4. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

Формула

Условное обозначение

1

Показатели наличия, состава и движения кадров

1.1

Совокупный потенциальный фонд рабочего времени

час.

– количество рабочих в данной возрастной группе (в младшей, в наиболее дееспособной, в старшей);

– коэффициент потенциала данной возрастной группы;

– количество рабочих дней по плану;

– средняя установленная продолжительность рабочего дня (рабочей смены)

1.2

Потенциальная численность рабочих

чел.

– годовой фонд времени одного рабочего, час.

1.3

Плановая численность производственных рабочих-сдельщиков

,

где ;

– трудоёмкость производственной программы, нормо-час.;

– средний коэффициент выполнения норм, доли ед.;

– количество видов продукции;

– трудоёмкость единицы данного вида продукции, нормо-час.;

– объём выпуска данного вида продукции, нат.ед.;

– количество операций по выпуску единицы данного вида продукции;

– трудоёмкость j-й операции, нормо-час.

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

Формула

Условное обозначение

1.4

Абсолютное отклонение по численности

чел.

, – фактическая и базисная среднесписочная численность работников;

, – объём продукции в отчётном и в базисном периодах, руб.;

– базисная среднесписочная численность рабочих;

– базисная среднесписочная численность прочих категорий работников;

– базисная среднесписочная численность основных рабочих;

– базисная среднесписочная численность вспомогательных рабочих

1.5

Относительное отклонение по численности

,

где ;

1.6

Доля рабочих в общей численности работников

доли ед.

1.7

Доля основных рабочих в общей численности рабочих

1.8

Средний фактический тарифный (квалификационный) разряд рабочих

– количество тарифных (квалификационных) разрядов рабочих на данном предприятии;

– код тарифного (квалификационного) разряда;

– количество рабочих, имеющих тарифный разряд ;

– трудоёмкость работ, требующих тарифного разряда

1.9

Средний плановый тарифный (квалификационный) разряд рабочих

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

Формула

Условное обозначение

1.10

Коэффициент оборота по приёму

доли ед.

– общее число принятых за отчётный период;

– общее число выбывших за отчётный период;

– численность работников, постоянно числившихся в списочном составе весь отчётный период;

– общее число уволенных по различным причинам за отчётный период

1.11

Коэффициент оборота по выбытию

1.12

Коэффициент постоянства

1.13

Коэффициент текучести

2

Показатели использования рабочего времени

2.1

Календарный фонд

а) работников

чел-дн.

б) рабочих

чел-час.

2.2

Табельный фонд

а) работников

чел-дн.

б) рабочих

чел-час.

2.3

Явочный фонд

а) работников

чел-дн.

– планируемые неявки, дни

б) рабочих

чел-час.

– планируемые неявки, час.

2.4

Фактический фонд

а) в человеко-днях

чел-дн.

– количество рабочих;

– фактическое количество рабочих дней, отработанных одним рабочим за год;

– фактическое количество часов, отработанных одним рабочим за день

б) в человеко-часах

чел-час.

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

Формула

Условное обозначение

2.5

Средняя фактическая продолжительность рабочего дня

час.

2.6

Доля фактического фонда времени в календарном фонде времени

доли ед.

2.7

Доля фактического фонда времени в табельном фонде времени

2.8

Доля фактического фонда времени в явочном фонде времени

2.9

Общее время целосменных простоев

чел-дн.

2.10

Общее время внутрисменных простоев

чел-час.

, – средняя продолжительность рабочего дня плановая и фактическая

2.11

Непроизводительные потери времени за счёт неисправимого брака

– себестоимость забракованной продукции, руб.;

– себестоимость готовой продукции, если бы вся она была годной (без брака)

2.12

Непроизводительные потери времени за счёт исправления исправимого брака

– сумма затрат по исправлению брака;

– сумма прямых материальных затрат в себестоимости

2.13

Объём продукции, недополученной за счёт внутрисменных простоев

руб.

– среднечасовая выработка одного рабочего плановая

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

Формула

Условное обозначение

3

Показатели производительности труда

3.1

Среднегодовая выработка одного рабочего

3.2

Среднедневная выработка одного рабочего

а) ;

б)

3.3

Среднечасовая выработка одного рабочего

а) ;

б) ;

в)

3.4

Среднегодовая выработка одного работника

а) ;

б) ;

в)

3.5

Объём выпуска данного вида продукции за один чел-час.

нат. ед.

3.6

Зарплатоёмкость продукции

доли ед.

– заработная плата работников за период производства продукции, руб.