
- •2. Инициатор проекта
- •2.1. Общие данные
- •2.2. Виды и объемы деятельности
- •Показатели производственной деятельности в 2012-2013 гг.
- •2.3. Информация о руководителе
- •3. Существо предлагаемого проекта
- •3.1. Местонахождение объекта
- •3.2. Описание продукта (услуги)
- •3.3. Технология производства продукта (оказания услуги)
- •3.4. Характеристики закупаемого оборудования (техники)
- •3.4.1.Требования к производственным площадям и сельхозтехнике
- •3.4.2. Поставщики оборудования (техники)
- •3.5. Экологические вопросы производства
- •4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
- •4.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих
- •4.2. Конкуренция на рынке сбыта
- •4.3. Потенциальная емкость рынка сбыта
- •4.4. Маркетинговая стратегия проекта
- •5. Организационный план
- •5.1. Организационно-правовая форма реализации проекта
- •5.2. Основные партнеры:
- •5.3. График реализации проекта
- •5.4. Правовые вопросы осуществления проекта
- •6. ФинансовЫй план
- •6.1. Условия и допущения, принятые для расчета
- •6.2. Исходные данные
- •6.2.1. Налоговое окружение
- •6.2.2. Номенклатура и цены продукции
- •6.2.3. План продаж продукции
- •План продаж продукции, тонн
- •6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
- •6.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат
- •6.2.6. Численность персонала и заработная плата
- •Расчет затрат на оплату труда (без социальных страховых взносов), тыс.Руб.
- •6.2.7. Капитальные затраты и амортизация.
- •Капитальные затраты, тыс. Руб.
- •6.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
- •6.4. Расчет выручки
- •Планируемая выручка от реализации продукции, тыс. Руб.
- •Показатели эффективности проекта и параметры их расчета
- •7. Оценка рисков
- •7.1. Уровень безубыточности
- •7.2. Оценка проектных рисков
- •8. Обеспечение
3.4.2. Поставщики оборудования (техники)
Поставщиком трактора Т25 выступает ООО «Рустехимпо» г. Владимир, пр. Октябрьский,22 который имеет достаточный опыт проведения работ и пользуется авторитетом на рынке услуг в Чувашской Республике.
Характеристика оборудования приведена в табл. 3.4.2.
Таблица 3.4.2
Перечень оборудования
№ п/п |
Наименование затрат |
Поставщики |
Стоимость, руб |
1 |
Трактор Т25 |
ООО «Рустехимпо» г. Владимир, пр. Октябрьский,22 |
395 000,00 |
2 |
Косилка КС 21 |
ООО «Рустехимпо» г. Владимир, пр. Октябрьский,22 |
32 000,00 |
3 |
Грабли |
ООО «Рустехимпо» г. Владимир, пр. Октябрьский,22 |
43 000,00 |
4 |
Окучник, ширина захвата 2,8 м |
ООО «Рустехимпо» г. Владимир, пр. Октябрьский,22 |
140 000,00 |
5 |
Плуг |
ООО «Рустехимпо» г. Владимир, пр. Октябрьский,22 |
14 000,00 |
|
Итого: |
624 000,00 |
Таблица 3.4.3
Перечень приобретаемого молодняка, сырья и материала
№ п/п |
Наименование затрат |
Поставщики |
Стоимость, руб |
1 |
Кругляк, хвоя диам.25, 30 м3 |
Поставщики на рынке строительных материалов |
60 000,00 |
2 |
Профнастил, 100 м2 |
Поставщики на рынке строительных материалов |
23 750,00 |
3 |
Овцеярка, 20 голов |
Сельскохозяйственный рынок |
166 000,00 |
4 |
Доска половая, 50 мм, 5м3 |
Поставщики на рынке строительных материалов |
30 000,00 |
5 |
Брус 50*25, 2 м3 |
Поставщики на рынке строительных материалов |
13 000,00 |
6 |
Люцерна, 100 кг. |
Магазин «Семена» г. Чебоксары, ул. Николаева, 15 |
15 000,00 |
7 |
Костер безостый, 250 кг. |
Магазин «Семена» г. Чебоксары, ул. Николаева, 15 |
15 000,00 |
8 |
Лошадь, 1 голова |
Сельскохозяйственный рынок |
50 000,00 |
9 |
Бычки 10 голов |
Сельскохозяйственный рынок |
100 000,00 |
|
Итого: |
472 750,00 |
Общая стоимость приобретаемого оборудования, молодняка, сырья и материалов составит 1 096 750 рублей.
3.5. Экологические вопросы производства
Проект предполагает реконструкцию действующих в настоящее время производств. Изменения в технологических процессах предусматривают соблюдение норм и предельно допустимых концентраций веществ в отходах. Для повышения качества воздуха в производственных помещениях предусматривается реконструкция системы приточной вентиляции. Для соблюдения экологических норм, можно добавить, что произведенный навоз будет вывозиться на собственные поля и соседнего фермерского хозяйства.
Все отходы мясоперерабатывающей промышленности являются сырьем и будут в соответствующем виде направляться на фермы как добавки к рациону кормления скота.
В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами все основные и вспомогательные материалы будут подвергаться ветеринарно-санитарной экспертизе.
Готовая продукция после освоения мощностей будет представлена органам сертификации на предмет соответствия требованиям безопасности, предъявляемым к пищевой продукции.
В процессе предусмотрено ведение постоянного технологического и ветеринарно-санитарного контроля, как общего процесса, так и на рабочих местах.
Технологический цикл производства будет являться практически безотходным, так как все отходы мясоперерабатывающей промышленности являются сырьем и будут в соответствующем виде направляться на фермы как добавки к рациону кормления скота.
Во всех отделениях фермы будут предусмотрены трапы для первичной очистки стоков, а на территории двора общий сборник, который ежедневно будет очищаться, перерабатываться и дезинфицироваться.
При выращивании КРС возникают производственные отходы, основную массу которых составляют : 1) Навоз (85%), в основном используется как ценнейшее органическое удобрение для обогащения плодородности почвы.
2) жижа мочи животных, водные стоки 15% будут отстаиваться в специальном водоочистном сооружении
3) биологические отходы, трупы павших животных, невостребованные отходы убоя (5%) сжигаются в специальной печи.