- •Введение
- •Характеристика общества
- •1.1. Общие данные
- •1.2. Структура ооо «газпром трансгаз чайковский»
- •1.3. Социальная политика и охрана труда
- •1.3.1. Персонал
- •1.3.2. Социальные льготы, гарантии, компенсанции
- •2. Анализ финансово – хозяйственной деятельности
- •2.1. Анализ прибыли и убытков ооо «газпром трансгаз чайковский»
- •Анализ прибыли и убытков от основного вида деятельности
- •Анализ прибыли и убытков от других видов деятельности
- •2.1.3. Анализ прочих доходов и расходов
- •2.1.4. Анализ чистой прибыли
- •2.1.5. Социальная сфера и инфраструктура
- •2.2.1.2. Краткий анализ структуры и динамики оборотных активов.
- •2.2.2. Анализ пассивов
- •2.2.2.1. Анализ структуры и динамики собственного капитала.
- •Мероприятия по улучшению финансового состояния ооо «Газпром трансгаз Чайковский» и совершенствованию структуры управления.
1.2. Структура ооо «газпром трансгаз чайковский»
Во главе ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стоит Генеральный директор, в подчинении которого находятся:
- главный инженер - первый заместитель генерального директора;
- заместитель генерального директора по производству;
- заместитель генерального директора по общим вопросам;
- заместитель генерального директора по капитальному ремонту;
- заместитель генерального директора по экономике;
- заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию;
- заместитель генерального директора по корпоративной защите.
Каждому заместителю генерального директора подчиняются отделы при Администрации Общества, которых насчитывается 38.
В состав ООО «Газпром трансгаз Чайковский» входят 19 филиалов, в т.ч. 12 линейно-производственных управлений магистральных газопроводов, управление материально-технического снабжения, инженерно-технический центр, культурно-спортивный центр, служба корпоративной защиты, пансионат «Кама», 2 управления аварийно-восстановительных работ (Структура ООО «Газпром трансгаз Чайковский» представлена в Приложении 1).
1.3. Социальная политика и охрана труда
1.3.1. Персонал
Всего в Обществе работает:
- руководителей 806 человек,
- специалистов -1887 человек,
- рабочих - 5373 человек.
Таблица 1
Основные сведения по работе с персоналом
ООО "Газпром трансгаз Чайковский" за 2008 год
Данные по состоянию на конец года
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2006г |
2007г |
2008г |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Среднесписочная численность работающих |
чел. |
8504 |
8388 |
8497 |
2. |
Общая численность работающих (всего): |
чел. |
8525 |
8449 |
8695 |
в том числе: - руководителей |
чел. |
750 |
773 |
806 |
|
% |
8,80 |
9,15 |
9,27 |
||
- специалистов |
чел. |
1817 |
1804 |
1887 |
|
% |
21,31 |
21,35 |
21,7 |
||
- других служащих |
чел. |
561 |
562 |
629 |
|
% |
6,58 |
6,65 |
7,23 |
||
- рабочих |
чел. |
5397 |
5310 |
5373 |
|
% |
63,31 |
62,85 |
61,79 |
||
3. |
Численность занятых по направлениям деятельности: |
чел. |
8525 |
8449 |
8695 |
% |
100 |
100 |
100 |
||
- транспорт газа |
чел. |
8067 |
8054 |
8302 |
|
% |
94,63 |
95,32 |
95,48 |
||
- прочие |
чел. |
458 |
395 |
393 |
|
% |
5,37 |
4,68 |
4,52 |
||
4. |
Состав руководителей и специалистов (по стажу работы в отрасли): |
чел. |
2567 |
2577 |
2693 |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||
- до 5 лет |
чел. |
608 |
569 |
612 |
|
% |
23,69 |
22,08 |
22,73 |
||
- 5-10 лет |
чел. |
441 |
539 |
593 |
|
% |
17,18 |
20,92 |
22,02 |
||
- 10-15 лет |
чел. |
660 |
507 |
424 |
|
% |
25,71 |
19,67 |
15,74 |
||
- 15-20 лет |
чел. |
392 |
461 |
523 |
|
% |
15,27 |
17,89 |
19,42 |
||
- 20-25 лет |
чел. |
335 |
334 |
371 |
|
% |
13,05 |
12,96 |
13,78 |
||
- свыше 25 лет |
чел. |
131 |
167 |
170 |
|
% |
5,10 |
6,48 |
6,31 |
||
5. |
Состав рабочих ( по стажу работы в отрасли ): |
чел. |
5397 |
5310 |
5373 |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||
- до 5 лет |
чел. |
1292 |
1104 |
1172 |
|
% |
23,94 |
20,79 |
21,81 |
||
- 5-10 лет |
чел. |
901 |
932 |
978 |
|
% |
16,69 |
17,55 |
18,2 |
||
- 10-15 лет |
чел. |
1629 |
1388 |
1023 |
|
% |
30,18 |
26,14 |
19,04 |
||
- 15-20 лет |
чел. |
867 |
1061 |
1252 |
|
% |
16,06 |
19,98 |
23,3 |
||
- 20-25 лет |
чел. |
578 |
630 |
722 |
|
% |
10,71 |
11,86 |
13,44 |
||
- свыше 25 лет |
чел. |
130 |
195 |
226 |
|
% |
2,41 |
3,67 |
4,21 |
||
6. |
Состав руководителей и специалистов (по возрасту) |
чел. |
2567 |
2577 |
2693 |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||
- до 30 лет |
чел. |
294 |
299 |
308 |
|
% |
11,45 |
11,60 |
11,44 |
||
- 30-40 лет |
чел. |
676 |
688 |
796 |
|
% |
26,33 |
26,70 |
29,56 |
||
- 40-50 лет |
чел. |
960 |
903 |
875 |
|
% |
37,40 |
35,04 |
32,49 |
||
- 50 лет и старше |
чел. |
630 |
687 |
714 |
|
% |
24,54 |
26,66 |
26,51 |
||
7. |
Состав рабочих ( по возрасту) |
чел. |
5397 |
5310 |
5373 |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||
- до 30 лет |
чел. |
699 |
668 |
726 |
|
% |
12,95 |
12,58 |
13,51 |
||
|
- 30-40 лет |
чел. |
1310 |
1237 |
1185 |
% |
24,27 |
23,30 |
22,05 |
||
- 40-50 лет |
чел. |
2144 |
2028 |
1963 |
|
% |
39,73 |
38,19 |
36,53 |
||
- 50 лет и старше |
чел. |
1244 |
1377 |
1499 |
|
% |
23,05 |
25,93 |
27,9 |
||
8. |
Численность работающих пенсионеров |
чел. |
412 |
450 |
458 |
9. |
Численность работников служб по управлению персоналом (всего): |
чел. |
66 |
68 |
71 |
из них: в аппарате Общества (организации) |
чел. |
9 |
10 |
10 |
|
10. |
Движение персонала: |
|
|
|
|
- принято в течение года |
чел. |
709 |
707 |
865 |
|
- выбыло в течение года |
чел. |
713 |
783 |
619 |
|
- сменяемость |
% |
6,08 |
7,82 |
6,61 |
|
- текучесть |
% |
0,33 |
0,48 |
0,61 |
|
11. |
Затраты на обучение кадров |
тыс. руб. |
51760,51 |
59379,53 |
69525,01 |
12. |
Численность молодых специалистов (всего): |
чел. |
31 |
28 |
19 |
Оборот по приему составил 9,58%, по выбытию – 6,68%.
Коэффициент восполнения – 89,74 %.
Коэффициент постоянства – 93,8%.
Таблица № 2
Динамика и анализ среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы работников по Обществу и по видам деятельности
Вид деятельности |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
Отклонение от 2007 г., % |
|||||||
среднесписочная численность, чел. |
среднемесячная заработная плата, руб. |
выплаты социального характера, руб. |
среднесписочная численность, чел. |
среднемесячная заработная плата, руб. |
выплаты социального характера, руб. |
среднесписочная численность, чел. |
среднемесячная заработная плата, руб. |
выплаты социального характера, руб. |
среднесписочная численность, чел. |
среднемесячная заработная плата, руб. |
|
Всего |
8504 |
20202 |
3066 |
8388 |
23172 |
4134 |
8497 |
27714 |
4380 |
101,3 |
119,6 |
в том числе транспорти- ровка газа в т.ч. аппарат управления* |
7790
730 |
20748
38254 |
3257
7694 |
7857
743 |
23678
43685 |
4318
4863 |
8014
763 |
28301
50387 |
4545
6614 |
102,0
102,7 |
119,5
115,3 |
АГНКС в т.ч. аппарат управления |
46
5 |
15630
20523 |
758
22 |
47
4 |
18638
24629 |
1201
10335 |
47
4 |
22963
29467 |
595
3135 |
100,0
100,0 |
123,2
119,6 |
строительство в т.ч. аппарат управления |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
подземное хранение газа в т.ч. аппарат управления |
188
21 |
18076
28783 |
715
421 |
48
6 |
23306
34903 |
444
285 |
- |
- |
- |
- |
- |
социальная сфера в т.ч. аппарат управления |
480
14 |
12625
23589 |
1109
499 |
436
14 |
14527
27547 |
1554
8167 |
436
14 |
17425
32976 |
1764
5209 |
100,0
100,0 |
119,9
119,7 |
За 2008 год среднесписочная численность работников Общества составила 8497 человек. По сравнению с 2007 годом рост среднесписочной численности составил 109 человек.
Изменение среднесписочной численности по Обществу обусловлено выполнением следующих мероприятий:
1. из состава Службы безопасности выделено структурное подразделение, обеспечивающее охрану объектов ООО «Газпром ПХГ»;
2. проведена работа по снижению сверхнормативной численности участков по эксплуатации зданий и сооружений филиалов;
3. произведено укомплектование производственных подразделений, введено дополнительно 189 штатных единиц.
Среднемесячная заработная плата работников Общества за 2008 год составила 27,7 тыс.руб. или 100% к плану, фактический расход фонда заработной платы составил 2830,2 млн.рублей или 99% к плану.
Рост среднемесячной заработной платы к 2008 году в размере 19,6% сложился в результате индексации заработной платы, увеличения выплат по единовременному премированию.
Основанием для определения тарифных ставок и должностных окладов работников является Базовая единая тарифная сетка (в дальнейшем БЕТС). Основой построения БЕТС является размер тарифной ставки рабочего-повременщика 1 разряда основного производства (транспортировка газа), занятого в нормальных условиях труда.
Тарифные разряды рабочих определяются в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.
БЕТС является основанием для разработки тарифных сеток
непроизводственной и вспомогательной сфер деятельности, утверждения тарифных ставок и схем должностных окладов, штатных расписаний Общества.