5.4 Расчет дополнительных капитальных вложений.

Под капитальными затратами на САПР понимается совокупность единовременных расходов, осуществляемых только один раз для многократного и долговременного использования на разработку САПР, а также на их техническое и математическое обеспечение, в т.ч. на разработку алгоритмов и программ.

Расчет всех слагаемых капитальных затрат выполняется обычно при ТЭО разработки и внедрения САПР, осуществляемых на предприятии впервые. В том случае, когда обосновывается их модернизация или совершенствование, рассчитываются затраты по тем слагаемым, которые изменяются. Так, при обосновании разработки и внедрения нового программного обеспечения для САПР определяются единовременные затраты, связанные с его разработкой и отладкой.

Единовременные дополнительные капитальные вложения на разработку системы проектирования приводятся к году внедрения с учетом фактора времени:

Кдоп = Кпр * К (5.4.1)

где

К - затраты на разработку системы проектирования, руб. ;

Кпр - коэффициент приведения, учитывающий фактор времени.

К капитальным вложениям в данном случае следует отнести затраты на научно-исследовательскую и организационно-конструкторскую работы.

Затраты на НИР рассчитываются по формуле:

К=Книр=Lнппо(1+Кдз)(1+Ксн)+Lнппо*Кпроч+Sоб (5.4.2)

где:

Книр - затраты на научно-исследовательскую работу (руб.);

Lнппо - основная заработная плата научно-производственного персонала (руб.);

Кдз - коэффициент дополнительной заработной платы;

Ксн - коэффициент отчислений на социальные нужды;

Sоб - затраты на оборудование (руб);

Кпроч - коэффициент прочих расходов.

Основную заработную плату научно-производственного персонала рассчитаем по формуле:

n

Lнппо = åLTi*ti (5.4.3)

Ii=0

где :

n - количество исполнителей;

LTi - тарифная ставка i-того исполнителя (руб/мес);

ti - время занятости i-того исполнителя в данной НИР (мес).

Под стоимостью работы оборудования в данном случае понимается стоимость машинного времени , затраченного на расчеты при проектировании схемы .Ее подсчитаем по формуле :

Sоб=Цэ*tоб (5.4.4)

где :

Цэ - стоимость часа работы оборудования (руб/час);

tоб - время работы оборудования (ч);

К прочим расходам в данной работе отнесены расходы на командировки , на оказанные услуги других организаций ,почтовые, а также некоторые другие незначительные расходы.

5.5 Данные для расчета.

условное обозначение показателя	наименование показателя	значение, единица измерения
Ен	нормативный коэффициент экономической эффективности (для средств вычислительной техники, при окупаемости за пять лет)	0.2 1/год
N	количество разрабатываемых схем в год	40 шт.
lср	средняя месячная заработная плата одного разработчика в сфере проектирования топологии изделия	640 000 руб./мес.
Тo	трудоемкость получения технического решения при проектировании изделия до внедрения ПП	0.2 чел./мес.
Т1	трудоемкость получения технического решения при проектировании изделия после внедрения ПП	0.1 чел./мес.
Кп	коэффициент премиальной оплаты	0.2
Кдз	коэффициент дополнительной заработной платы	0.2
Ксн	коэффициент отчислений на социальные нужды	0.39
t1	затраты машинного времени на проектирование одного изделия до внедрения ПП	16 час
Цэ	стоимость одного часа машинного времени	10 000 руб
Кпроч	коэффициент прочих затрат	1.4
Кпр	коэффициент приведения, учитывающий фактор времени	1.2
t2	затраты машинного времени на проектирование одного изделия после внедрения ПП	4 часа

5.6 Расчет годового экономического эффекта и ожидаемых технико - экономических показателей.

В расчетах срок окупаемости системы автоматического размещения элементов топологии матричных БИС - 5 лет. Данные для расчета даны для программы “WINRAZM”, которая реализована на PC AT 486.

1. Расчет дополнительных капитальных вложений.

Кдоп = Кпр * К

Кдоп = 1.2 * (1 000 000 * 1.2 * 1.39 + 1 000 000 * 1.4) + 200 * 10 000 =

= 5 068 000 (руб)

2. Расчет затрат машинного времени на проектирование изделия.

Ээвм1 = Т1 * Цэ

Ээвм1 = 16 * 10 000 = 160 000 (руб)

Ээвм2 = Т2 * Цэ

Ээвм2 = 4 * 10 000 = 40 000 (руб)

3. Расчет заработной платы исследователей-разработчиков до внедрения ПП.

Ззп1 = [ Ц * No * (1 + Кп) ] * (1 + Кдз) * (1 + Ксн)

Ззп1 = [ 640 000 * 0.2 * (1 + 0.2) ] * (1 + 0.2) * (1 + 0.39) =

= 256 204 (руб)

4. Расчет заработной платы исследователей-разработчиков после внедрения ПП.

Ззп2 = [ Ц * N1 * (1 + Кп) ] * (1 + Кдз) * (1 + Ксн)

Ззп2 = [ 640 000 * 0.1 * (1 + 0.2) ] * (1 + 0.2) * (1 + 0.39) =

= 128 102 (руб)

5. Расчет экономии затрат на основной и дополнительной заработной плате разработчиков за счет сокращения трудоемкости получения технического решения.

Э1 = Ззп1 - Ззп2

Э1 = 256 204 - 128 102 = 128 102 (руб)

6. Расчет годовой экономии от внедрения системы.

Эг = ( Э1 - Ээвм2 + Ээвм1 ) * N

Эг = ( 128 100 - 40 000 + 160 000 ) * 40 = 9 924 000 (руб)

7. Расчет окупаемости:

Ток = Кдоп / Эг

Ток = 5 068 000 / 9 924 000 = 0.51

8. Расчет годового экономического эффекта от внедрения ПП.

Э = Эг - Ен * Кдоп

Э = 9 924 000 - 0.2 * 5 068 000 = 8 910 400 (руб)

5.7 Основные выводы.

Годовой экономический эффект от внедрения системы автоматического размещения элементов топологии матричных БИС составляет 9 000 000 руб .

Окупаемость системы составит 0.51.

Основными источниками экономии для организаций, использующих подобные программные средства, являются:

- увеличение объемов и сокращение сроков переработки информации;

- сокращение расхода машинного времени и других ресурсов на отладку и сдачу задач на эксплуатацию;

- повышение коэффициента использования вычислительных ресурсов, средств подготовки и передачи информации;

- повышение производительности труда эксплуатирующих ВТ специалистов.

Г л а в а 6.

Эргономические аспекты труда при работе на ПЭВМ.

Консультант_________Привалов В.П.