846 |
|
налог на имущество физических лиц |
6023 |
9880 |
13966 |
19932 |
|
земельный налог |
25371 |
32652 |
39692 |
42728 |
|
Неналоговые доходы |
86459 |
109490 |
132768 |
109351 |
|
Безвозмездные перечисления, в том числе: |
346721 |
404812 |
497407 |
429969 |
|
Дотации из Фонда финансовой поддержки муниципальных образований |
66620 |
52542 |
76 |
34300 |
|
Субвенции из Фонда компенсаций бюджета Удмуртской Республики |
278003 |
233099 |
268535 |
290723 |
|
РАСХОДЫ |
628648 |
813071 |
982206 |
1002533 |
|
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ |
610616,4 |
761287,8 |
880620,1 |
946839,4 |
|
Государственное управление и местное самоуправление |
33535,2 |
67378,6 |
57237,1 |
66883,2 |
|
Финансирование производственных отраслей |
|
|
|
|
|
Финансирование социально-культурной сферы, в том числе: |
481053,8 |
546892,3 |
664767,4 |
700230,9 |
|
Образование |
274342,2 |
326164,3 |
403031,5 |
432535,3 |
|
Культура |
22558,4 |
27766,6 |
34903,8 |
34810,5 |
|
Здравоохранение и физическая культура |
150661 |
118732,1 |
138712,4 |
141139,1 |
|
Социальная политика |
33492,2 |
74229,3 |
88119,7 |
91746 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
922 |
342,6 |
375,3 |
1573,3 |
|
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |
18031,6 |
51783,2 |
101585,9 |
55693,6 |
|
Дефицит (-), профицит (+) |
+18416 |
+4141 |
+36782 |
-64935 |
Раздел II. Состояние социально-экономического развития города Воткинска в сравнении с городами Удмуртской Республики (по итогам 2008 года)
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Воткинск |
Ижевск |
Глазов |
Можга |
Сарапул |
|
Население | ||||||
|
Численность постоянного населения |
Чел. |
96936 |
611043 |
97070 |
49700 |
98830 |
|
Естественный прирост (убыль) населения на 1000 человек населения |
|
- 2,1 |
- 0,3 |
- 4,6 |
0,2 |
- 3,1 |
|
Социальная сфера | ||||||
|
Численность детей, стоящих на учете для определения в ДОУ |
Чел. |
2200 |
7383 |
130 |
1028 |
1300 |
|
Число больничных коек на 10 000 человек населения |
|
98 |
146,4 |
129 |
- |
109,6 |
|
Число врачей в расчете на 10 000 человек населения |
|
35,7 |
102,4 |
51,9 |
- |
37,2 |
|
Число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 000 человек населения |
|
253,4 |
384,9 |
267,1 |
221,5 |
309,1 |
|
Труд и заработная плата | ||||||
|
Среднегодовая численность работников организаций всех видов экономической деятельности |
Тыс. чел. |
33,8 |
295,3 |
43,8 |
16,3 |
34,4 |
|
Среднемесячная начисленная зар.плата работников организаций всех видов экономической деятельности |
Руб. |
12125,6 |
14484,3 |
11784,8 |
10015,0 |
10609,6 |
|
Жилищные условия населения | ||||||
|
Жилищный фонд (общая площадь жилищ на конец года) |
Тыс. кв.м. |
1944 |
12122 |
2005 |
938 |
1877 |
|
Обеспеченность жильем (кв.м. общей площади на одного жителя) |
Кв.м. |
20,1 |
19,8 |
20,7 |
18,9 |
19,0 |
|
Предприятия и организации | ||||||
|
Число предприятий и организаций (на конец года) |
|
1292 |
27201 |
1351 |
567 |
1484 |
|
Промышленное производство | ||||||
|
Отгружено товаров собственного производства |
Млн. руб. |
8966 |
82544 |
17524 |
4332 |
10398 |
|
Индексы промышленного производства (в %% к предыд.году) |
% |
127 |
91 |
102 |
101 |
95 |
|
Основные фонды | ||||||
|
Стоимость осн.фондов крупных и средних коммерч.предприятий и организаций (по полной учетной стоимости на конец года) |
Тыс. руб. |
6277953 |
138857980 |
11492253 |
2367316 |
4420993 |
|
Строительство и инвестиции | ||||||
|
Инвестиции в основной капитал |
Млн. руб. |
688,4 |
20020,9 |
2626,7 |
155,1 |
794,9 |
|
Ввод в действие жилых домов (кв.м. общей площади) |
Кв.м. |
16615 |
220256 |
13580 |
17877 |
9868 |
|
Транспорт и связь | ||||||
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, без дорог местного значения (на конец года) |
Км. |
73,5 |
1166,3 |
75,4 |
2,0 |
5,3 |
|
Потребительский рынок товаров и услуг | ||||||
|
Оборот розничной торговли |
Тыс. руб. |
5841899 |
51971819 |
5870782 |
2965462 |
5608173 |
|
Оборот общественного питания |
Тыс. руб. |
336416 |
3490790 |
497322 |
145218 |
298926 |
|
Объем платных услуг населению с учетом объемов неформальной экономики |
Млн. руб. |
1291,2 |
19606,5 |
1666,1 |
545,9 |
1194,8 |
|
Финансы | ||||||
|
Исполнение консолидированных бюджетов: |
Млн. руб. |
1019,0 |
7780,3 |
1355,8 |
449,0 |
1260,5 |
|
- Доходы | ||||||
|
- Расходы |
982,2 |
7950,3 |
1362,9 |
428,8 |
1230,2 | |
|
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций |
Млн. руб. |
579,6 |
26697,6 |
2037,3 |
351,1 |
559,0 |