Дсту 4524:2006 «Гречка. Технічні умови»

ДСТУ 4963:2008 «Овес. Технічні умови»

№ 9-5-79 «Инструкция о работе производственных (технологических) лабораторий предприятий министерства заготовок СССР»

№ 9-7-88 «Инструкция по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы»

ТУ У 46.22.007-94 «Пластівці гречані, що не потребують варіння. Технічні умови».

ГОСТ 5550-74 «Крупа гречневая. Технические условия»

ТУ У 15.8-00954544-001-2004 «Борошно гречане для продуктів дитячого харчування»

ТУ У 15.8-00954544-002:2005 «Пластівці вівсяні. Технічні умови»

ТУ У 15.6-00954544-003:2009 «Крупка вівсяна. Технічні умови»

ГОСТ 3034-75 «Крупа овсяная. Технические условия»

5. Опис процесу

5.1. Невідповідна продукція може бути виявлена на вхідному контролі сировини та при виробництві готової продукції.

5.2.Якщо, під час обстеження, і випробувань встановлено, що продукція виготовлена в процесі виробництва не відповідає встановленим вимогам, необхідно не допустити її використання надалі в виробництві і реалізації замовнику.

5.3.Готова продукція, що не відповідає встановленим вимогам , може бути виявлена на всіх етапах виробничого циклу, а також при аварійній ситуації роботи обладнання:

• в круп’яному – цеху при порушені вимог гідротермічної обробки або при порушені роботи вальцедекових станків і розсійників, та при виробництві крупи вівсяної шелушильних машин .

• при виробництві борошна гречаного, може бути виявлена невідповідна продукція, при порушені роботи вальцевих станків, розсійників, гідротермічної обробки;

• при виробництві пластівців невідповідна продукція виявляється при порушенні температурного режиму гідротермічного відділення , ступені плющення на вальцевих станках та при виробництві вівсяних пластівців не ефективної роботи аспіраціоної системи.

5.4. Виявляє невідповідну продукцію при контролі виробничих процесів і при вхідному контролі змінний технік-лаборант та інженер-лаборант.

5.5. В разі виявлення невідповідної продукції технік-лаборант ставить до відома змінного майстра і в разі необхідності начальника ВТЛ та начальника виробничого цеху. Аналізуються якісні показники невідповідної продукції, встановлюється можлива причина її виходу і приймаються заходи по усуненню невідповідності.

Термінова коригувальна дія приймається для:

• уточнення параметрів роботи обладнання;

• ремонту обладнання.

5.6. В разі необхідності доводять до відома начальника ВТК, головного інженера, директора з виробництва і генерального директора, які комісійно перевіряють якість та безпечність продукції і аналізують причини виникнення порушень технології. Невідповідна продукція реєструється в журналі оперативного контролю Ф 58 (додаток Б), який знаходиться в лабораторії і в робочих журналах цехів Ф 116 (додаток В), які знаходяться в відповідних виробничих цехах. і складають акт довільної форми.

5.7. Невідповідна продукція складається в окремий бункер з біркою “Невідповідна продукція” або в “Ізолятор браку” на склад готової продукції.

5.8. Невідповідна продукція може бути переведена на нижчий сорт або підсортована, що допускається нормативним документом. В процесі підсортовування продукція доводиться до вимог НД і перевіряється. Після чого здається на склад готової продукції для подальшої реалізації.

5.9. Продукція, яка не відповідає вимогам стандартів визнається браком, складається акт і згідно акту направляється на підсобне господарство .

5.10. В разі непорозуміння з замовником про якість та безпечність продукції, проводиться виїзний контроль комісії, яку призначає генеральний директор . Комісія перевіряє якість продукції і в разі невідповідності організовує її повернення і подальше її використання (доочистка, підсортовування, брак).

5.11. На вхідному контролі невідповідну сировину аналізує технік лаборант або інженер-лаборант по якісним показникам.

5.12. За рішенням комісії (начальник ВТЛ, генеральний директор) невідповідну сировину повертають постачальнику або направляють на очистку через сепаратори (засміченість, зараженість шкідниками хлібних запасів).

5.13. Невідповідна сировина при повернені реєструється в ”Журнал повернення”(додаток Г).

5.14. Періодично начальник ВТЛ веде аналіз невідповідної продукції і подає інформацію для аналізу керівництву .

5.15 Відповідальність за виробництво і випуск невідповідної продукції несе змінний майстер та технік-лаборант .

Вилучення\відкликання продукції з ринку

1. Призначення та галузь використання

1.1. Ця процедура визначає систему швидкого та ефективного вилучення або відкликання продукції з ринку, за необхідності утилізації її запасів з метою попередження виникнення рекламацій і позовів споживачів, пов'язаних із безпекою продукції, застосування санкцій державними органами влади, нанесення шкоди репутації компанії тощо.

2. Терміни і визначення

У таблиці 3.2.2 наведені визначення термінів, що зустрічаються в даній процедурі.

Таблиця 2.4.2.Терміни і визначення

Група з якості та безпечності	Група спеціалістів з кваліфікацією у різних галузях, яка розробляє, впроваджує та підтримує систему управління з якості та безпечності харчових продуктів.
Внутрішнє інформування групи з якості та безпечності харчових продуктів	Надання структурними підрозділами підприємства оперативної інформації про зміни у будь-якій сфері діяльності, які можуть вплинути на якість та безпечність харчового продукту.
Якість та безпечність харчового продукту	Сукупність властивостей харчового продукту, що гарантує якість та безпеку.
Якість	Ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги.
Безпека	Відсутність ризику, що перевищує рівень офіційно визнаний прийнятним для споживача
ГВП	Група відкликання продукції
ВТК	Відділ технічного контролю
НВП	Невідповідна продукція
ЗМІ	Засоби масової інформації

Терміни, що використовуються в документі максимально гармонізовані з ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT)» та ДСТУ ISO 9001-2009 «Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)

3. Відповідальність і повноваження

3.1. Процедура застосовується всіма підрозділами підприємства, що беруть участь у процесі виробництва, контролю якості та безпечності, збуту, відвантаження, дистрибуції та реалізації продукції. Дана процедура розповсюджується на готову продукцію, яка була відвантажена зі складу ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» і знаходиться в дистриб'юторській мережі або реалізована кінцевому споживачу.

3.2. Відповідальним за організацію робіт, що описані у цій методиці, є представник керівництва з якості та безпечності.

3.3. Відповідальним за розгляд претензій та рекламацій є директор з виробництва та комерційних питань.

4. Порядок дій щодо вилучення/ відкликання продукції з ринку

4.1. Створення групи відкликання продукції (ГВП)

4.1.1. З метою вилучення або відкликання невідповідної продукції на підприємстві створена група відкликання продукції (ГВП) і призначено її керівника.

4.1.2. До складу ГВП входить начальник виробничої лабораторії, директор з виробництва та комерційних питань, директор департаменту сітьової дистрибуції, директор департаменту регіональної дистрибуції, директор департаменту з логістики, директор департаменту експорту.

4.2. Призначення керівника ГВП

4.2.1. Керівником ГВП є Генеральний директор ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів».

4.2.2. Керівник ГВП компетентний щодо всіх аспектів операцій, здійснюваних підприємством, утому числі, що стосується закупівлі, виробництва, контролю безпеки та якості продукції, дистрибуції та скарг споживачів.

4.2.3. Керівник ГВП уповноважений приймати рішення щодо здійснення процедур вилучення або відкликання продукції. Його рішення обов’язкові до виконання всіма підрозділами ТОВ «Сквирський КХП».

4.3. Повноваження ГВП

4.3.1. До обов’язків ГВП належить:

• Розробка плану вилучення/відкликання продукції і забезпечення його дієвості та ефективності;

• Оцінка ситуації у випадку виникнення підозр про наявність в каналах реалізації НВП та у разі їх підтвердження виконання плану вилучення /відкликання продукції;

• Здійснення коригувальних дій, в тому числі організація утилізації вилученої або відкликаної продукції, якщо вона підпадає під порушення норм;

• Розробка запобіжних дій, з метою попередження вилучення/ відкликання продукції з ринку в майбутньому;

• Інформування відповідних працівників компанії та споживачів про здійснені коригувальні та запобіжні дії;

• Координація дій з контролюючими регуляторними органами, торговельними об'єднаннями та споживачами;

• Здійснення, у разі потреби, взаємодії із ЗМІ.

4.3.2. За результатами робіт з вилучення або відкликання продукції з ринку ГВП складає протокол відкликання / вилучення продукції.

4.3.3. ГВП періодично перевіряє ефективність (дієвість) розробленого плану вилучення/ відкликання продукції та оцінює його відповідність політиці компанії.

4.4. Дії з вилучення/ відкликання продукції

4.4.1. Дії з вилучення/ відкликання продукції здійснюються відповідно до плану вилучення/ відкликання продукції.

4.4.2. Вилучення/ відкликання продукції з каналів реалізації може включати, але не

обмежуються наступними діями:

• Ідентифікація проблеми та аналіз;

• Оцінювання ризику для здоров'я та життя споживачів;

• Визначення засобів ідентифікації (маркування, кодування) продукції для споживача;

• Простежуваність (готова продукція – сировина);

• Оповіщення (застереження) громадськості (прес- реліз і т.д.);

• Визначення географічної області поширення (реалізації) продукції;

• Визначення глибини відкликання (оптовий або роздрібний рівень);

• Вилучення/ відкликання продукції з ринку;

• Корекція (охоплює всі міри, що застосовуються для модифікації, повторного маркування або іншого коригування, щоб продукт міг залишитися в реалізації, або з метою його утилізації);

• Утилізацію запасів продукції (за необхідності).

4.5. Інформування ГВП

4.5.1. В ході здійснення процедур вилучення/відкликання продукції відповідальні особи ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» повинні надавати ГВП усю необхідну інформацію, у тому числі:

• Дані про сировину, інгредієнти та пакувальні матеріали, що були використані під час виробництва;

• Інформацію про будь-які зміни в устаткуванні, технологічному процесі або поломках устаткування та збоях у його роботі;

• Дані результатів моніторингу КТК, випробування продукції, напівфабрикатів та сировини;

• Інформацію про власні технологічні операції;

• Дані, що стосуються продукції з підозрілої партії, яка була відвантажена/реалізована;

• Детальну інформацію щодо термінів та умов транспортування, дистриб'юторів і консигнаторів;

• Інформацію, необхідну для повідомлення в ЗМІ.

5. Претензії та рекламації

5.1. Претензії та рекламації розглядає директор з виробництва та комерційних питань.

5.2. Відповідь клієнтам дається протягом 30 днів з моменту отримання претензій та рекламацій.