4.2 Таблицы расчетов бюджетов бизнес-задач, бизнес-процесса, подразделений

№ (код) бизнес-задач

Наименование задачи

Исполнитель

Цикличность за плановый период (месяц)\План производства

Статьи затрат

Код статьи затрат / № (код) выходного продукта БЗ

Наименование ресурсов

Единица измерения

Норматив затрат

Суммарные затраты в натур. выр.

Стоимость единицы ресурса, руб.

Затраты на единичное решение, руб.

Сумма затрат, руб.

Бюджет решения бизнес-задачи, руб.

Совокупная стоимость продуктов решения бизнес-задачи за плановый период, руб.

4.1.1.

Поиски и привлечение потребителей страхования

Департамент страхования

1

Материальные затраты

0

0,00

0,00

1741,55

4241,55

4.1.1.

Поиски и привлечение потребителей страхования

Департамент страхования

1

Трудовые затраты

Начальник департамента

часов/чел.

5,00

5

240

1200,00

1200,00

1741,55

4241,55

4.1.1.

Поиски и привлечение потребителей страхования

Департамент страхования

1

Амортизация основных средств

ПК

дней

2

2

500,00

22,22

22,22

1741,55

4241,55

4.1.1.

Поиски и привлечение потребителей страхования

Департамент страхования

1

Амортизация основных средств

MS Windows

дней

2

2

166,67

7,41

7,41

1741,55

4241,55

4.1.1.

Поиски и привлечение потребителей страхования

Департамент страхования

1

Амортизация основных средств

MS Office

дней

2

2

41,67

1,70

1,70

1741,55

4241,55

4.1.1.

Поиски и привлечение потребителей страхования

Департамент страхования

1

Амортизация основных средств

ABM-strahovanie 1.0.247

дней

2

2

1166,67

47,62

47,62

1741,55

4241,55

4.1.1.

Поиски и привлечение потребителей страхования

Департамент страхования

1

Амортизация основных средств

Здание

дней

2

2

8333,33

387,60

387,60

1741,55

4241,55

4.1.1.

Поиски и привлечение потребителей страхования

Департамент страхования

1

Прочие затраты

Коммуникационные расходы

Мб

30,00

30

2,5

75,00

75,00

1741,55

4241,55

4.1.1.

Поиски и привлечение потребителей страхования

Департамент страхования

1

Бизнес-продукты

4.1.1.4

Количество потенциальных клиентов в конце планового периода

0

2500,00

2500,00

2500,00

4241,55

4.1.2.

Учет сведений об объекте страхования

Департамент страхования

1

Материальные затраты

0

0,00

0,00

1608,27

4108,27

4.1.2.

Учет сведений об объекте страхования

Департамент страхования

1

Трудовые затраты

Ведущий специалист

часов/чел.

10,00

10

130

1300,00

1300,00

1608,27

4108,27

4.1.2.

Учет сведений об объекте страхования

Департамент страхования

1

Амортизация основных средств

ПК

дней

1,00

1

500,00

11,11

11,11

1608,27

4108,27

4.1.2.

Учет сведений об объекте страхования

Департамент страхования

1

Амортизация основных средств

MS Windows

дней

1,00

1

166,67

3,70

3,70

1608,27

4108,27

4.1.2.

Учет сведений об объекте страхования

Департамент страхования

1

Амортизация основных средств

MS Office

дней

1,00

1

41,67

0,85

0,85

1608,27

4108,27

4.1.2.

Учет сведений об объекте страхования

Департамент страхования

1

Амортизация основных средств

ABM-strahovanie 1.0.247

дней

1,00

1

1166,67

23,81

23,81

1608,27

4108,27

4.1.2.

Учет сведений об объекте страхования

Департамент страхования

1

Амортизация основных средств

Здание

дней

1,00

1

8333,33

193,80

193,80

1608,27

4108,27

4.1.2.

Учет сведений об объекте страхования

Департамент страхования

1

Прочие затраты

Коммуникационные расходы

Мб

30,00

30

2,5

75,00

75,00

1608,27

4108,27

4.1.2.

Учет сведений об объекте страхования

Департамент страхования

1

Бизнес-продукты

4.1.2.1.

Анкета и заявление на страхование

0

2500,00

2500,00

2500,00

4108,27

4.1.3.

Анализ объекта страхования

Департамент страхования

3

Материальные затраты

0

0,00

0,00

1743,27

12729,82

4.1.3.

Анализ объекта страхования

Департамент страхования

3

Трудовые затраты

Главный специалист

часов/чел.

8,00

24

180

1440,00

4320,00

1743,27

12729,82

4.1.3.

Анализ объекта страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

ПК

дней

1,00

3

500,00

11,11

33,33

1743,27

12729,82

4.1.3.

Анализ объекта страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

MS Windows

дней

1,00

3

166,67

3,70

11,11

1743,27

12729,82

4.1.3.

Анализ объекта страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

MS Office

дней

1,00

3

41,67

0,85

2,55

1743,27

12729,82

4.1.3.

Анализ объекта страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

ABM-strahovanie 1.0.247

дней

1,00

3

1166,67

23,81

71,43

1743,27

12729,82

4.1.3.

Анализ объекта страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

Здание

дней

1,00

3

8333,33

193,80

581,40

1743,27

12729,82

4.1.3.

Анализ объекта страхования

Департамент страхования

3

Прочие затраты

Коммуникационные расходы

Мб

28,00

84

2,5

70,00

210,00

1743,27

12729,82

4.1.3.

Анализ объекта страхования

Департамент страхования

3

Бизнес-продукты

4.1.3.1.

Заключение об осмотре объекта страхования

0

2500,00

7500,00

2500,00

12729,82

4.1.4.

Формирование заключения о возможности страхования

Департамент страхования

3

Материальные затраты

0

0,00

0,00

4011,97

24395,92

4.1.4.

Формирование заключения о возможности страхования

Департамент страхования

3

Трудовые затраты

Директор департамента страхования

часов/чел.

13,00

30

300

3900,00

11700,00

4011,97

24395,92

4.1.4.

Формирование заключения о возможности страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

ПК

дней

1,00

3

500,00

11,11

33,33

4011,97

24395,92

4.1.4.

Формирование заключения о возможности страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

MS Windows

дней

1,00

3

166,67

3,70

11,11

4011,97

24395,92

4.1.4.

Формирование заключения о возможности страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

MS Office

дней

1,00

3

41,67

0,85

2,55

4011,97

24395,92

4.1.4.

Формирование заключения о возможности страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

ABM-strahovanie 1.0.247

дней

1,00

3

1166,67

23,81

71,43

4011,97

24395,92

4.1.4.

Формирование заключения о возможности страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

Здание

дней

1,00

3

2,5

2,50

7,50

4011,97

24395,92

4.1.4.

Формирование заключения о возможности страхования

Департамент страхования

3

Прочие затраты

Коммуникационные расходы

Мб

28,00

84

2,5

70,00

210,00

4011,97

24395,92

4.1.4.

Формирование заключения о возможности страхования

Департамент страхования

3

Бизнес-продукты

4.1.4.1.

Заключение о возможности страхования

0

2500,00

7500,00

2500,00

24395,92

4.1.5.

Расчет страховых тарифов

Департамент страхования

4

Материальные затраты

0

0,00

0,00

1171,73

27246,93

4.1.5.

Расчет страховых тарифов

Департамент страхования

4

Трудовые затраты

Ведущий специалист

часов/чел.

5,00

20

130

650,00

2600,00

1171,73

27246,93

4.1.5.

Расчет страховых тарифов

Департамент страхования

4

Амортизация основных средств

ПК

дней

1,00

4

500,00

11,11

44,44

1171,73

27246,93

4.1.5.

Расчет страховых тарифов

Департамент страхования

4

Амортизация основных средств

MS Windows

дней

1,00

4

166,67

3,70

14,81

1171,73

27246,93

4.1.5.

Расчет страховых тарифов

Департамент страхования

4

Амортизация основных средств

MS Office

дней

2,00

8

41,67

1,70

6,80

1171,73

27246,93

4.1.5.

Расчет страховых тарифов

Департамент страхования

4

Амортизация основных средств

ABM-strahovanie 1.0.247

дней

2,00

8

1166,67

47,62

190,48

1171,73

27246,93

4.1.5.

Расчет страховых тарифов

Департамент страхования

4

Амортизация основных средств

Здание

дней

2,00

8

8333,33

387,60

1550,39

1171,73

27246,93

4.1.5.

Расчет страховых тарифов

Департамент страхования

4

Прочие затраты

Коммуникационные расходы

Мб

28,00

112

2,5

70,00

280,00

1171,73

27246,93

4.1.5.

Расчет страховых тарифов

Департамент страхования

4

Бизнес-продукты

4.1.5.1.

Страховой тариф

2500,00

10000,00

5000,00

27246,93

4.1.5.

Расчет страховых тарифов

Департамент страхования

4

Бизнес-продукты

4.1.5.2.

Страховая премия

0

2500,00

10000,00

5000,00

27246,93

4.1.6.

Контроль и учет за своевременностью поступления страховых взносов

Департамент страхования

3

Материальные затраты

0

0,00

0,00

803,95

18161,85

4.1.6.

Контроль и учет за своевременностью поступления страховых взносов

Департамент страхования

3

Трудовые затраты

Ведущий специалист

часов/чел.

5,00

15

130

650,00

1950,00

803,95

18161,85

4.1.6.

Контроль и учет за своевременностью поступления страховых взносов

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

ПК

дней

2

6

500,00

22,22

66,67

803,95

18161,85

4.1.6.

Контроль и учет за своевременностью поступления страховых взносов

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

MS Windows

дней

2

6

166,67

7,41

22,22

803,95

18161,85

4.1.6.

Контроль и учет за своевременностью поступления страховых взносов

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

MS Office

дней

2

6

41,67

1,70

5,10

803,95

18161,85

4.1.6.

Контроль и учет за своевременностью поступления страховых взносов

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

ABM-strahovanie 1.0.247

дней

2

6

1166,67

47,62

142,86

803,95

18161,85

4.1.6.

Контроль и учет за своевременностью поступления страховых взносов

Департамент страхования

3

Прочие затраты

Коммуникационные расходы

Мб

30,00

90

2,5

75,00

225,00

803,95

18161,85

4.1.6.

Контроль и учет за своевременностью поступления страховых взносов

Департамент страхования

3

Бизнес-продукты

4.1.6.1.

Сведения об оплате

0

2500,00

7500,00

5000,00

18161,85

4.1.6.

Контроль и учет за своевременностью поступления страховых взносов

Департамент страхования

3

Бизнес-продукты

4.1.6.2.

Квитанция об оплате

0

2500,00

7500,00

5000,00

18161,85

4.1.7.

Подготовка и заключение договоров страхования

Департамент страхования

3

Материальные затраты

0

0,00

0,00

3541,55

18124,64

4.1.7.

Подготовка и заключение договоров страхования

Департамент страхования

3

Трудовые затраты

Директор департамента страхования

часов/чел.

10,00

30

300

3000,00

9000,00

3541,55

18124,64

4.1.7.

Подготовка и заключение договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

ПК

дней

2

6

500,00

22,22

66,67

3541,55

18124,64

4.1.7.

Подготовка и заключение договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

MS Windows

дней

2

6

166,67

7,41

22,22

3541,55

18124,64

4.1.7.

Подготовка и заключение договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

MS Office

дней

2

6

41,67

1,70

5,10

3541,55

18124,64

4.1.7.

Подготовка и заключение договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

ABM-strahovanie 1.0.247

дней

2

6

1166,67

47,62

142,86

3541,55

18124,64

4.1.7.

Подготовка и заключение договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

Здание

дней

2

6

8333,33

387,60

1162,79

3541,55

18124,64

4.1.7.

Подготовка и заключение договоров страхования

Департамент страхования

3

Прочие затраты

Коммуникационные расходы

Мб

30,00

90

2,5

75,00

225,00

3541,55

18124,64

4.1.7.

Подготовка и заключение договоров страхования

Департамент страхования

3

Бизнес-продукты

4.1.7.1.

Договор страхования

0

2500,00

7500,00

2500,00

18124,64

4.1.7.

Подготовка и заключение договоров страхования

Департамент страхования

3

Материальные затраты

0

0,00

0,00

3541,55

18124,64

4.1.8.

Учет договоров страхования

Департамент страхования

3

Трудовые затраты

Начальник департамента

часов/чел.

9,00

20

240

2160,00

6480,00

2701,55

15604,64

4.1.8.

Учет договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

ПК

дней

2

6

500,00

22,22

66,67

2701,55

15604,64

4.1.8.

Учет договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

MS Windows

дней

2

6

166,67

7,41

22,22

2701,55

15604,64

4.1.8.

Учет договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

MS Office

дней

2

6

41,67

1,70

5,10

2701,55

15604,64

4.1.8.

Учет договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

ABM-strahovanie 1.0.247

дней

2

6

1166,67

47,62

142,86

2701,55

15604,64

4.1.8.

Учет договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

Здание

дней

2

6

8333,33

387,60

1162,79

2701,55

15604,64

4.1.8.

Учет договоров страхования

Департамент страхования

3

Прочие затраты

Коммуникационные расходы

Мб

30,00

90

2,5

75,00

225,00

2701,55

15604,64

4.1.8.

Учет договоров страхования

Департамент страхования

3

Бизнес-продукты

4.1.8.1

Отчет о выполненной работе

0

2500,00

7500,00

2500,00

15604,64

4.1.9.

Сопровождение договоров страхования

Департамент страхования

3

Материальные затраты

4.1.9.

Сопровождение договоров страхования

Департамент страхования

3

Трудовые затраты

Начальник департамента

часов/чел.

9,00

20

240

2160,00

6480,00

2626,55

7879,64

4.1.9.

Сопровождение договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

ПК

дней

2

6

500,00

22,22

66,67

2626,55

7879,64

4.1.9.

Сопровождение договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

MS Windows

дней

2

6

166,67

7,41

22,22

2626,55

7879,64

4.1.9.

Сопровождение договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

MS Office

дней

2

6

41,67

1,70

5,10

2626,55

7879,64

4.1.9.

Сопровождение договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

ABM-strahovanie 1.0.247

дней

2

6

1166,67

47,62

142,86

2626,55

7879,64

4.1.9.

Сопровождение договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

Здание

дней

2

6

8333,33

387,60

1162,79

2626,55

7879,64

4.1.9.

Сопровождение договоров страхования

Департамент страхования

3

Бизнес-продукты

4.1.9.1.

Дополнительное соглашение по договору страхования

0

0,00

0,00

0,00

7879,64

4.1.10.

Учет расторжения договоров страхования

Департамент страхования

3

Материальные затраты

0

0,00

0,00

1666,55

27499,64

4.1.10.

Учет расторжения договоров страхования

Департамент страхования

3

Трудовые затраты

Начальник департамента

часов/чел.

5,00

15

240

1200,00

3600,00

1666,55

27499,64

4.1.10.

Учет расторжения договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

ПК

дней

2

6

500,00

22,22

66,67

1666,55

27499,64

4.1.10.

Учет расторжения договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

MS Windows

дней

2

6

166,67

7,41

22,22

1666,55

27499,64

4.1.10.

Учет расторжения договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

MS Office

дней

2

6

41,67

1,70

5,10

1666,55

27499,64

4.1.10.

Учет расторжения договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

ABM-strahovanie 1.0.247

дней

2

6

1166,67

47,62

142,86

1666,55

27499,64

4.1.10.

Учет расторжения договоров страхования

Департамент страхования

3

Амортизация основных средств

Здание

дней

2

6

8333,33

387,60

1162,79

1666,55

27499,64

4.1.10.

Учет расторжения договоров страхования

Департамент страхования

3

Бизнес-продукты

4.1.10.1.

Заключение о расторжении договора

0

2500,00

7500,00

7500,00

27499,64

4.1.10.

Учет расторжения договоров страхования

Департамент страхования

3

Бизнес-продукты

4.1.10.2.

Расчет возврата страховой премии

0

2500,00

7500,00

7500,00

27499,64

4.1.10.

Учет расторжения договоров страхования

Департамент страхования

3

Бизнес-продукты

4.1.10.3.

Отчет о расторженных договорах

0

2500,00

7500,00

7500,00

27499,64

4.1.11.

Расчет показателей эффективности страховой деятельности

Департамент страхования

1

Материальные затраты

0

0,00

0,00

1741,55

4241,55

4.1.11.

Расчет показателей эффективности страховой деятельности

Департамент страхования

1

Трудовые затраты

Начальник департамента

часов/чел.

5,00

5

240

1200,00

1200,00

1741,55

4241,55

4.1.11.

Расчет показателей эффективности страховой деятельности

Департамент страхования

1

Амортизация основных средств

ПК

дней

2

2

500,00

22,22

22,22

1741,55

4241,55

4.1.11.

Расчет показателей эффективности страховой деятельности

Департамент страхования

1

Амортизация основных средств

MS Windows

дней

2

2

166,67

7,41

7,41

1741,55

4241,55

4.1.11.

Расчет показателей эффективности страховой деятельности

Департамент страхования

1

Амортизация основных средств

MS Office

дней

2

2

41,67

1,70

1,70

1741,55

4241,55

4.1.11.

Расчет показателей эффективности страховой деятельности

Департамент страхования

1

Амортизация основных средств

ABM-strahovanie 1.0.247

дней

2

2

1166,67

47,62

47,62

1741,55

4241,55

4.1.11.

Расчет показателей эффективности страховой деятельности

Департамент страхования

1

Амортизация основных средств

Здание

дней

2

2

8333,33

387,60

387,60

1741,55

4241,55

4.1.11.

Расчет показателей эффективности страховой деятельности

Департамент страхования

1

Прочие затраты

Коммуникационные расходы

Мб

30,00

30

2,5

75,00

75,00

1741,55

4241,55

4.1.11.

Расчет показателей эффективности страховой деятельности

Департамент страхования

1

Бизнес-продукты

4.1.11.1.

Ведомость показателей эффективности отделов страхования

0

2500,00

2500,00

2500,00

4241,55