- •Введение
- •1. Исходные данные к курсовому проекту
- •Налоговая учетная политика организации
- •1.2. Журнал регистрации хозяйственных операций
- •Расчетная часть
- •3.1. Корреспонденция счетов бухгалтерского финансового учета и расчеты
- •Оборотная ведомость по синтетическим счетам за первый квартал 2014г.
- •3.2. Счет-фактура
- •3.3 Налоговая декларация
- •Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет (возмещению из бюджета), руб.
- •Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента, руб
- •Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждено, руб.
- •Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено, руб
- •Заключение
- •Список использованных источников
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента, руб
|
Показатели |
Код строки |
Значения показателей |
|
КПП подразделения иностранной организации, состоящей на учете в налоговых органах |
010 |
|
|
Наименование налогоплательщика - продавца |
020 |
|
|
«Гос. Орган» |
|
7200 |
|
«Привентер» |
|
5400 |
|
«Услуги» |
|
27000 |
|
ИНН налогоплательщика - продавца |
030 |
|
|
Код бюджетной классификации |
040 |
182 1 03 01000 01 0000 110 |
|
Код по ОКАТО |
050 |
1011712 |
|
Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (руб.) |
060 |
39600 |
|
Код операции |
070 |
|
|
Сумма налога, исчисленная при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав) (руб.) |
080 |
10800 |
|
Сумма налога, исчисленная при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) (руб.) |
090 |
27000 |
|
Сумма налога, исчисленная налоговым агентом с оплаты, частичной оплаты при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав) в счет этой оплаты, частичной оплаты (руб.) |
100
|
|
Таблица 9
Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждено, руб.
|
Код операции |
Налоговая база |
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена |
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена |
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению |
|
1010401
|
54915 |
|
54915 |
|
|
1010402
|
|
|
|
|
|
1010403
|
30508 |
30508 |
|
30508 |
|
1010404
|
|
|
|
|
|
1010405
|
|
|
|
|
|
1010407
|
|
|
|
|
|
1010408
|
|
|
|
|
|
1010409
|
|
|
|
|
|
1010411
|
|
|
|
|
|
1010412
|
|
|
|
|
|
1010413
|
|
|
|
|
|
1010414
|
|
|
|
|
|
1010415
|
|
|
|
|
|
1010416
|
|
|
|
|
|
1010417
|
|
|
|
|
|
1010418 1010401
|
|
|
|
|
|
1010419
|
|
|
|
|
|
Итого |
85423 |
30508 |
54915 |
30508 |
Таблица 10