Постоянные и переменные затраты на производство единицы продукции

Наименование статьи расходов

Период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Переменные затраты всего, в т.ч.

44,80

54,51

62,41

55,96

51,29

77,57

55,45

63,02

54,13

81,92

83,78

45,15

1. Электроэнергия на технологические нужды

3,92

5,40

5,40

5,40

6,26

5,40

6,21

5,40

5,40

5,40

5,40

4,40

2. Материалы

37,48

36,54

36,64

38,86

38,76

58,94

30,20

44,66

34,31

57,89

50,35

29,20

3. Заработная плата производственных рабочих сдельная

2,68

10,34

18,53

9,65

5,12

11,22

17,72

10,84

11,37

15,04

24,18

8,87

4.Отчисления на социальное страхование и обеспечение

0,72

2,23

1,84

2,05

1,15

2,01

1,32

2,12

3,05

3,58

3,85

2,68

Постоянные затраты всего, в т. ч.

27518,40

25558,98

22743,46

37396,59

28800,48

27276,00

20918,92

47119,94

44986,07

27354,52

17349,99

36382,85

Затраты на продукт

1. Электроэнергия на технологические нужды

0,00

2,05

0,07

1,64

0,00

3,08

0,00

3,01

2,02

3,88

0,12

0,00

2. Амортизация

15,92

21,82

32,38

21,79

13,97

28,06

24,95

17,50

13,12

22,24

32,11

10,82

3.Арендная плата за производственные помещения

11,25

14,83

33,19

18,42

12,23

21,60

34,27

13,90

8,56

26,02

38,01

9,69

4.Заработная плата административно-управленческого персонала с отчислениями

6,10

20,49

90,97

23,96

12,91

28,42

116,42

29,60

16,87

26,53

56,64

8,89

5.Арендная плата за административные помещения

0,84

4,11

6,52

3,88

0,52

4,35

7,69

3,86

4,14

5,35

8,01

2,40

6.Заработная плата производственных рабочих повременная

11,67

15,80

12,99

19,72

12,97

13,52

10,30

19,81

27,36

24,36

15,74

23,76

7.Отчисления на социальное страхование и обеспечение

4,81

7,84

10,30

9,26

5,82

7,52

9,47

9,68

11,86

12,13

11,52

9,88

Затраты на период

1. Электроэнергия на технологические нужды

0,00

602,19

8,33

620,91

0,00

788,04

0,00

1456,01

1081,80

880,37

12,66

0,00

2. Амортизация

8660,48

6415,08

3950,36

8258,41

6887,21

7183,36

2569,85

8470,00

7032,32

5048,48

3435,77

6015,92

3.Арендная плата за производственные помещения

6120,00

4360,02

4049,18

6981,18

6029,39

5529,60

3529,81

6727,60

4588,16

5906,54

4067,07

5387,64

4.Заработная плата административно-управленческого персонала с отчислениями

3318,40

6024,06

11098,34

9080,84

6364,63

7275,52

11991,26

14326,40

9042,32

6022,31

6060,48

4942,84

5.Арендная плата за административные помещения

456,96

1208,34

795,44

1470,52

256,36

1113,60

792,07

1868,24

2219,04

1214,45

857,07

1334,40

6.Заработная плата производственных рабочих повременная

6348,48

4645,20

1584,78

7473,88

6394,21

3461,12

1060,90

9588,04

14664,96

5529,72

1684,18

13210,56

7.Отчисления на социальное страхование и обеспечение

2614,08

2304,08

1257,03

3510,85

2868,68

1924,76

975,03

4683,66

6357,47

2752,65

1232,76

5491,49

Итого полные производственные затраты на единицу продукции

95,39

141,45

248,83

154,63

109,71

184,12

258,55

160,38

138,06

202,42

245,93

110,59