2722
.pdf
Таблица 6
Расчет заявки МВСП службы пути
|
|
Остаток |
|
Сезонный |
Рельсовые скрепления, по- |
Годовая по- |
Заявка |
||
|
|
|
запас 2008, |
ставляемые в комплекте со |
требность |
||||
Наименование материала |
Ед. изм. |
на |
ПКЗ |
шпалой |
|
службы |
|||
|
|
01.01.09 г. |
|
2009 г. |
|
|
|
для службы |
пути |
|
|
|
Норма расхода на |
|
Всего |
||||
|
|
|
|
(проверка) |
одну шпалу |
|
пути |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Болты закладные с гайками |
т |
|
32,4 |
16,02 |
0,00296 |
|
21,99 |
53,4 |
–31 |
Болты клеммные с гайками |
т |
|
32,76 |
11,07 |
0,00184 |
|
|
|
|
Болты стыковые с гайками |
т |
|
|
6,14 |
– |
|
– |
20,46 |
|
Брус переводной деревян- |
компл. |
|
|
5,40 |
– |
|
– |
|
|
ный (пропитанный) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втулки изолир. ЦП 142 |
тыс. шт. |
|
|
74,56 |
0,004 |
|
|
|
|
Геотекстиль |
м2 |
|
|
4 353,77 |
– |
|
– |
|
|
Гербицид |
л |
|
|
– |
0,00248 |
|
|
|
|
Клемма ПК-65 |
т |
|
|
5,22 |
– |
|
– |
|
|
Костыли |
т |
|
|
26,61 |
– |
|
– |
|
|
Накладка 1P-65 |
т |
|
|
14,79 |
– |
|
– |
|
|
Накладка АпаТэК Р65-6ВП |
компл. |
|
|
10,90 |
– |
|
– |
|
|
Пенополистерол |
м3 |
|
|
45,90 |
– |
|
– |
|
|
Подкладки КБ-65 |
т |
|
|
46,33 |
0,014 |
|
|
|
|
Подкладки ДН-6-65 |
т |
|
|
21,55 |
– |
|
– |
|
|
Прокладка ОП-366 |
тыс. шт. |
|
|
0,38 |
0,002 |
|
|
|
|
Прокладка ЦП-143-02 (Тех- |
тыс. шт. |
|
|
3,38 |
0,002 |
|
|
|
|
нолой) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прокладка ЦП-328-02 (Тех- |
тыс. шт. |
|
|
3,38 |
– |
|
– |
|
|
нолой) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прокладка ЦП-143 |
тыс. шт. |
|
|
93,60 |
– |
|
– |
|
|
Прокладка ЦП-328 |
тыс. шт. |
|
|
70,92 |
– |
|
– |
|
|
Противоугоны |
т |
|
|
50,52 |
0,004 |
|
|
|
|
Пружина тарельчатая |
тыс. шт. |
|
|
4,11 |
– |
|
– |
|
|
Рельсы Т1 |
т |
|
|
184,71 |
– |
|
– |
|
|
15
15
16
Окончание табл. 6
|
|
Остаток |
|
Сезонный |
Рельсовые скрепления, по- |
Годовая по- |
Заявка |
||
Наименование материала |
Ед. изм. |
ПКЗ |
запас 2008, |
ставляемые в комплекте со |
требность |
||||
на |
шпалой |
|
службы |
||||||
|
|
01.01.09 г. |
|
2009 г. |
|
|
|
для службы |
пути |
|
|
|
Норма расхода на |
|
Всего |
||||
|
|
|
|
(проверка) |
одну шпалу |
|
пути |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скоба для изолир. втулки |
тыс. шт. |
|
|
19,36 |
0,00096 |
|
|
|
|
Стрелочный перевод |
компл. |
|
|
5,40 |
– |
|
– |
|
|
Стык изолир. с м/к наклад- |
компл. |
|
|
1,84 |
– |
|
– |
|
|
ками (АпаТэК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шайба двухвитковая |
т |
|
|
11,64 |
– |
|
– |
|
|
Шпалы деревянные пропи- |
шт. |
|
|
12 382,08 |
– |
|
– |
|
|
танные |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шпалы ж/б Ш1 с/с |
шт. |
|
10 800 |
2 229,12 |
- |
|
- |
7 430 |
18 182 |
Шурупы путевые |
т |
|
|
24,93 |
– |
|
– |
|
|
Щебень фр. 25–60 |
м3 |
|
– |
13 249,80 |
– |
|
– |
|
|
16
Таблица 7
Справка о наличии материалов верхнего строения пути на 1 января 2009 г. по службе пути
Наименование материалов |
Ед. изм. |
Остаток на 01.01.09 г. |
Рельсы Р-65 |
т |
541,98 |
Болт закладной с гайкой |
т |
110,914 |
Болт клеммный с гайкой |
т |
234,026 |
Болт стыковой с гайкой |
т |
65,9 |
Брус мостовой |
м3 |
611,1 |
Втулки изолирующие |
тыс. шт. |
166,5 |
Геотекстиль |
тыс. м2 |
36,8 |
Прокладка стык. композиц. |
тыс. шт. |
0,0 |
Карточка пуч. фанерная |
тыс. шт. |
700,7 |
Клемма ПК |
т |
28,6 |
Костыль |
т |
78,2 |
Накладка АпАТэК |
компл. |
199,0 |
Пластинки-закрепители |
упак. |
0,0 |
Подкладка ДН-6-65 |
т |
55,0 |
Подкладка КБ-65 |
т |
129,2 |
Подкладка КД-65 |
т |
40,5 |
Прокладка рез. для стр. пер. |
компл. |
175,0 |
Прокладка ОП-366 |
тыс. шт. |
117,1 |
Прокладка регулир. ПР-65 |
тыс. шт. |
104,6 |
Прокладка стыковая ПС-65 |
тыс. шт. |
57,0 |
Прокладка ЦП-143 |
тыс. шт. |
188,8 |
Прокладка ЦП-204 |
тыс. шт. |
22,2 |
Прокладка ЦП-328 |
тыс. шт. |
46,8 |
Противоугоны |
т |
95,5 |
Пружина тарельчатая |
тыс. шт. |
33,6 |
Скоба для изолир. втулки |
тыс. шт. |
161,1 |
Шайба двухвитковая |
т |
89,2 |
Шуруп путевой |
т |
51,6 |
Шпалы ж/б |
тыс. шт. |
2,278 |
Шпала деревянная |
тыс. шт. |
23,1 |
17
18
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8 |
|
|
Расчет заявки МВСП дирекции по ремонту пути |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рельсовые скрепления, |
|
|
|
|
Наименование |
Ед. |
Остаток |
Сезонный за- |
поставляемые в комплекте |
Годовая по- |
|
Заявка |
|
материала |
изм. |
на |
пас 2008, |
со шпалой |
требность |
|
ДРП |
|
01.01.09 г. |
2009 г.* |
Норма расхода |
Всего |
ДРП |
|
|||
|
|
|
|
на одну шпалу |
|
|
|
|
Болты закладные с гайками |
т |
246,89 |
601,01 |
0,00296 |
1 848,27 |
2 003,37 |
|
509 |
Болты клеммные с гайками |
т |
|
364,56 |
0,00184 |
1 147,74 |
1 215,21 |
|
250 |
Болты стыковые с гайками |
т |
|
15,65 |
– |
– |
|
|
|
(путевой) |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Брус переводной ж/б |
компл. |
– |
89,70 |
– |
– |
|
|
|
Втулки изолирующие |
тыс. шт. |
|
816,79 |
0,00400 |
|
|
|
|
ЦП-142 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Геотекстиль |
м2 |
30 860,00 |
619 028,69 |
– |
– |
|
|
|
Клемма ПК-65 |
т |
|
510,86 |
0,00248 |
|
|
|
|
Костыли |
т |
|
79,23 |
– |
– |
|
|
|
Накладка 1P-65 |
т |
28,14 |
147,72 |
– |
– |
|
|
|
Накладка АпаТэК Р65-6ВП |
компл. |
– |
376,05 |
– |
– |
1 253,48 |
|
1 630 |
Пенополистерол |
м3 |
3 955,00 |
6 392,52 |
– |
– |
21 308,40 |
|
23 746 |
Подкладки КБ-65 |
т |
|
2 773,93 |
0,01400 |
|
|
|
|
Подкладки ДН-6-65 |
т |
|
351,07 |
– |
– |
|
|
|
Прокладка ОП-366 |
тыс. шт. |
|
45,75 |
– |
– |
|
|
|
Прокладка ЦП-143-02 |
тыс. шт. |
|
444,68 |
0,00200 |
|
|
|
|
(Технолой) |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прокладка ЦП-328-02 |
тыс. шт. |
|
409,63 |
0,00200 |
|
|
|
|
(Технолой) |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
Окончание табл. 8
|
|
|
|
Рельсовые скрепления, по- |
|
|
||
Наименование |
Ед. |
Остаток |
Сезонный |
ставляемые в комплекте |
Годовая по- |
Заявка |
||
материала |
изм. |
на 01.01.09 г. |
запас 2008, |
со шпалой |
|
требность |
ДРП |
|
2009 г.* |
Норма расхода |
|
Всего |
ДРП |
||||
|
|
|
|
на одну шпалу |
|
|
|
|
Противоугоны |
т |
|
48,24 |
– |
|
– |
|
|
Пружина тарельчатая |
тыс. шт. |
43,23 |
108,03 |
– |
|
– |
360,09 |
425 |
Рельсы Т1 |
т |
11 380,00 |
14 988,57 |
– |
|
– |
|
|
Скоба для изолирующей |
тыс. шт. |
|
806,70 |
0,00400 |
|
|
|
|
втулки |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стрелочный перевод |
компл. |
66,00 |
89,70 |
– |
|
– |
299,00 |
323 |
Стык изолир. с м/к наклад- |
компл. |
434,00 |
201,85 |
– |
|
– |
672,84 |
441 |
ками (АпаТэК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шайба двухвитковая |
т |
|
193,85 |
0,00096 |
|
|
|
|
Шпалы деревянные пропи- |
шт. |
|
21 990,78 |
– |
|
– |
|
|
танные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шпалы ж/б Ш1 с/с |
шт. |
52 653,00 |
187 641,68 |
– |
|
– |
625 472 |
760 461 |
Шурупы путевые |
т |
|
92,67 |
– |
|
– |
|
|
Щебень фр. 25–60 |
м3 |
|
404 972,24 |
– |
|
– |
|
|
*Сверить полученные результаты расчета с указанными.
19
19
Таблица 9
Справка по обеспечению материалами верхнего строения пути ДРП на 1 января 2009 г.
Наименование |
|
Остаток |
Получе- |
Потреб- |
Остаток |
|
Ед. изм. |
на |
но с на- |
ность на |
Остаток |
||
материала |
|
01.01.08 г. |
чала го- |
1 км |
в км |
|
|
|
|
да |
|
|
|
Рельсы Р-65 |
км |
|
|
|
|
2,16 |
Накладки 1P-65 |
т |
90,92 |
65,0 |
4,6 |
6,1 |
28,14 |
Подкладки ДН |
т |
253,84 |
0,0 |
31 |
3,1 |
95,11 |
Подкладки КБ-65 |
т |
188,42 |
2405,0 |
26 |
38,2 |
992,29 |
Подкладки КД |
т |
32,86 |
0,0 |
|
|
22,20 |
Костыли |
т |
241,23 |
0,0 |
8,5 |
11,4 |
96,73 |
Противоугон |
т |
61,49 |
195,0 |
5,8 |
24,8 |
143,71 |
Болт путевой |
т |
115,29 |
0,0 |
0,5 |
137,3 |
68,67 |
Болт клеммный |
т |
254,27 |
195,0 |
3,4 |
53,6 |
182,34 |
Болт закладной |
т |
340,60 |
260,0 |
5,3 |
46,6 |
246,89 |
Шайба двухвитко- |
т |
113,41 |
195,0 |
|
|
138,57 |
вая |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Клеммы ПК-65 |
т |
0,00 |
455,0 |
5,3 |
78,9 |
418,19 |
Шурупы |
т |
0,93 |
0,0 |
|
|
0,50 |
Шайбы стыковые |
тыс. шт. |
0,00 |
0,0 |
|
|
0,00 |
Шайбы тарельча- |
тыс. шт. |
33,79 |
0,0 |
0,9 |
48,0 |
43,23 |
тые |
|
|
|
|
|
|
Втулка изолирую- |
тыс. шт. |
185,84 |
300,0 |
4 |
10,5 |
41,84 |
щая |
|
|
|
|
|
|
Скоба ЦП-134 |
тыс. шт. |
112,89 |
1150,0 |
4 |
209,5 |
837,96 |
Прокладка ОП-366 |
тыс. шт. |
162,33 |
100,0 |
4 |
56,4 |
225,50 |
Прокладка ЦП-204 |
тыс. шт. |
66,71 |
0,0 |
|
|
55,47 |
Прокладка ЦП-328 |
тыс. шт. |
112,23 |
40,0 |
4 |
4,7 |
18,65 |
Прокладка ЦП-328 |
тыс. шт. |
0,00 |
115,0 |
4 |
76,6 |
306,32 |
(Технолой) |
|
|
|
|
|
|
Прокладка ЦП-143 |
тыс. шт. |
528,760 |
|
4 |
72,5 |
290,121 |
Металлокомпози- |
компл. |
29 |
0 |
2 |
4,5 |
9,00 |
ции |
|
|
|
|
|
|
Накладки |
компл. |
152 |
1000 |
2 |
217,0 |
434,00 |
Плиты ПДН |
шт. |
346 |
|
|
|
304 |
Шпалы ж/б |
тыс. шт. |
39,66 |
|
1,87 |
31,5 |
58,90 |
Шпала деревянная |
тыс. шт. |
18,52 |
|
|
|
12,39 |
Балласт |
тыс. м3 |
65,53 |
|
|
|
8,40 |
В том числе: |
тыс. м3 |
0 |
|
|
|
0,00 |
асбест |
|
|
|
|||
щебень |
тыс. м3 |
65,53 |
|
|
|
8,40 |
Пенополистирол |
м3 |
621,76 |
|
164 |
24,1 |
3 955,00 |
Геотекстиль |
тыс. м2 |
840,02 |
|
4,3 |
7,2 |
30,86 |
Наличие решетки |
км |
|
|
|
|
21,355 |
20
Окончание табл. 9
Наименование |
|
Остаток на |
Получе- |
Потреб- |
Оста- |
|
Ед. изм. |
но с на- |
ность на |
ток в |
Остаток |
||
материалов |
|
01.01.08 г. |
чала го- |
1 км |
км |
|
|
|
|
да |
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
КБ |
км |
|
|
|
|
21,330 |
ЖБР |
км |
|
|
|
|
|
КН |
км |
|
|
|
|
|
дерево |
км |
|
|
|
|
0,025 |
остатки рельсов на |
км |
|
|
|
|
53,00 |
РСП-29 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Примечание. Таблица составлена на основании данных об остатках материалов ВСП на базах ПМС на 26.12.08 г.)
2.Сравнительный анализ фактической заявки службы пути
идирекции по ремонту пути с расчетной
Задание
На основании полученных данных, зная цену материала, рассчитать стоимость заявки и провести анализ фактически заявленных МВСП от полученных расчетным путем.
Для расчета стоимости МВСП приводим расчетный объем материала к вагонным нормам загрузки. Для рельсовых скреплений норма загрузки составляет 65 т, для рельсов – 130 т. В целях экономии средств и уменьшения сверхнормативных остатков, если остаток от нормы загрузки не превышает ПКЗ, то округление производим в сторону уменьшения (с учетом использования ПКЗ).
Пример решения 1
Расчетная заявка службы пути на подкладки ДН-6-65 составляет 161 т, ПКЗ – 122,4 т, норма загрузки вагона – 65 т. Принимаем к заявке два вагона – 130 т, так как
161 – 130 = 31 < ПКЗ.
Если заявленного объема будет недостаточно, можно использовать 31 т из покилометрового запаса.
Пример решения 2
Расчетная заявка службы пути на костыли составляет 55,07 т, ПКЗ – 18 т, норма загрузки вагона – 65 т. Принимаем к заявке
21
один вагон – 65 т, так как при отсутствии заявки на данный материал его восполнение из покилометрового запаса невозможно.
Расчет стоимости заявленного МВСП ведем по формуле
n |
kt, |
|
C ЗiЦiIд |
(6) |
i 1
где С – стоимость МВСП, тыс. р.; Зi – объем i-го заявленного МВСП, ед.; Цi – цена i-го заявленного МВСП, р.; kt – коэффициент, учитывающий тарифную составляющую (для щебня kt = 1,77, для остальных материалов для П kt = 1,056, для ДРП kt = 1,028); n – количество материалов; Iд – прогнозируемый индекс дефлятора (индекс-дефлятор – коэффициент, применяемый для приведения стоимостных показателей, выраженных в текущих ценах, к ценам базисного периода; Iд = 1,18).
Результаты расчета сводим в табл. 13 для службы пути и табл. 16 для дирекции по ремонту пути. В табл. 13 в столбце «Фактически заявлено» использованы показатели фактической годовой заявки службы пути на МВСП (табл. 10–12), в табл. 16 – показатели фактической годовой заявки на ДРП на МВСП (табл. 13–15). В результате вычислений получаем в столбце «Отклонение от расчетной заявки» разницу между фактической заявкой и расчетной.
Пример анализа
Для службы пути общее отклонение составляет 177 518,01 тыс. р., что составляет 32 %. Фактическая заявка рассчитана с большим запасом, что негативно отражается на финан- сово-хозяйственной деятельности службы. Примером ошибочно заявленных материалов могут служить рельсовые скрепления (болты закладные с гайками, болты клеммные с гайками, брус переводной деревянный пропитанный, клемма ПК-65, шайба двухвитковая), запасы которых достаточны для ведения работ, а ж/б шпалы, поставляемые на дорогу, уже укомплектованы скреплением, тем не менее эти материалы присутствуют в заявке. Также с большим избытком заявлены деревянные шпалы, путевой щебень, геотекстиль, накладки АпаТэК Р65-6ВП, подкладки КБ-65 и стрелочные переводы.
В то же время в годовой заявке отсутствуют шпалы ж/б Ш1 с/с, необходимые как для капитального ремонта, так и для текущего содержания пути в объеме 6 720 шт. и 4 480 шт. соответст-
22
венно, но присутствует излишек болтов клеммных с гайками в объеме годовой заявки – 65 т.
Фактическая заявка дирекции по ремонту пути составлена более корректно, отклонение составляет 121 595,64 тыс. р. (2,3 %), а с учетом того, что телеграммой ОАО «РДЖ» № 2/565 было рекомендовано использовать для ремонта путей старогодние подкладки ДН-6-65 (этот фактор не учтен в расчетной заявке, отклонение – 24 377,29 тыс. р.), общее превышение расчетной заявки еще более увеличится.
В фактической заявке ДРП присутствует явное завышение потребности в рельсовых скреплениях (болты закладные с гайками, болты клеммные с гайками, клемма ПК-65, подкладки КБ-65, скоба для изолирующей втулки), так как ж/б шпалы, поставляемые на дорогу, уже укомплектованы скреплением. А занижение фактической заявки в части таких материалов, как шурупы путевые, пружина тарельчатая, накладка 1P-65, костыли, можно объяснить использованием для ремонта старогодних материалов.
23
24
|
|
|
|
|
|
Таблица 10 |
|
Фактическая заявка на поставку МВСП службы пути ЗСЖД на 2009 г. (текущее содержание) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ед. |
Цена без |
План |
Сумма с |
Сумма с НДС, |
|
СК-МТР |
Наименование продукции |
НДС, |
в том числе |
||||
изм. |
НДС, р. |
(кол-во) |
|||||
|
|
тыс. р. |
тариф, тыс. р. |
||||
1297004023 |
Болты закладные с гайками |
т |
46 444,33 |
65 |
3 562,3 |
3 761,8 |
|
12360040)3 |
Болты клеммные с гайками |
т |
48 444,30 |
65 |
3 715,7 |
3 923.8 |
|
2445900006 |
Гербицид «Арсенал» |
л |
1 809,69 |
10000 |
21 354,4 |
22 550,2 |
|
2445900007 |
Гербицид «Раундал» |
л |
178,70 |
20000 |
4 217,2 |
4 453,4 |
|
1133000039 |
Клемма ПК-65 |
т |
22 150,60 |
65 |
1 699,0 |
1 794,1 |
|
1232004024 |
Костыли |
т |
37 217,90 |
65 |
2 854,6 |
3 014,S |
|
31S5440003 |
Крестовина Р65 м 1/11 пр. СП408 |
шт. |
71 247,32 |
450 |
37 832,3 |
39 950,9 |
|
4185440078 |
Крестовина P65 м 1/11 пр. 2750 |
шт. |
110 907,86 |
200 |
26 174,3 |
27 640,0 |
|
3185440004 |
Крестовина Р65 м 1/9 пр. СП418 |
шт. |
55 409,53 |
120 |
7 846,0 |
8 235,4 |
|
3185440044 |
Крестовина Р65 м 1/6 пp. 2628.06 01 |
шт. |
94 646,62 |
50 |
5 584,2 |
5 896,9 |
|
3185440069 |
Крестовина Р65м 2/11 пр. СП559 С |
шт. |
117 145,94 |
3 |
414,7 |
437,9 |
|
3185440094 |
Крестовина Р65 м 2/11 пр. 1683.01 |
шт. |
187 883,17 |
2 |
443,4 |
468,2 |
|
3185440177 |
Крестовина Р65 м 2/19 пр. СП568О |
шт. |
101 434,86 |
3 |
359,1 |
379,2 |
|
3185440063 |
Крестовина Р65 м 2/9 пр. 168401.0 |
шт. |
172 031,30 |
2 |
406,0 |
428,7 |
|
3185440038 |
Крестовина Р65 м 1/18 пр. 1323.02 |
шт. |
261 835,83 |
20 |
6 179,3 |
6 525,4 |
|
1132000110 |
Подкладки КБ-65 |
т |
23 079,81 |
195 |
5 310,7 |
5 608,1 |
|
2539410177 |
Прокладки ЦП-143 |
т. шт. |
31082,10 |
450 |
16 504,6 |
17 428,9 |
|
2639410179 |
Прокладки 328 |
т. шт. |
66 485,37 |
1S0 |
14 121,5 |
14 912,3 |
|
1294000013 |
Противоугоны |
т |
43 059,25 |
130 |
7 373,8 |
7 786 8 |
|
0921100069 |
Рельсы категории Т1 |
т |
19 052,14 |
2600 |
58 452,0 |
61 725,3 |
|
3185480239 |
Ремкомплект Р65 пр. 2768.01.000 |
компл. |
77 235,23 |
420 |
38 277,8 |
40 421,3 |
|
24