- •Комплексный
- •1. Паспорт комплексного инвестиционного плана (кип) модернизации моногорода Райчихинска на период 2010 -2015 годов
- •2. Введение
- •3. Анализ социально-экономического положения моногорода Райчихинск и результат диагностики его состояния
- •3.1. Краткая историческая справка, демография, рынок труда и доходы населения.
- •3.2. Состояние экономики.
- •3.3. Состояние бюджетной системы моногорода.
- •3.4. Состояние инфраструктуры.
- •3.5. Выводы и рекомендации по результатам анализа.
- •4. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •4.1. Расчет рисков устойчивого развития моногорода.
- •4.2. Постановка целей и задач кип.
- •4.3. Сценарии развития моногорода Райчихинска.
- •5. Система мероприятий по реализации комплексного инвестиционного плана
- •5.1. Инвестиционные проекты градообразующего предприятия.
- •5.2. Приоритетные инвестиционные проекты моногорода Райчихинск.
- •5.3. Проекты развития местной промышленности и малого бизнеса.
- •Основными инвестиционными проектами местной промышленности и малого бизнеса являются:
- •5.4. Проекты развития социальной инфраструктуры.
- •5.5. Проекты развития и модернизации инженерной инфраструктуры.
- •5.6. Муниципальные долгосрочные целевые программы
- •6. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий кип
- •6.1. Структура источников финансирования кип.
- •6.2. Роли субъектов процесса реализации кип
- •6.3. Обучение и повышение квалификации населения.
- •6.4. Услуги по поиску работы.
- •6.5. Субсидии на оплату труда и найм новых сотрудников.
- •6.7. Переподготовка, временная занятость для молодежи.
- •6.10. Создание системы управления для управления реализации плана. Обоснование оптимальной выбранной системы управления, включая состав участников в управляющих органах кип.
- •7. Планируемые результаты реализации кип
- •7.1. Краткосрочные результаты.
- •7.2. Среднесрочные и долгосрочные результаты.
- •8. Оценка эффективности реализации кип
- •9. Приложения комплексного инвестиционного плана
- •Целевые показатели реализации кип
- •Источники финансирования проектов и программ кип
- •Структура источников финансирования комплексного инвестиционного плана
- •План-график реализации мероприятий кип
- •Паспорт инвестиционного проекта «создание высокотехнологичного производства стеклянной продукции в городе райчихинске»
- •Паспорт инвестиционного проекта «строительство фармацевтического производства физрастворов в городе райчихинске»
- •Паспорт инвестиционного проекта «реконструкция мебельной фабрики в городе райчихинске»
- •Паспорт инвестиционного проекта «реконструкция обувной фабрики в городе райчихинске»
- •Паспорт инвестиционного проекта «монтаж модульного завода по переработке молока в городе райчихинске»
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта «строительство предприятия по производству водогрейных котлов в городе райчихинске»
- •Паспорт инвестиционного проекта «строительство минипивзавода в городе райчихинске»
- •Паспорт инвестиционного проекта «строительство завода по производству министракторов (минимотиков) в городе райчихинске»
- •Паспорт инвестиционного проекта «строительство молочной фермы крс в городе райчихинске»
9. Приложения комплексного инвестиционного плана
Приложение 9.1
Целевые показатели реализации кип
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт
|
План | |||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |||
1 |
Численность населения МО |
чел. |
24896 |
24460 |
24132 |
22102 |
21844 |
21745 |
22200 |
22600 |
22800 |
2 |
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО |
% |
35,0 |
29,5 |
25,4 |
25,2 |
25,9 |
25,4 |
23,0 |
22,3 |
20,4 |
3 |
Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения МО |
% |
13,1 |
13,4 |
14,4 |
14,5 |
14,7 |
15,0 |
15,4 |
15,9 |
16,5 |
4 |
Уровень зарегистрированной безработицы в МО |
% |
5,6 |
3,8 |
3,1 |
2,9 |
2,7 |
2,5 |
2,3 |
2,1 |
1,9 |
5 |
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов |
чел. |
- |
- |
- |
30 |
310 |
220 |
220 |
220 |
220 |
6 |
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) |
чел. |
- |
- |
- |
75 |
253 |
318 |
1280 |
1568 |
2620 |
7 |
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО |
руб. |
11031 |
13342 |
15044 |
16963 |
19127 |
21567 |
24306 |
26736 |
28875 |
8 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
млн. руб. |
852 |
932 |
1088 |
1126 |
1251 |
1665 |
4578 |
5088 |
5712 |
9 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями |
млн. руб. |
655 |
726 |
804 |
832 |
891 |
954 |
1022 |
1094 |
1172 |
10 |
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
% |
76,8 |
77,8 |
74,0 |
73,9 |
71,2 |
57,3 |
22,3 |
21,5 |
20,5 |
11 |
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
% |
6,6 |
6,7 |
7,4 |
7,8 |
15,1 |
16,2 |
17,2 |
18,2 |
19,2 |
12 |
Количество малых предприятий в МО |
ед. |
114 |
117 |
132 |
140 |
151 |
154 |
164 |
167 |
170 |
13 |
Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет |
млн. руб. |
- |
- |
- |
7,4 |
11,8 |
15,4 |
47,6 |
66,2 |
132,4 |
14 |
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций |
млн. руб. |
0 |
15,7 |
15,7 |
46,4 |
1860,1 |
1860,1 |
2085,5 |
2085,5 |
2085,5 |
15 |
Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО |
млн. руб. |
109,3 |
121,5 |
135,4 |
170,1 |
190,9 |
200,5 |
220,7 |
210,3 |
350,5 |
|
Дополнительно рекомендуемые показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Сальдо финансовых потоков МО |
млн. руб. |
-14,4 |
-4,4 |
13,6 |
-9,4 |
-6,1 |
-1,5 |
12,9 |
12,9 |
20,2 |
2 |
Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства |
млн. руб. |
-54 |
4 |
300 |
131 |
286 |
232 |
356 |
387 |
213 |
3 |
Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий МО |
млн. руб. |
34 |
37 |
333 |
164 |
319 |
265 |
389 |
320 |
246 |
Приложение 9.2