- •2. Инициатор проекта
- •2.1. Общие данные
- •2.2. Виды и объемы деятельности
- •Показатели производственной деятельности в 2012-2013 гг.
- •2.3. Информация о руководителе
- •3. Существо предлагаемого проекта
- •3.1. Местонахождение объекта
- •3.2. Описание продукта (услуги)
- •3.3. Технология производства продукта (оказания услуги)
- •3.4. Характеристики закупаемого оборудования (техники)
- •3.4.1.Требования к производственным площадям и сельхозтехнике
- •3.4.2. Поставщики оборудования (техники)
- •3.5. Экологические вопросы производства
- •4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
- •4.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих
- •4.2. Конкуренция на рынке сбыта
- •4.3. Потенциальная емкость рынка сбыта
- •4.4. Маркетинговая стратегия проекта
- •5. Организационный план
- •5.1. Организационно-правовая форма реализации проекта
- •5.2. Основные партнеры:
- •5.3. График реализации проекта
- •5.4. Правовые вопросы осуществления проекта
- •6. ФинансовЫй план
- •6.1. Условия и допущения, принятые для расчета
- •6.2. Исходные данные
- •6.2.1. Налоговое окружение
- •6.2.2. Номенклатура и цены продукции
- •6.2.3. План продаж продукции
- •План продаж продукции, тонн
- •6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
- •6.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат
- •6.2.6. Численность персонала и заработная плата
- •Расчет затрат на оплату труда (без социальных страховых взносов), тыс.Руб.
- •6.2.7. Капитальные затраты и амортизация.
- •Капитальные затраты, тыс. Руб.
- •6.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
- •6.4. Расчет выручки
- •Планируемая выручка от реализации продукции, тыс. Руб.
- •Показатели эффективности проекта и параметры их расчета
- •7. Оценка рисков
- •7.1. Уровень безубыточности
- •7.2. Оценка проектных рисков
- •8. Обеспечение
4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
4.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих
Предприятие располагает собственной кормовой базой. Поставщиками семян, минеральных удобрений, химических средств защиты растений, микроэлементов, горюче- смазочных материалов для производства кормов являются предприятия и организации Чувашской Республики, определенные операторами по поставке данных видов продукции, которые ежегодно утверждаются конкурсной комиссией Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики.
Закупки производятся у различных партнеров в зависимости от предложений, при необходимости один поставщик может быть заменен другим. Специального поиска альтернативных источников снабжения не требуется.
Рынок производителей оборудования и комплектующих для модернизации и технического перевооружения животноводческих комплексов в республике недостаточно развит. Закупка оборудования осуществляется у производителей, имеющих положительный авторитет у сельскохозяйственных товаропроизводителей и имеющих опыт работы на рынке республики, одним из которых выступает ООО «Рустехимпо» г. Владимир, пр. Октябрьский,22 и пользуется успехом на рынке услуг в Чувашской Республике.
4.2. Конкуренция на рынке сбыта
В 2012 году во всех категориях хозяйств республики увеличено производство всех видов продукции животноводства.
Так производство молока составило 491.0 тыс. тонн, или 100,4% к 2011 году. Рост обеспечен в первую очередь за счет увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных.
Средний надой молока в 2012 году составил 4497 кг от одной коровы или 110% к предыдущему году. Выход телят на 100 коров в среднем по республике в прошлом году составил 82 головы (рост к 2011 году - на 2,5%).
2012 год показал, что хозяйства, развивающие молочное и мясное животноводство и поддерживающие высокое качество производимого продукта получают прибыль, имеют стабильный источник дохода и пополнения оборотных средств. Основные крупные хозяйства вкладывают средства в животноводство, строительство новых ферм. Производство мяса в 2012 году составило 115,8 тыс.тонн, что на 10,7% выше уровня 2011 года. Конкурентная борьба за мясомолочное сырьё заставляет перерабатывающие предприятия повышать закупочные цены на молоко и мясо. Проблема переработчиков связана с дефицитом молочного и мясного сырья и соответственно, простоем мощностей. Одним из важных факторов, влияющих на установление закупочной цены является качество сдаваемой на рынок продукции, сезонность поставок. Рынок заставляет хозяйства искать выгодного покупателя сырья, не считаясь с дальностью перевозок от производителя до переработчика и поэтому очень важно иметь молоко и мясо высшего сорта.
Основными конкурентами в производстве молока и мяса выступают производители данной продукции из Чебоксарского и близлежащих районов республики. Однако это не окажет существенного влияния на рынок сбываемой продукции из-за существенной нехватки мясомолочного сырья и уже налаженной системы сбыта. Так, у меня заключен договор с Ишлейским райпотребсоюзом на реализация сельхозпродукции.