3.5 Аналіз і планування трудових ресурсів підприємства та показників плану з праці і заробітної плати

Управління трудовими ресурсами є якщо не найважливішою, то найбільш відповідальною ланкою в загальній системі функцій підприємств. Основною метою управління персоналом є оптимізація витрат живої праці на виконання основних видів робіт, пов'язаних із діяльністю підприємства, і забезпечення заповнення необхідних робочих місць працівниками відповідних професій, фахів і рівнів кваліфікації.

Управління персоналом охоплює ряд послідовно виконуваних етапів робіт:

1. Проектування трудових процесів на підприємстві.

2. Нормування витрат праці на виконання окремих видів робіт.

3. Планування чисельності працівників окремих посад, професій і рівнів кваліфікації.

4. Формування персоналу підприємства.

Проектування трудових процесів передбачає визначення загального об'єму робіт і його розподіл у розрізі окремих груп виконавців. Загальний об'єм виконуваних робіт на даному підприємстві розподіляється між окремими підрозділами. Такий розподіл заснований на поділі праці, тобто на відносному відокремленні різних видів діяльності підприємства. Основними видами поділу праці на даному підприємстві є функціональне, технологічне і кваліфікаційне.

У відповідності зі штатним розкладом готельного комплексу «Русь», функціональний поділ праці здійснюється в розрізі основних категорій персоналу - апарату управління, виробничого персоналу готельного господарства і виробничого персоналу громадського харчування.

Використовуючи дані таблиці 3.6, проведемо аналіз чисельності і складу працівників ГК «Русь» за 2006 - 2009 роки.(додаток Ф)

Таблиця 3.6

Аналіз динаміки загальної чисельності і складу працівників готелю «Русь» за 2006 – 2008 рр.

|Показники |Рік |Відхилення |Темпи росту, % |

| |2006 |2007 |2008 |2007-2006 |2008-2007 |2007-2006 |2008-2007 |2008-2006 |

|1.Чисельність працівників ГК, в т.ч. |368 |370 |380 |2 |10 |100,5 |102,7 |103,3 |

|1.1.жінки |262 |271 |282 |9 |11 |103,4 |104,1 |107,6 |

|1.2.працівники у віці | | | | | | | |

|15-28 років |50 |51 |53 |1 |2 |102,0 |103,9 |106,0 |

|50-54 роки |45 |60 |72 |15 |12 |133,3 |120,0 |160,0 |

|55-59 років |30 |33 |45 |3 |12 |110,0 |136,4 |150,0 |

|1.3.працівники, які мають: | | | | | | |

|І - ІІ рівній акредитації |175 |177 |187 |2 |10 |101,1 |105,6 |106,9 |

|ІІІ - IV рівнів акредитації |52 |55 |64 |3 |9 |105,8 |116,4 |123,1 |

|1.4.чисельність працівників, які навчаються у вищих |18 |22 |27 |4 |5 |122,2 |122,7 |150,0 |

|навчальних закладах, серед них працівники | | | | | | | | |

|готелю |11 |11 |16 |0 |5 |100,0 |145,5 |145,5 |

|ресторану |7 |11 |11 |4 |0 |157,1 |100,0 |157,1 |

|2.Чисельність працівників апарату управління, в т.ч. |36 |36 |35 |0 |-1 |100,0 |97,2 |97,2 |

|2.1.економісти |3 |3 |3 |0 |0 |100,0 |100,0 |100,0 |

|2.2.бухгалтерія |14 |14 |14 |0 |0 |100,0 |100,0 |100,0 |

|3.Чисельність виробн. персоналу ГК |184 |180 |175 |-4 |-5 |97,8 |97,2 |95,1 |

|4.Чисельність працівників громадського харчування |160 |168 |174 |8 |6 |105,0 |103,6 |108,8 |

Як видно з таблиці, чисельність працівників готелю «Русь» не залишається постійною, а постійно змінюється внаслідок того, що підприємство здійснює найом і звільнення працівників. Чисельність персоналу готельного комплексу «Русь» у 2008 році склала 380 штатних одиниць, що на 12 чоловік більше, ніж у 2006 р. і на 10 чоловік більше, ніж у 2006 році. Отже, за 2006 - 2007 роки чисельність персоналу ГК «Русь» зросла і склила в 2008 році 103,3% від рівня 2006 року.

Що стосується основних категорій персоналу, то значні зміни відбулися з виробничим персоналом готельного комплексу, тут штат персоналу скоротився в 2007 році на 4 чол. (12,2%) у порівнянні з 2006 роком, у цілому за 2006 - 2008 роки чисельність виробничого персоналу скоротилася на 9 штатних одиниць.

Аналізуючи стан працівників громадського харчування, слід зазначити, що штат цих працівників також змінився. У 2007 році штат працівників громадського харчування складав на 5% більше, ніж у 2006 році, у 2008 році на 3,6% більше, ніж у 2007 році. В цілому за 2006 - 2008 роки чисельність виробничих працівників громадського харчування збільшилась на 14 чоловік і склала 174 чол. у 2008 році.

Також за останні роки в штаті готелю відбулося збільшення числа працівників загальноексплуатаційного персоналу на 3 чоловіка, технічної служби на 8 чоловік; зменшення працівників білизняної на 2 чоловіки та перукарні - також на 2 чол.

Штат служби прийому й обслуговування протягом 2006 - 2008 років не зазнав змін, складаючи постійно 104 чол.

Що ж стосується апарату управління, то ця категорія персоналу залишалася незмінною протягом 2006 - 2007 років і складала 36 чоловік, а в 2008 році штат апарату управління зменшився на одну штатну одиницю.

Значну частину в структурі працівників готельного комплексу «Русь» 2008 року займає персонал готельного господарства - 46,1%, що за 2006 - 2008 роки зменшився в загальній структурі на 3,9%. Значну частину працівників готельного господарства займає служба прийому і обслуговування готелю - 59,4%, що у 2008 році збільшилася в структурі персоналу готельного господарства на 1,7% у порівнянні з 2007 роком і на 2,9% у порівнянні з 2006 роком.

Питома вага працівників громадського харчування у загальній структурі кадрів готельного комплексу «Русь» в 2008 році склала 45,8%, що на 2,4% більше, ніж у 2006 році.

Значну частину в структурі працівників громадського харчування займає персонал ресторану.

Позитивним моментом для ефективного використання трудових ресурсів є стабільність, навіть незначне зменшення, в структурі працівників готельного комплексу «Русь» питомої ваги працівників апарату управління.

Одним із відносно стабільних якісних параметрів, що впливає на ефективність використання трудових ресурсів, є статево-віковий склад працівників підприємства. В даний час у галузі їх основну масу (81%) складають жінки. При цьому молоді працівники у віці до 30-ти років займають третину від загальної кількості.

Значну частину в структурі персоналу готельного комплексу «Русь» займають жінки (74,2%). Працюючі у віці до 28 років склали на 2008 рік 13,9% від загальної кількості працівників, у віці 55-59 років - 11,8%. До позитивних процесів на підприємстві за 2006 - 2008 роки можна віднести підвищення питомої ваги в загальній кількості працюючих молодих співробітників у віці до 28 років. Негативним моментом є підвищення питомої ваги працівників у віці від 55 років до 59 років.

Для ефективного використання трудових ресурсів у готельному комплексі необхідно збільшувати кількість молодих фахівців, що найбільш швидко можуть переходити на нові методи роботи, дотримуючись світових стандартів обслуговування.

Для дослідження управління трудовими ресурсами готельного комплексу «Русь» проведемо аналіз показників використання трудових ресурсів даного підприємства. Середньоспискова чисельність являє собою загальну кількість працівників, необхідних підприємству з урахуванням заміни працівників у відпустці, відсутніх через хворобу або інші причини.

Розрахунок середньоспискової чисельності працівників здійснюється за наступною формулою:

Чс = Чя х Рп / Рр,

де Чс - середньоспискова чисельність працівників, чол.;

Чя - явочна чисельність працівників, чол.;

Рп - повне число робочих днів у плановому періоді;

Рр - плановане число робочих днів одного працівника.

За результатами розрахунку планової потреби в працівниках окремих посад, професій і рівнів кваліфікації на підприємстві складається штатний розклад.

Як видно з таблиці 3.7, середньоспискова чисельність працівників готельного комплексу «Русь» у 2007 році складала 370 чоловік. В 2008 році середньооблікова чисельність працівників склала 380 чол. Це відбулося за рахунок збільшення середньоспискової чисельності працівників готельного господарства на 15 чоловік у 2008 році порівняно з 2006 роком та збільшення середньоспискової чисельності працівників громадського харчування на 12 чоловік.

Таблиця 3.7

Динаміка середньоспискової чисельності працівників ГК «Русь»,

в т.ч. по підрозділах за 2007-2008 рр.

|Показники |рік |Відхилення |

| |2006 |2007 |Абс., +/- |Темп росту, % до 2007 |

|1.Середньоспискова чисельність працівників ГК |370 |380 |10 |102,7 |

|"Русь" | | | | |

|2.Середньоспискова чисельність працівників |173 |188 |15 |108,7 |

|готельного господарства | | | | |

|3.Середньоспискова чисельність громадського |162 |174 |12 |107,4 |

|харчування | | | | |

|4.Прийнято працівників |26 |19 |-7 |73,1 |

|5.Вибуло працівників |24 |9 |-15 |37,5 |

|з них за власним бажанням |21 |8 |-13 |38,1 |

Як видно з таблиці 3.7, у 2008 році на роботу в готельний комплекс «Русь» було прийнято 19 чоловік, що на 7 чоловік менше, ніж у 2007 році, а вибуло в 2008 році на 15 чоловік менше, ніж у 2007 році.

Ці зміни позитивно вплинули на рівень загального обороту робочої сили, що показує відношення числа усіх вибулих і прийнятих за визначений період часу до середньоспискової чисельності працюючих у цей період, і плинності кадрів підприємства, що показує відношення числа звільнених (за власним бажанням працівників або з ініціативи адміністрації) за визначений період часу до середньоспискової їх чисельності за той же період.

Розділ 4. Маркетингова діяльність готелю „Русь”