Додаток з

Найменування виробу

Виробнича потужність підприємства

(шт.)

Виробництво продукції в натураль-ному виразі

Резерв виробничої потужності

(шт.)

Додатковий попит на продукцію (шт.)

Додатковий

випуск (шт.)

1

2

3

4

5

6

Найменування

виробу

№№ рядків

Додатковий

випуск продукції

Оптова ціна за одиницю продукції

(грн.)

Собівартість додаткового випуску продукції (тис. грн.)

порівняль-на

діюча

у порівняльних цінах

у діючих

цінах

1

2

3

4

5

6

7

Назва

виробу

Од. вим.

Виробництво продукції по завдан-ню перспективного плану на рік

Додатковий випуск продукції

Скоригований поточний план

Виріб № 1

Виріб № 2

Виріб № 3

Виріб № 4

Показники

Додатковий випуск продукції

(шт.)

Трудомісткість

од. прод.

(н/годин)

додатк. випуску

(н/годин)

1. Найменування виробів

№ 1

.......

Разом

X

X

2.Виробіток одного виробничого робітника (у нормо-год.)

X

X

3.Потреба в додатковій чисельності

Найменування

виробів

Додатковий

випуск продукції (шт.)

Мідний прокат

Алюмінієвий прокат

Шовк натуральний

Пряжа х/б

Норма витрати на

одиницю (кг)

Потреба на

додатковий

випуск (кг)

Норма витрати на

одиницю (кг)

Потреба на

додатковий

випуск (кг)

Норма витрати на

одиницю (кг)

Потреба на

додатковий

випуск (кг)

Норма витрати на

одиницю (кг)

Потреба на

додатковий

випуск (кг)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Виріб № 1

№ 2

№ 3

№ 4

Разом

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цін, грн./ т

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Потреба в матер. рес., тис.грн.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Найменування оргтехзаходів

Економія чисельності - чол.

Зниження норм витрат матеріалів у %

мідь

алюміній

шовк

Пряжа

план

відхил.*

план

відхил.*

план

відхил.*

план

відхил.*

план

відхил.*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. За перспективним планом на рік

Модернізація токарного устатк.

Підвищення норм обслуг. устатк.

Скорочення втрат часу за рахунок

оздоровчих заходів

Впровадження групового методу обробки

8

6

11

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ІІ. По додатковим зобов’язанням поточного плану

Разом по розділу ІІ

Усього відхилення від плану по розділах І, ІІ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Найменування виробів

Поточний план

Мідний прокат*

Норма витрати на одиницю (кг)

Ціна за 1 т матеріалу (грн.)

Зниження норм витрати, %

Економія

На одиницю (кг)

на випуск

(кг)

(грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

Виріб № 1

№ 2

№ 3

№ 4

Гр.6 = (гр.3*гр.5)/100

Гр.7=(гр.6*гр.2)

Гр.8=(гр.7*гр.4)/1000

РАЗОМ

№ рядка

Показники

Од. вим.

Величина показника

2

3

4

1

Планове вивільнення чисельності за рахунок додаткових оргтехзаходів поточного плану (таблиця З.6 підсумок розділу ІІ)

чол.

2

Середньорічна заробітна плата одного виробничого робітника

грн.

3

Економія заробітної плати (р.1 х р.2)

тис.грн.

4

Економія заробітної плати з урахуванням відрахувань на соціальне страхування по додатковим оргтехзаходам

тис.грн.

5

Фактичне вивільнення чисельності за підсумками роботи за рік (табл. .З. 12 р.8)

чол.

6

Економія зарплати за підсумками роботи за рік з відрахуванням на соціальне страхування фактично

тис.грн.

Найменування матеріалів

Економія матеріалу на випуск продукції за поточним планом (з табл. З.7 гр.7 і т.д.)

Потреба в матеріалах на додатковий випуск продукції (табл. З.4 гр.4,6,8,10)

Надлишок (+) нестача (-) матеріалів

гр.4=гр.2 - гр.3

1

2

3

4

1. Мідний прокат

2. Алюмінієвий прокат

3. Шовк

4. Пряжа

Показники

Потреба на додатковий випуск із табл. З.5 р.3

Економія за рахунок додаткових оргтехзаходів. табл.З.5 гр.3 підсумок розділу ІІ

Відхилення надлишок (+), нестача (-)

гр.4= гр.3 – гр.2

1

2

3

4

Чисельність основних виробничих робітників

Показники

Од.вим.

У порівняльних цінах

У діючих цінах

1. Вартість додаткового випуску продукції (табл.З.2 гр.6,7)

тис. грн.

2. Завдання перспективного плану по обсягу товарної продукції на планований рік

тис. грн.

3. Обсяг товарної продукції за поточним планом (р.1+р.2)

тис.грн

Х

4. Обсяг товарної (реалізованої) продукції з урахуванням резервів поточного плану (р.1+р.2)

тис.грн

Х

5. Завдання перспективного плану по питомій вазі продукції вищого сорту

%

Х

6. Вартість виробу №1 з обліком його додаткового випуску (табл.З.2 р.1 гр.6)

тис.грн

Х

7. Питома вага продукції вищого сорту за поточним планом (р.6: р.3)

%

Х

№ рядка

Найменування показників

Розмір показника

(чол.)

1

2

3

1

Ліміт чисельності

2

Додаткова чисельність, необхідна для випуску продукції за поточним (табл. З.5, р.ІІІ)

3

Економія чисельності за планом оргтехзаходів поточного плану (табл.З.6, р.ІІ гр.2)

4

Чисельність ПВП за поточним планом (р.1+р.2 - р.3)

5

Відхилення чисельності від поточного плану при оцінці імовірності за I півріччя (табл.З.6 гр.3 усього по розділах І,ІІ )

6

Економія чисельності по додаткових заходах на ІІ півріччя (табл.З.18 підсумок гр.2)

7

Відхилення чисельності при оцінці імовірності виконання плану за рік (табл.З.18 підсумок гр.3)

8

Фактична економія чисельності по оргтехзаходам за рік (р.3+р.5+р.6+р7)

9

Фактична чисельність ПВП за рік (р.1+р.2 - р.8)

№ рядка

Показники

Од. вим.

Величина показника

1

Обсяг товарної продукції за поточним планом

тис. грн.

2

Чисельність ПВП за поточним планом (табл.З.12; стор.4)

чол.

3

Виробіток ТП на одного працюючого за поточним планом (р.1: р.2)

грн.

4

Виробіток ТП на одного працюючого в базисному році

грн.

5

Зростання продуктивності праці за поточним планом ((р.3/р.4)*100)

%

6

Фактична чисельність ПВП за рік (табл.З.12, р.9)

чол.

7

Фактичне виробіток ТП на одного працюючого за підсумками року (р.1 : р.6)

грн.

8

Зростання продуктивності праці фактично в порівнянні з базисним роком ((р.7/р.4) *100)

%

№ рядка

Найменування показників

Сума – тис. грн.

за планом

фактично за підсумками року

1

Собівартість товарної продукції за перспективним планом за рік

Х

2

Собівартість додаткового випуску продукції по змінним витратам (табл.З.14 р.5)

Х

3

Економія зарплати з відрахуваннями на соціальне страхування за рахунок додаткових оргтехзаходів (табл.З.8; за планом – р.4, факт. – р.6)

4

Економія матеріалу за рахунок додаткових оргтехзаходів (план – табл.З.7, сума підсумків гр.8+…і т.д.; факт. – табл. З.19 гр.15)

5

Разом економія собівартості за рахунок додаткових оргтехзаходів (р.3 + р.4)

6

Собівартість товарної продукції з урахуванням додаткового випуску за поточним планом (р.1 + р.2 – р.5)

7

Обсяг товарної реалізації продукції з урахуванням додаткового випуску в діючих цінах (табл. З.11 р.4)

8

Прибуток (р.7 – р.6)

№ стор.

Показники

Од. вим.

Завдання перспект. плану на план. рік

Поточний план

1

2

3

4

5

1

Зростання продуктивності праці

%

1

2

3

4

5

2

Питома вага продукції вищого сорту в загальному обсязі виробництва

%

3

Загальна сума прибутку

тис. грн.

4

Фонд преміювання на рік за перспективним планом

Нормативи утворення фонду преміювання

- за 1% росту продуктивності праці

тис. грн.

у % до загального прибутку

Х

5

- відповідає завданням перспективного плану;

---//---

0,041

6

- перевищує завдання перспективного плану

за кожен відсоток питомої ваги продукції вищого сорту

---//---

Х

(0,041*3)

7

- відповідає завданням перспективного плану

---//---

0,24

Х

8

- перевищує завдання перспективного плану

у % до фонду преміювання

Х

3

№

ряд.

Показники

Матеріали

мідь

алюміній

шовк

пряжа

1

2

3

4

5

6

1

Зниження норм витрати матеріалів по додатковим оргтехзаходам поточного плану (табл.З.6 підсумок розділу ІІ по гр.4,6,8,10)

2

Відхилення від поточного плану за підсумками І півріччя (табл. З.6 підсумки гр.5,7,9,11)

3

Зниження норм витрати матеріалів по додатковим оргтехзаходам на ІІ півріччя (табл..З.18 підсумки гр. 4,6,8,10)

4

Відхилення від запланованого зниження витрати матеріалів за підсумками року (табл.З.18 підсумки гр.5,7,9,11)

5

Фактичне зниження норм витрати матеріалів за підсумками року (р.1-р.2+р.3 - р.4)

Найменування оргтехзаходу на ІІ півріччя

Економія чисельності - чол.

Зниження витрати матеріалів у % до норми

мідь

алюміній

шовк

пряжа

за планом на ІІ півріччя

відхил. від

плану за підсумками року *

за планом на ІІ півріччя

відхил. від

плану за підсумками року *

за планом на ІІ півріччя

відхил. від

плану за підсумками року *

за планом на ІІ півріччя

відхил. від

плану за підсумками року *

за планом на ІІ півріччя

відхил. від

плану за підсумками року *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2.

3.

4.

5.

РАЗОМ

№ ряд-ка

Найменування показників

Мідний прокат

Алюміній

Шовк

Пряжа

Разом економія матеріалів на випуск в грн.

Зниже-ння норми витрати у %

економія на випуск

Зни- ження норми витрати у %

економія на випуск

Зниже-ння норми витрати у %

економія на випуск

Зниже-ння норми витрати у %

економія на випуск

кг

грн.

кг

грн.

кг

грн.

кг

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=5+8+11+14

1

За планом оргтехзаходів (табл.З.7, підсумки гр.7,8 і т.д.)

2

Фактично за рік * (табл.З.17 р.5)

№ рядка

Найменування показника

Од. вим.

За планом

Фактично

Відхилення

1

2

3

4

5

6

1

Зростання продуктивності праці

%

2

Питома вага продукції вищого сорту

%

3

Загальна сума прибутку

тис. грн.

4

Відрахування у фонд преміювання за фінансовим планом

тис. грн.

Х

Х

5

Нормативи:

- за кожен 1% зміни продукт. праці

%

0,041

Х

Х

6

- за кожен 1% зміни питомої ваги продукції вищого сорту

Зміна відрахувань у фонд преміювання у зв’язку з перевикон. (недовикон.) планових завдань:

До суми прибутку

0,24

Х

Х

7

- по росту продуктивності праці

(р.1гр.6*р.5гр.4*р3гр.5*0,7)/100

8

- по питомій вазі продукції вищого сорту

(р.2гр.6*р.6гр.4*р.3гр.5*0,7)/100

9

По загальній сумі прибутку

(р.3*(р.3гр.6-100))/100

Разом: п.7 + п.8 + п.9

№

рядка

Найменування показників

Од.

вим

Підприємства

1

2

3

4

5

6

7

1

Збільшення обсягу товарної прод.

а) у діючих оптових цінах (табл. З. 2 підсумок гр.7)

б) у порівн.. оптових цінах (табл.З.2 підсумок гр.6)

тис.грн

тис.грн.

2

Загальна сума прибутку (табл.З.15 р.8 гр.4)

тис.грн.

3

Чисельність ПВП (табл.З.12 р.9)

чол.

4

Зростання продуктивності праці (табл.З.13 р.8)

%

5

Питома вага продукції вищого сорту (табл.З.20 р.3 гр.5)

%

6

Капітальні витрати

тис.грн.

7

Потреба в матеріальних ресурсах на додатковий випуск продукції (табл.З.4 р.7)

тис.грн.

8

Фактична економія матеріалів за рік (табл.З.19)

тис.грн.

9

Разом зміна потреби в матеріальних ресурсах (р.8 – р.7)

тис.грн.

10

Фонд преміювання (табл.З.20)

тис.грн.

11

Фонд преміювання з урахуванням 50% зміни потреби в матеріалах

тис.грн.