Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zvit.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
308.22 Кб
Скачать

2.3 Характеристика управління кадрами на підприємстві

Управління трудовими ресурсами є якщо не найважливішою, то найбільш відповідальною ланкою в загальній системі функцій підприємств. Основною метою управління персоналом є оптимізація витрат живої праці на виконання основних видів робіт, пов'язаних із діяльністю підприємства, і забезпечення заповнення необхідних робочих місць працівниками відповідних професій, фахів і рівнів кваліфікації.

Табл.2.1

|Динаміка чисельності працівників у готелі «Русь» |

|Показники |Одиниці виміру |2005 рік |2006 рік |2007 рік |

| |2007 |2008 | | | |

|Діяльність підприємства (тис.грн.): | | | | | |

|Обслуговано приїжджих, осіб |27254 |29694 |2440 |108,95 |8,95 |

|у тому числі іноземців |17145 |21218 |4073 |123,76 |23,76 |

|Загальний час перебування приїжджих, людино-діб |59444 |70978 |11534 |119,40 |19,40 |

|у тому числі іноземців |43772 |57591 |13819 |131,57 |31,57 |

|Основні фінансові показники (тис.грн.): | | | | | |

|Доходи від основного виду діяльності (плата за |18744,1 |22961,3 |4217,2 |122,50 |22,50 |

|проживання) | | | | | |

|У тому числі: | | | | | |

|податок на додану вартість |2103,5 |3511,2 |1407,7 |166,92 |66,92 |

|готельний збір |2235,8 |4060,5 |1824,7 |181,61 |81,61 |

|доходи від обслуговування іноземних громадян |11790 |15389,6 |3599,6 |130,53 |30,53 |

|Крім того, доходи від надання додаткових платних |7952,8 |9641,2 |1688,4 |121,23 |21,23 |

|послуг (автостоянки, ресторану, кафе, бару, | | | | | |

|аптечного кіоску тощо) | | | | | |

|Інші доходи |1031,5 |2300,5 |1269 |223,02 |123,02 |

|Операційні витрати |22912 |25682,6 |2770,6 |112,09 |12,09 |

|у тому числі: | | | | | |

|матеріальні витрати |4461,1 |5026,8 |565,7 |112,68 |12,68 |

|оплата праці |5100,8 |5900,5 |799,7 |115,68 |15,68 |

|відрахування на соціальні заходи |1844,2 |2290,4 |446,2 |124,19 |24,19 |

|відрахування на амортизацію |2946,2 |3502,1 |555,9 |118,87 |18,87 |

|Інші витрати |8559,7 |8962,8 |403,1 |104,71 |4,71 |

|Фінансовий результат від звичайної діяльності до |477,1 |521,3 |44,2 |109,26 |9,26 |

|оподаткування | | | | | |

|Балансова вартість основних фондів |64649,3 |79843,7 |15194,4 |123,50 |23,50 |

У зв’язку зі збільшенням кількості обслугованих приїжджих осіб дохід від основного виду діяльності (плата за проживання) збільшився на 4217,2 тис.грн. (22,5%) і склав 22961,3 тис.грн. у порівнянні з 2007 роком. Доходи від обслуговування іноземних громадян становили в 2008 році 15389,6 тис.грн., що на 3599,6 тис.грн. (30,53%) більше за 2007 рік. Податок на додану вартість у 2008 році склав 3511,2 тис.грн., а готельний збір 4060,5 тис.грн. Збільшились доходи від надання додаткових платних послуг (бізнес-центру, автостоянки, аптечного кіоску, сауни, ресторану, кафе, бару тощо) на 1688,4 тис.грн. (21,23%) і склали 9641,2 тис.грн. Це пов’язано з модернізацією бізнес-центру, організацією нових додаткових послуг: оренда автомобілів, замовлення авіаквитків та залізничних квитків, організація екскурсій в будь-яке місто України, користування Інтернетом, ксерокопіювання, надання будь-якої інформації та багато інших.

[pic]

В 2007 році з загальної кількості обслужених осіб іноземці склали 62,9%. Проаналізувавши дані, було зроблено рейтинг країн, з яких найчастіше прибувають відвідувачі до готелю „Русь”. Перше місце посідають Сполучені штати Америки – 2539 осіб, що становить 14,8% від загальної кількості іноземців, друге місце – Німеччина (1629 осіб), на третьому місці Італія – 1229 осіб та Франція – 855 осіб, Сполучене Королівство, Польща, Японія, Австрія, Туреччина, Нідерланди та Чехія також займають великий відсоток в цьому рейтингу.

Громадяни України та країн СНГ в загальній кількості обслугованих осіб в 2007 році склали 10109 осіб, що становило 37,1%. Громадяни Російської Федерації становили 2143 осіб і посідають перше місце, другою країною в цьому рейтингу є Україна – 1845 осіб, на третьому місці – Молдова (161 особа), за нею йдуть Естонія, Білорусь, Вірменія, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан та інші країни.

Крім цього є періоди, коли приїжджає найбільше осіб, це останні місяці зими та весна, останні місяці осені. В періоди найменшої завантаженості гостям надаються знижки „Низького сезону” – з 1.05. по 10.05., з 1.07. по 1.09., з 20.12. по 31.01..

Надалі ми визначимо плановий обсяг реалізації основних і додаткових послуг готелю на 2009 рік та проаналізуємо отримані дані (див. табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Планові показники діяльності підприємства на 2009 рік

|Показники |2007 |2008 |Середньорічний коефіцієнт росту|Плановий показник на |

| | | | |2009 рік |

|Обслуговано приїжджих, осіб |27254 |29694 |8,95 |33012 |

|у тому числі іноземців |17145 |21218 |23,76 |22111 |

|Загальний час перебування приїжджих, |59444 |70978 |19,40 |74637 |

|людино-діб | | | | |

|у тому числі іноземців |43772 |57591 |31,57 |59415 |

|Середня ціна однієї людино – доби, грн.. |594 |657 |10,7 |718 |

|Доходи від основного виду діяльності (плата | |22961,3 |22,50 |23982 |

|за проживання), тис.грн. |18744,1 | | | |

За таких умов прогнозні показники мають сприятливу тенденцію до зростання (див. рис. 3.2).

[pic]

Рис. 3.2. Планування динаміки обслужених туристів на 2004 рік

Зробивши факторний аналіз можна визначити за рахунок якого показника дохід збільшиться найбільше:

- за рахунок збільшення середньої ціни:

(718 - 657)*70978 = 4329658 грн.;

- за рахунок збільшення кількості наданих людино – діб:

(74637 - 70978)*718 = 2627162 грн.;

Отже, виходячи з планових показників на 2009 рік загальна сума доходу від надання послуг проживання зросте на 1020,7 тис. грн. За рахунок збільшення ціни на 61 грн. дохід зросте на 4329658 грн., а за рахунок збільшення обсягу наданих людино – діб на 3659 одиниць дохід зросте на 2627162 грн.

Тому більш вагомим фактором є і залишається ціна послуги, тому підприємству необхідно знайти нові методи та розробити нову цінову політику для того щоб намагатись зменшити свої збитки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]