3. Анализ методов управления персоналом и направления их совершенствования на примере зао «Ремонт-Сервис»

3.1 Организационно- экономическая характеристика компании зао «Ремонт-Сервис»

ЗАО «Ремонт-Сервис» оказывает полный спектр услуг в области текущего и капитального ремонта скважин(ТиКРС):

• ремонтно-изоляционные работы;

• ликвидацию негерметичностей эксплуатационных колонн;

• извлечение аварийного оборудования и др.

Целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей в работах, услугах общества и реализации на этой основе экономических интересов членов трудового коллектива и участников, а также создания конкурентоспособных товаров, работ и услуг, насыщения ими рынка, организация при этом дополнительных работников мест, и соответственно получение прибыли.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности.

Данное предприятие имеет линейную организационную структуру, которая отражена на рис.2.1.

Рис.2.1. Организационная структура ЗАО «Ремонт-Сервис»

Анализируя действующую организационную структуру ЗАО «Ремонт-Сервис», следует отметить: во главе ее организационной структуры отдельным звеном выделен руководитель – директор, связующий и контролирующий всю функциональную деятельность ЗАО «Ремонт-Сервис».

Анализ основных технико- экономических показателей является первоначальным этапом анализа. В таблице 2.1 представлены основные технико- экономические показатели ЗАО «Ремонт-Сервис».

Таблица 2.1

Основные технико- экономические показатели ЗАО «Ремонт-Сервис» за 2010-2012годы

№ п/п	Показатель	Расчет		Ед. измерения		2010		2011		2012		Динамика, т.р.			Темп, %
												2011	2012	2011	2012
												2010	2011	2010	2011
1	Выручка		-		т.р.		254700		354800		650204		100100	295404	139,3	183,3
2	Затраты		-		т.р.		178954		247890		479800		68936	231910	138,5	193,6
3	Прибыль от реализации		-		т.р.		69032		87756		137914		18724	50158	127,1	157,2
4	Прибыль до налогообложения		-		т.р.		69209		93954		148980		24745	55026	135,8	158,6
5	Чистая прибыль		-		т.р.		55367		75163		119184		19796	44021	135,8	158,6
6	Удельные затраты		стр.2/стр.1		руб./руб.		0,70		0,70		0,74		0,00	0,04	99,4	105,6
7	Рентабельность продаж		стр. 3/стр.1*100%		%		27,1		24,7		21,2		-2,4	-3,5	91,3	85,8
8	Рентабельность по прибыли до налогообложения		стр.4/стр.1*100%		%		27,2		26,5		22,9		-0,7	-3,6	97,5	86,5
9	Рентабельность по чистой прибыли		стр.5/стр.1*100%		%		21,7		21,2		18,3		-0,6	-2,9	97,5	86,5
10	Численность персонала		-		чел.		95		125		155		30	30	131,6	124,0
11	Проивзодительность труда		стр.1/стр.10		т.р. на чел.		2681		2838		4195		157	1356	105,9	147,8
12	Прибыль от реализации на работника		стр.3/стр.10		т.р. на чел.		727		702		890		-25	188	96,6	126,7
13	Чистая прибыль на одного работника		стр.5/стр.10		т.р. на чел.		583		601		769		18	168	103,2	127,9
14	Годовой фонд оплаты труда		-		т.р.		36480		55500		72540		19020	17040	152,1	130,7
15	Среднегодовая заработная плата		стр.14/стр.10		т.р.		384		444		468		60	24	115,6	105,4
16	Среднемесячная заработная плата		стр.15/12		т.р.		32		37		39		5	2	115,6	105,4
17	Основные средства		-		т.р.		54890		87900		95300		33010	7400	160,1	108,4
18	Фондоотдача		стр.1/стр.17		руб./руб.		4,6		4,0		6,8		-0,6	2,8	87,0	169,0
19	Фондорентабельность		стр.3/стр.17*100		%		21,6		24,8		14,7		3,2	-10,1	115,0	59,2
20	Фондовооруженность труда		стр.17/стр.10		т.р. на чел.		577,8		703,2		614,8		125,4	-88,4	121,7	87,4
21	Капитал		-		т.р.		179391		260598		338964		81207	78366	145,3	130,1
22	Рентабельность капитала		стр.5/стр.21		%		30,9		28,8		35,2		-2,0	6,3	93,5	121,9

Данные таблицы 2.1 свидетельствуют о следующих тенденция в 2011 году по сравнению с 2010 годом:

- рост выручки на 100100 т.р. или на 139,3;%

- рост затрат на 68936 т.р. или на 138,5%

- рост прибыли от реализации на 18724 т.р. или на 127,1%

- рост прибыли до налогообложения на 247545 т.р. или на 135,8%

- рост чистой прибыли на 19796 т.р. или на 135,8%

Как видно из анализа, в 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдается рост всех финансовых показателей ЗАО «Ремонт-Сервис» , что говорит о расширении деятельности компании к 2011 году.

Данные таблицы свидетельствуют о следующих тенденциях в 2012 году по сравнению с 2011 годом:

- рост выручки на 295404 т.р. или на 183,3%

- рост затрат на 231910 т.р. или на 193,6%

- рост прибыли от реализации на 50158 т.р. или на 157,2%

- рост прибыли до налогообложения на 55026 т.р. или на 158,6%

- рост чистой прибыли на 44021 т.р. или на 158,6%

Как видно из анализа, в 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдается рост всех финансовых показателей ЗАО «Ремонт-Сервис» , что говорит о расширении деятельности компании к 2011 году.

На следующей этапе анализируем показатели эффективности компании в 2011 году по сравнению с 2010 годом:

- снижение удельных затрат на 0 руб./руб.

- снижение рентабельности продаж на 2,4%

- снижение рентабельности по прибыли до налогообложения на 0,7%

- снижение рентабельности по чистой прибыли на 0,6%

В целом показатели эффективности деятельности компании к 2011 году снижаются по сравнению со значениями 2010 года, что говорит о снижении эффективности деятельности компании к 2011 году, что является отрицательной тенденцией.

Динамика показателей эффективности в 2012 году по сравнению с 2011 годом показывает:

- рост удельных затрат на 0,04 руб./руб.

- снижение рентабельности продаж на 3,5%

- снижение рентабельности по прибыли до налогообложения на 3,6%

- снижение рентабельности по чистой прибыли на 2,9%

В целом показатели эффективности деятельности компании к 2012 году снижаются по сравнению со значениями 2011 года, что говорит о снижении эффективности деятельности компании к 2012 году, что является отрицательной тенденцией.

Далее анализируем трудовые показатели компании в 2011 году по сравнению с 2010 годом:

- рост численности персонала на 30 чел. или на 131,6%

- рост производительности труда на 157 т.р. на чел. или на 105,9%

- снижение прибыли от реализации на работника на 25 т.р. на чел. или на 3,4%

- рост чистой прибыли на работника на 18 т.р. на чел. или на 103,2%

- рост годового фонда оплаты труда на 19020 т.р. или на 152,1%

- рост среднегодовой зарплаты на 60 т.р. или на 115,6%

- рост среднемесячной зарплаты на 5 т.р. или на 115,6%

В целом представленные показатели свидетельствуют о росте эффективности использования труда персонала в 2011 году по сравнению с 2010 годом, о чем говорит рост производительности труда, рост прибыли на одного работника.

Далее анализируем трудовые показатели компании в 2012 году по сравнению с 2011 годом:

- рост численности персонала на 30 чел. или на 124%

- рост производительности труда на 1356 т.р. на чел. или на 147,8%

- рост прибыли от реализации на работника на 188т.р. на чел. или на 126,7%

- рост чистой прибыли на работника на 168 т.р. на чел. или на 127,9%

- рост годового фонда оплаты труда на 17040 т.р. или на 130,7%

- рост среднегодовой зарплаты на 24 т.р. или на 105,4%

- рост среднемесячной зарплаты на 2 т.р. или на 105,4%

В целом представленные показатели свидетельствуют о росте эффективности использования труда персонала в 2012 году по сравнению с 2011 годом, о чем говорит рост производительности труда, рост прибыли на одного работника.

Далее анализируем эффективность использования капитала основных средств компании в 2011 году по сравнению с 2010 годом:

- рост основных средств на 33010 т.р. или на 160,1%

- снижение фондоотдачи на 0,6 руб./руб. или на 13%

- рост фондорентабельности на 3,2% или на 115%

- рост фондовооруженности на 125,4 т.р. на чел. или на 121,7%

- рост капитала на 81207 т.р. или на 145,3%

- снижение рентабельности капитала на 2%

Данные анализа позволят сделать вывод о том, что в 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдалось снижение фондоотдачи, что является отрицательным моментом. При этом наблюдается рост фондовооруженности и фондорентабельности, что является положительным моментом.

Далее анализируем эффективность использования капитала основных средств компании в 2012 году по сравнению с 2011 годом:

- рост основных средств на 7400 т.р. или на 108,4%

- рост фондоотдачи на 2,8 руб./руб. или на 169%

- снижение фондорентабельности на 10,1% или на 40,8%

- снижение фондовооруженности на 88,4 т.р. на чел. или на 12,6%

- рост капитала на 78366 т.р. или на 130,1%

- рост рентабельности капитала на 121,9%

Данные анализа позволят сделать вывод о том, что в 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдался рост фондоотдачи, что является положительным м моментом. При этом наблюдается снижение фондовооруженности и фондорентабельности, что является отрицательным моментом.

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависит объем и своевременность выполнения всех работ.

Обеспеченность трудовыми ресурсами определяется согласно таблицы 2.2

Таблица 2.2

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами

Категория работников	Численность, чел.			Динамика, чел.		Темп изменения, %
	2010	2011	2012	2011 к 2010	2012 к 2011	2011 к 2010	2012 к 2011
Среднесписочная численность	95	125	155	30	30	131,6	124,0
в том числе
управленческий персонал	5	5	5	0	0	100,0	100,0
Менеджеры	11	16	17	5	1	145,5	106,3
Рабочие	62	78	98	16	20	125,8	125,6
вспомогательные работники	5	9	14	4	5	180,0	155,6
административно- хозяйственный персонал	12	17	21	5	4	141,7	123,5

Данные таблицы 2.2 свидетельствуют о следующих тенденциях в 2011 году по сравнению с 2010 годом:

- рост среднесписочной численности персонала на 30 чел. или на 31,6%

- снижение управленческого персонала на 0 чел. или на 0%

- рост численности менеджеров на 5 чел. или на 45,5%

- рост численности рабочих на 16 чел. или на 25,8%

- рост численности вспомогательных работников на 4 чел. или на 80%

- рост численности административно- хозяйственного персонала на 5 чел. или на 41,7%

Как видно из таблицы к 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдается рост численности персонала в целом, в том числе по каждой категории.

Данные таблицы свидетельствуют о следующих тенденциях в 2011 году по сравнению с 2010 годом:

- рост среднесписочной численности персонала на 30 чел. или на 24%

- рост управленческого персонала на 0 чел. или на 0%

- рост численности менеджеров на 1чел. или на 6,3%

- рост численности рабочих на 20 чел. или на 25,6%

- рост численности вспомогательных работников на 5 чел. или на 55,6%

- рост численности административно- хозяйственного персонала на 4 чел. или на 23,5%

Как видно из таблицы к 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдается рост численности персонала в целом, в том числе по каждой категории, кроме административно- хозяйственного персонала.

Рассмотрим структуру персонала компании в таблице 2.3

Таблица 2.3

Структура персонала по составу ЗАО «Ремонт-Сервис» в 2010-2012гг

Категория работников	Структура, %			Динамика, чел.		0
	2010	2011	2012		2011 к 2010		2012 к 2011
Среднесписочная численность	100,0	100,0	100,0		0,0		0,0
в том числе
управленческий персонал	5,3	4,0	3,2		-1,3		-0,8
Менеджеры	11,6	12,8	11,0		1,2		-1,8
Рабочие	65,3	62,4	63,2		-2,9		0,8
вспомогательные работники	5,3	7,2	9,0		1,9		1,8
административно- хозяйственный персонал	12,6	13,6	13,5		1,0		-0,1

Данные таблицы 2.3 свидетельствуют о следующих тенденциях в 2011 году по сравнению с 2010 годом:

- снижение доли управленческого персонала на 1,3%

- рост доли менеджеров на 1,2%

- снижение доли рабочих на 2,9%

- рост доли вспомогательных работников на 1,9%

- рост доли административно- хозяйственного персонала на 1%

Как видно , в 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдается снижением доли управленческого персонала и рабочих.

Данные таблицы свидетельствуют о следующих тенденциях в 2012 году по сравнению с 2011 годом:

- снижение доли управленческого персонала на 0,8%

- снижение доли менеджеров на 1,8%

- рост доли рабочих на 0,8%

- рост доли вспомогательных работников на 1,8%

- снижение доли административно- хозяйственного персонала на 0,1%

Как видно , в 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдается снижением доли управленческого персонала и менеджеров, но доля рабочих растет.

Доля рабочих максимальна и составляет в 2010 году – 65,3%, в 2011 году – 62,4%, в 2012 году – 63,2%, а доля управленческого персонала – минимальна.

Важной составляющей анализа трудовых ресурсов организации является движение рабочей силы по следующим показателям, представленным в таблице 2.4

Таблица 2.4

Показатели движения персонала ЗАО «Ремонт-Сервис» в 2010-2012годах

Показатели	Ед. измере ния	Значения			Динамика			Вывод
		2010	2011	2012		2011 к 2010	2012 к 2011		2011 к 2010	2012 к 2011
Списочный состав на начало периода	чел.	80	110	140		30	30
Принято работников всего	чел.	42	48	50		6	2
в том числе на дополнительно введенные рабочие места	чел.	8	10	10		1	0
Выбыло работников всего	чел.	12	18	20		6	2
в том числе
в связи с сокращением численности	чел.	2	5	3		2	-2
в связи с массовыми увольнением	чел.	0	0	0		0	0
по собственному желанию	чел.	8	11	13		3	2
за прогулы	чел.	1	3	4		1	1
Списочный состав на конец года	чел.	110	140	170		30	30
Количество работников, проработавших весь период	чел.	68	92	120		24	28
Среднесписочная численность работников	чел.	95	125	155		30	30
Коэффициент оборота по приему	-	0,44	0,38	0,32		-0,06	-0,06		отрицательный момент, так как прием персонала сокращается	отрицательный момент, так как прием персонала сокращается
Коэффициент оборота по выбытию	-	0,11	0,12	0,10		0,01	-0,02		отрицательный момент, так как растет выбытие персонала	положительный момент, так как выбытие персонала сокращается
Общий оборот рабочей силы	-	0,55	0,51	0,43		-0,05	-0,08		отрицательный момент, так как оборот персонала сокращается	отрицательный момент, так как оборот персонала сокращается
Коэффициент текучести кадров	-	0,086	0,086	0,084		0,001	-0,003		отрицательный момент, так как растет текучесть персонала	положительный момент, так как текучесть персонала сокращается
Уровень трудовой дисциплины	-	0,993	0,978	0,974		-0,015	-0,004		уровень трудовой дисциплины снижается	уровень трудовой дисциплины снижается
Коэффициент постоянства состава	-	0,72	0,74	0,77		0,02	0,04		растет постоянство состава персонала, что является положительным моментом	растет постоянство состава персонала, что является положительным моментом
Коэффициент замещения	-	0,32	0,24	0,19		-0,08	-0,05		снижается замещение состава персонала, что является отрицательным моментом	снижается замещение состава персонала, что является отрицательным моментом

Данные таблицы 2.4 позволяют сделать вывод о снижении выбытия персонала, снижении коэффициента текучести, росте постоянства состава, что является положительными моментами. Однако отрицательным моментом является снижение трудовой дисциплины, снижение общего оборота персонала, сокращение коэффициента по приему.

Для оценки уровня производительности труда используется система обобщающих, частных и вспомогательных показателей.

В таблице 2.5 представлена общая динамика производительности труда персонала ЗАО «Ремонт-Сервис».

Таблица 2.5

Динамика производительности труда ЗАО «Ремонт-Сервис» в 2010-2012гг

Показатель	Ед. изм.	Значение				Динамика			Темп изменения, %
		2010	2011	2012	2011 к 2010		2012 к 2011	2011 к 2010		2012 к 2011
Выручка	т.р.	254700	354800	650204	100100		295404	139,3		183,3
Численность персонала	чел.	95	125	155	30		30	131,6		124,0
Производительность труда	т.р. на чел.	2681	2838	4195	157		1356	105,9		147,8

Данные таблицы 2.5 позволяют сделать следующие выводы относительно динамики производительности труда:

- рост производительности труда в 2011 году на 157 т.р. на чел. или на 105,9%

- рост производительности труда в 2012 году на 1356 т.р. на чел. или на 147,8%

Данные позволяют сделать вывод о том, что прирост производительности труда в 2012 году более существенный , чем в 2011 году, что является свидетельством роста эффективности использования персонала компании.