1.Обоснование проекта

Настоящий бизнес-план направлен на описание строительства молокоперерабатывающего комплекса

Цель СПК «Надеждино» - стать узнаваемым производителем качественного недорогого, качественного, хорошо покупаемого молока на рынке Самарской области. Для этого СПК «Надеждино» стремится «к лидерству в области качества по всей производимой продукции». Стать узнаваемым – значит обеспечить достаточный уровень продаж, стабильные объемы реализации при сравнительно небольшой мощности проектируемого завода.

В настоящий момент перед инициатором проекта стоят следующие цели, которые вытекают из общих целей СПК «Надеждино» и принципов действия на рынке:

• наращивая поголовье количественно и качественно, увеличить надои молока, создать собственную производство, расфасовку и реализацию молока и молочной продукции мощностью до 10 т в смену по сырью;

• выйти в ближайшие 3 года на уровень продаж в денежном выражении в 100 млн рублей в год

• развивать инфраструктуру СПК «Надеждино», решая вопросы занятости – предполагается создание 73 рабочих мест; обеспеченности жильем – строительство 6 жилых домов, в первую очередь, для работников нового комплекса,

При этом существующая ситуация характеризуется следующими негативными факторами:

• ограниченные возможности по повышению надоя от имеющегося поголовья в имеющихся условиях;

• невозможность произвести существенные корректировки ассортимента в соответствии с тенденциями спроса на рынке: рост спроса на фасованную продукцию эконом класса с относительно длительными сроками хранения (до 10 сут) – фасовка в Финпак;

• диктат цены на молоко-сырье со стороны переработчиков и непропорциональное распределение доходов между производителем и продавцом (на долю производителя приходится 40-42% от розничной цены на молоко вместо 50-55%), проявление этого - крайне низкие закупочные цены на цельное молоко-сырье и отсутствие самостоятельной переработки своей продукции и реализации её по достойным ценам

• достижение предела производственной мощности, не позволяющего нарастить выпуск в соответствии с растущим рынком без увеличения продуктивного стада;

• кроме того, производственные мощности, в частности, имеющиеся в настоящий момент 4 коровника, находятся в очень разном состоянии – тогда как два из них относительно сохранны и могут быть использованы для содержания КРС, два других находятся в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии. Наиболее эффективным представляется снос 2х коровников с возведением новых и увеличением возможностей по содержанию стада практически вдвое.

В ходе проекта «Определение путей развития СПК "Надеждино"» разработчиками настоящего бизнес-плана совместно с руководителями и специалистами СПК «Надеждино» был проведен анализ различных возможных сценариев развития событий на рынке молока. Участники рабочей группы независимо друг от друга пришли к следующему выводу: в случае, если период планирования составляет более 3-х лет (до 2013 года и далее), наиболее перспективным вариантом развития СПК «Надеждино» является строительство нового молочного завода с одновременным наращиванием поголовья имеющегося стада и его продуктивности, переходом от продаж сырого молока к реализации готовой продукции.

С учетом тенденции роста спроса на молоко и молокопродукты в условиях незначительного роста или снижения предложения даже на стагнирующем по объему рынке потребления молока в данной ситуации выполнить цели СПК «Надеждино» с одной стороны, и обеспечить устранение или компенсацию всех перечисленных выше негативных факторов, с другой стороны, возможно лишь путем строительства нового завода.

Таким образом, в долгосрочной перспективе у СПК «Надеждино» есть две принципиально различных стратегии:

1. «Снятие сливок». Основные действия: минимально необходимая модернизация имеющихся фондов и техники, продолжающиеся продажи сырого молока, увеличение производства мяса.

Результаты: умеренный поток денежных средств, который может быть использован для незначительных инвестиций в развитие СПК «Надеждино», но через 2-3 года уход с рынка молока в силу отсутствия поголовья.

2. «Развитие продукта». Основные действия: инвестиции в строительство нового завода, позволяющего удовлетворять изменяющийся спрос и значительно увеличить доходы СПК «Надеждино». Оценка прироста объема продаж: – по объему коровьего молока – в 2-2,5 раза при увеличении отпускной цены вследствие его переработки также минимум в 2 раза и появление нового вида продукции – козьего молока и продуктов его переработки с сопоставимым объемом денежных поступлений. Таким образом, ставится задача увеличения объема производства и продаж по выручке приблизительно в 10 раз

Результаты: в течение года уход с рынка сырого молока, вход на рынок фасованного молока с натуральным высококачественным продуктом; возможность в дальнейшем развиваться в различных направлениях - производство и реализация молочной продукции и выход на рынок переработанного фасованного козьего молока

Главное достоинство стратегии «Снятие сливок» - возможность получения денежного потока для небольших инвестиций все в тот же ремонт и восстановление устаревшей техники и изношенного оборудования. В то же время это автоматически влечет за собой снижение устойчивости СПК «Надеждино» в целом, не позволяя в будущем задействовать такие важные конкурентные преимущество, как широта ассортимента и возможность перехода с рынка сырого молока на рынок фасованного.

Главное достоинство стратегии «Развитие продукта» - расширение возможностей СПК «Надеждино» по занятию позиций на рынке фасованного натурального молока. Строительство нового завода позволит в будущем выбирать различные стратегии развития молочного направления и СПК «Надеждино» в целом.

Стратегия «Развитие продукта», нацеленная на целостную долгосрочную устойчивость СПК «Надеждино», соответствует как целям акционеров и руководства СПК, так и мировым тенденциям и приоритетам интересов потребителей. Поэтому далее мы рассматриваем только вариант, соответствующий стратегии «Развитие продукта», т.е. вариант строительства молочного комплекса.