2.2 Оценка эффективности трудовых ресурсов

Проанализируем изменение численности персонала ООО «Контакт-строй» по категориям в динамике за 3 года (таблица 4):

Таблица 4 – Состав и движение трудовых ресурсов в ООО «Контакт-строй»

Категории	Года			Абсолютные отклонения		Темп роста, %
	2014	2015	2016	2015 г. / 2014 г.	2016 г. / 2015 г.	2015 г. / 2014 г.	2016 г. / 2015 г.
Руководители	8	8	8	0	0	0,0	0,0
Специалисты	17	19	18	2	-1	11,8	-5,3
Служащие	33	35	34	2	-1	6,1	-2,9
Рабочие в т.ч.	323	318	314	-5	-4	-1,5	-1,9
- основные	263	260	258	-3	-2	-1,1	-0,8
- вспомогательные	60	58	56	-2	-2	-3,3	-3,4
МОП	20	20	20	0	0	0,0	0,0
Всего	401	400	394	-1	-6	-0,2	-1,5

Из данных таблицы видно, что общее число персонала за 2015 г. уменьшилось на 0,2 %, а за 2016 г. уменьшился на 1,5 %, наибольшее сокращение персонала происходило среди рабочих (основных и вспомогательных) за 2015 г. 1,5 %, а за 2016 г. на 1,90 %. В 2014 году на предприятии работало 339 рабочих, за 2015 численность сократилась на 9 человек, а в за 2016 г. еще уменьшилась на 14 человек. Снижение численности персонала связано прежде всего с невысокой заработной платой.

Анализ движения рабочей силы на ООО «Контакт-строй» в период с 2014-2016 год выполним в таблица 5.

Таблица 5 - Анализ движения рабочей силы за 3 года

Показатели	Года			Абсолютные отклонения		Темп роста, %
	2014	2015	2016	2015 г. / 2014 г.	2016 г. / 2015 г.	2015 г. / 2014 г.	2016 г. / 2015 г.
Среднесписочная численность, чел.	401	400	394	-1	-6	-0,01	-0,02
Принято, чел.	38	54	70	16	16	0,4	0,3
Уволено, чел	39	55	76	16	21	0,4	0,4
Коэффициенты:
- оборота рабочей силы по приему, %	9,48	13,50	17,77	4,02	4,27
- оборота рабочей силы по увольнению, %	9,73	13,75	19,29	4,02	5,54
- текучести кадров, %	9,73	13,75	19,29	4,02	5,54
- общего оборота рабочий силы, %	19,20	27,25	37,06	8,05	9,81

Следует обратить на это внимание, так как увеличение коэффициента общего оборота рабочей силы может быть следствием ухудшения условия труда, низкого уровня заработной платы.

Из таблицы видно, что численность персонала сокращалась, и имела место текучесть кадров. Коэффициент общего оборота рабочей силы увеличился на 8,05 процента за 2015 г., за 2016 г. вырос на 9,81 процента. Увеличился коэффициент текучести на 4,02 процента за 2015 г и 2016 г. вырос на 5,54 процента.

В целях снижения коэффициента оборота рабочей силы по увольнению необходимо обратить внимание на организацию труда в цехах, на условия труда и оплаты труда. Этот еще достаточно значительный показатель для предприятий и его снижение является наиболее важной задачей, как кадровых служб, так и руководства.

Произведем анализ производительности труда на предприятии ООО «Контакт-строй» и представим его в виде таблице (таблица 6), в которой представлены показатели объема реализованных работ, численность специалистов, производительность труда.

Таблица 6 - Анализ производительности труда

Показатели	Года			Абсолютные отклонения		Темп роста, %
	2014	2015	2016	2015 г. / 2014 г.	2016 г. / 2015 г.	2015 г. / 2014 г.	2016 г. / 2015 г.
Объем реализации, тыс. руб.	136163	154659	179985	18496	25326	13,6	16,4
Численность, в том числе, чел.	401	400	394	-1	-6	-0,2	-1,5
- рабочие	343	338	334	-5	-4	-0,10	-0,10
Среднегодовая выработка:
- на одного работающего, тыc. руб.	339,6	386,6	456,8	47,1	70,2	0,1	0,2
- на одного рабочего, т. руб.	397,0	457,6	538,9	60,6	81,3	0,2	0,2
Удельный вес рабочих, в общей численности работающих, доли единицы	0,86	0,85	0,85	0,1	0,0	-	-
Количество рабочих дней, отработанных одним рабочим	222	221	217	-2	-4	-	-
Средняя продолжительность рабочей смены, ч	7,98	7,98	7,98	-	-	-	-
Среднечасовая выработка одного рабочего, тыс. руб.	4,5	3,9	3,2	-0,6	-0,7	-0,1	-0,2
Фонд рабочего времени (ФРВ), ч	710395,6	705432	682274	-4963,6	-23158	-0,7	-3,3
Трудоемкость, ч	5,2	4,6	3,8	-0,7	-0,8	-12,6	-16,9

По данным таблицы видно, что среднегодовая выработка продукции на одного работающего в 2015 году увеличилась на 47,1 тыс. руб., за 2016 год выросла на 70,2 тыс. руб., несмотря на уменьшение рабочих, в составе работающих. Влияние этого фактора на среднегодовую выработку не повлияло, при дальнейшем уменьшение персонала, роста текучести кадров может привести к снижению выработки продукции, что в дальнейшем отрицательно повлияет на деятельность ООО «Контакт-строй», повышения объемов реализации, получения прибыли и рентабельности продукции.

На анализируемом предприятии удержания с каждого работника производится в пенсионный фонд, а так же в фонд страхования от несчастных случаев. Рассмотрим динамику среднемесячной заработной платы работников ООО «Контакт-строй» по категориям (таблица 7).

Таблица 7 - Анализ среднемесячной заработной платы

Категории работников	2014 год		2015 год		2016 год		Изменения, +/-
	руб.	Уд. вес, %	руб.	Уд. вес, %	руб.	Уд. вес, %	2015 г. / 2014 г.	2016 г. / 2015 г.
Руководители	20621,9	32,4	23122,9	32,2	25164,6	30,3	2501,0	2041,7
Специалисты	15487,7	24,4	16982,5	23,7	18498,1	22,3	1494,7	1515,7
Служащие	6225,3	9,8	7849,5	10,9	11972,5	14,4	1624,3	4123,0
Рабочие в т.ч.
- основные	7791,2	12,3	8939,7	12,5	10341,5	12,4	1148,6	1401,8
- вспомога-тельные	7489,0	11,8	8585,3	12,0	10111,5	12,2	1096,3	1526,1
МОП	5966,7	9,4	6254,2	8,7	7025,0	8,5	287,5	770,8
Итого	63581,7	100,0	71734,2	100,0	83113,3	100,0	8152,4	11379,1

Как видно из этой таблицы среднемесячная заработная плата всех категорий работников предприятия на протяжении трех лет постепенно увеличивается. Причинами этого послужило незначительное изменение ставок должностных окладов руководителей и специалистов и сдельных ставок у рабочих. Но, несмотря на то, что увеличивается заработная плата, работники увольняются, так как их не устраивают условия труда, социальная защита, перспектива в карьерном росте. Очередные отпуска оплачиваются в размере месячного оклада, что не выгодно для работников.