
- •Содержание
- •I. Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода ПаВлово нижегородской области на 2010-2020 годы
- •II. Введение
- •Демографические процессы
- •3.1.2. Ситуация на рынке труда
- •3.2. Качество рабочей силы
- •Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения (%)
- •3.3. Уровень жизни
- •Динамика среднемесячной заработной платы работающих, рублей
- •3.4. Состояние экономики
- •3.4.1. Характеристика структуры производства
- •3.4.2. Анализ финансово-экономического состояния и технологических связей градообразующих предприятий
- •Оценка финансового состояния градообразующих предприятий
- •Перспективы и текущие ограничения
- •План продаж автобусов паз на 2010-2014 гг.
- •Технологические связи
- •3.4.3. Состояние других предприятий промышленности и малого бизнеса
- •Прогноз производства продукции до 2012 года
- •3.5. Состояние социальной и инженерной инфраструктуры
- •3.5.1. Обеспеченность объектами здравоохранения
- •3.5.2. Обеспеченность объектами образования
- •3.5.3. Обеспеченность объектами физкультуры и спорта
- •3.5.4. Состояние жилого фонда
- •3.5.5. Состояние коммунальной инфраструктуры
- •3.5.6. Транспорт
- •3.6. Анализ состояния бюджетной системы моногорода Динамика поступления доходов в бюджет г.Павлово
- •3.7. Итоги реализации мероприятий комплексного плана модернизации моногорода Павлово за 2010-2012 годы
- •3.7.2. Оценка финансового состояния градообразующих предприятий
- •Выпуск автобусов паз за 2010-2015гг.
- •3.7.3. Результаты реализации мероприятий кип за 2010-2012 годы.
- •3.8. Swot - анализ социально-экономической ситуации города Павлово
- •IV. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •4.1. Цели и этапы реализации плана
- •Этапы реализации Плана
- •Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Павлово Нижегородской области
- •4.2. Разработка возможных сценариев реализации целей плана, согласование со стратегией развития области
- •Возможные сценарии развития г. Павлово на период до 2020 года в разрезе основных социально-экономических показателей
- •1. По городу Павлово
- •Создание постоянных новых рабочих мест в рамках инвестиционных проектов (мероприятий) Плана
- •V. Система мероприятий
- •5.1. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда и переобучение населения
- •5.1.1 Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда
- •5.1.2. Обучение и повышение квалификации населения (профессиональная мобильность)
- •Гоу нпо «Профессиональное училище № 16»
- •Комплекс мер по минимизации риска нетрудоустройства выпускников
- •5.2. Мероприятия, направленные на диверсификацию и модернизацию экономики города
- •5.2.1. Мероприятия по развитию промышленного производства Градообразующие предприятия
- •Другие проекты по развитию промышленного производства
- •5.2.2. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса
- •Мероприятия по развитию малого предпринимательства
- •5.3. Реализация мероприятий по оптимизации экологического ландшафта (защита от негативного воздействия вод)
- •5.4. Мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры Развитие социальной инфраструктуры
- •Развитие инженерной инфраструктуры
- •VI. Система управления Планом
- •VII. Ресурсное обеспечение Плана
- •Источники финансирования
- •VIII. Ожидаемые результаты
Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Павлово Нижегородской области
№ |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт |
План | ||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2020 | |||
1 |
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО |
% |
18,07 |
17,97 |
11,85 |
11,8 |
11,7 |
10,2 |
10,2* |
10,2 |
10,2 |
8,17 |
2 |
Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения МО |
% |
37,1 |
37,4 |
40,4 |
40,5 |
42,2 |
42,2 |
42,2* |
42,4 |
42,4 |
45,4 |
3 |
Уровень зарегистрированной безработицы в МО |
% |
0,6 |
1,7 |
2,2 |
0,9 |
0,7 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,5 |
4 |
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (нарастающим итогом) |
чел. |
- |
- |
- |
1829 |
2322 |
2387 |
2437 |
2437 |
2437 |
2437 |
5 |
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом) |
чел. |
- |
- |
- |
228 |
892 |
1329 |
1622 |
1976 |
2146 |
2314 |
6 |
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО |
руб. |
9 896 |
11 755 |
12 047 |
13 968 |
16828 |
20141 |
20200 |
20 720 |
22 999 |
42 171 |
7 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями |
млн. руб. |
9 060 |
9 266 |
5 520 |
5796 |
6086 |
11478 |
7698 |
7902 |
8030 |
8235,3 |
8 |
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
% |
67,92 |
65,5 |
53,3 |
45,4 |
42,1** |
46,56** |
44,5 |
43,6 |
40,1 |
30 |
9 |
Доля градообразующих предприятий в объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства предприятий промышленности |
% |
73,04 |
72,8 |
63,0 |
56,9 |
56,1** |
56,8** |
56,0 |
55,7 |
55,4 |
35,3 |
10 |
Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций |
% |
16,22 |
16,95 |
17,4 |
18,9 |
20,2 |
20,3 |
20,4 |
20,6 |
21 |
28,3 |
11 |
Количество субъектов малого предпринимательства МО |
ед. |
2131 |
2389 |
2743 |
3075 |
3004 |
3034 |
3071 |
3102 |
3134 |
3830 |
12 |
Объем налоговых и неналоговых поступлений за счет реализации проектов (в муниципальный бюджет) (нарастающим итогом) |
млн. руб. |
- |
- |
- |
1,77 |
4,12 |
13,03 |
28,98 |
39,66 |
52,07 |
122,65 |
13 |
Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО |
млн. руб. |
- |
54,7 |
82,6 |
87,4 |
62,3 |
81,3 |
70 |
73 |
75 |
95,8 |
* С учетом изменения в 2012 году управлением ГСЗН Нижегородской области методики расчета численности ЭАН в моногородах
** Без учета внутренней отгрузки между градообразующими предприятиями (ОАО «Павловский автобус» и ООО «Павловский автобусный завод»)
*** Увеличение доли градообразующих предприятий вызвано ростом объемов производства
Отклонение по показателю «Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов..» от ранее запланированного количества постоянных рабочих мест обусловлено отсутствием предполагаемого высвобождения работников на градообразующих предприятиях
Система целей комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Павлово Нижегородской области
Главная цель |
Создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Павлово за счет диверсификации производства, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости | |||||||
Подцели |
1. Содействие занятости населения |
2. Диверсификация и модернизация экономики города |
3. Оптимизация экологического ландшафта |
4. Обеспечение всех категорий потребителей города надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания | ||||
Основные направления реализации подцелей |
Снижение напряженности на рынке труда |
Развитие промышленного производства |
Развитие агропромышлен-ного комплекса |
Развитие малого предпринима- тельства |
Развитие прочих видов экономической деятельности |
|
Развитие социальной инфраструктуры |
Развитие инженерной инфраструктуры |
Участники |
Правительство Нижегородской области Администрация Павловского района Предприятия (предприниматели) города Павлово Население города Павлово
|
Правительство Нижегородской области Администрация Павловского района Администрация г.Павлово Предприятия города Павлово (в т.ч. градообразующее)
|
Правительство Нижегородской области Администрация Павловского района Администрация г.Павлово Предприятия города Павлово Население города Павлово
|
Правительство Нижегородской области Администрация Павловского района Администрация г.Павлово Малые предприятия и предприниматели города Павлово Банковские структуры
|
Правительство Нижегородской области Администрация Павловского района Администрация г.Павлово Строительные организации города Банковские структуры Павлово Население города Павлово
|
Правительство Нижегородской области Администрация Павловского района Администрация г.Павлово Население города Павлово
|
Правительство Нижегородской области Администрация Павловского района Администрация г.Павлово |
Правительство Нижегородской области Администрация Павловского района Администрация г.Павлово
|
Главная цель |
Создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Павлово за счет диверсификации производства, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости | |||||||
Подцели |
1. Содействие занятости населения |
2.Диверсификация и модернизация экономики города |
3. Оптимизация экологического ландшафта |
4. Обеспечение всех категорий потребителей города надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания | ||||
Основные направления реализации подцелей |
Снижение напряженности на рынке труда |
Развитие промышленного производства |
Развитие агропромышлен-ного комплекса |
Развитие малого предпринима-тельства |
Развитие прочих видов экономической деятельности |
|
Развитие социальной инфраструктуры |
Развитие инженерной инфраструктуры |
Меры по достижению подцели |
Реализация 13 мероприятий в рамках ОЦП «О дополнительных мерах, направлен-ных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области», реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Нижегородской области на 2011-2013 гг.» и мероприятия ОАО «Медико-инструментальный завод им. М. Горького» |
1) Реализация 4 инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях ООО «Павловс-кий автобусный завод» и ОАО «Павловс-кий автобус»
2) Реализация 6 инвестиционных проектов других промышленных предприятий города, в т.ч. ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция РУС», ОАО «ПМЗ «Восход», ООО «НПО «Мехинструмент» |
Реализация 7 проектов, в т.ч. расширение производства мяса кур бройлеров (ООО «Птицефаб-рика «Павловс-кая»), расширение производства комбикормов (ООО «Агрофирма «Павловская»), организация производства мяса кур бройлеров мощностью 14,2 тыс. тонн в год ООО Птицефаб-рика «Павловская», строительство фермы по выра-щиванию индюков (ООО «Райская птица») и др. |
1) Строительство бизнес-инкубатора 2) Реализация 20 мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпринима-тельства
|
- |
Реализация 1 инвестицион-ного проекта: Берегоукрепление правого берега р.Оки в центральной исторической части г. Павлово |
Реализация 7 объектов социальной сферы, в т.ч. проведение капитального ремонта многоквартирных домов, проектирование и строительство совмещенного авто и железнодорож-ного вокзала, строительство горнолыжной базы, реконструкция Дворца культуры, строительство школы, реконструк-ция объекта «Новый корпус МУЗ Павловской ЦРБ», строительство ФОКа |
Реализация 4 объектов инженерной инфраструктуры, в т.ч. развитие инженерной инфраструктуры участка малоэтажной застройки мкр. Восточный и мкр. Северный, строительство канализационного коллектора по ул. Дальняя Круча, расширение водоочистных сооружений водопровода |
Главная цель |
Создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Павлово за счет диверсификации производства, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости | |||||||
Подцели Подцели |
1.Содействие занятости населения |
2.Диверсификация и модернизация экономики города |
3. Оптимизация экологического ландшафта |
4. Обеспечение всех категорий потребителей города надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания | ||||
Основные направления реализации подцелей |
Снижение напряженности на рынке труда |
Развитие промышленного производства |
Развитие агропромышлен-ного комплекса |
Развитие малого предпринима-тельства |
Развитие прочих видов экономической деятельности |
|
Развитие социальной инфраструктуры |
Развитие инженерной инфраструктуры |
Виды рисков по элементам моногорода, которые будут устранены (или снижены) после реализации мер |
Население (риски миграции трудовой силы, потеря квалификационных навыков, риски платежеспособнос-ти населения) Промышленность и малый бизнес (риски потери квалифицированных кадров) |
1. Природные ресурсы (экологические) 2. Население (риски миграции трудовой силы, риски платежеспособности населения, риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода) 3. Градообразующее предприятие (технологические, потребительские) 4. Промышленность и малый бизнес (риски потери рынков сбыта на градообразующее предприятие, потребительские риски – спад платежеспособности ) 5. Органы местного самоуправления (местный бюджет) (риски собираемости налогов и др.)
|
1. Природные ресурсы (экологические) 2. Население (риски снижения качества жизни)
|
1. Население (риски снижения качества жизни, риски, связанные с занятостью населения на объектах инфраструктуры) 2. Инфраструк-тура (риски, связанные с высокой степенью износа элементов инфраструктуры)
|
1. Природные ресурсы (экологические) 2. Население (риски снижения качества жизни, риски, связанные с занятостью населения) 3. Инфраструк-турные риски |