4.2.5 Расчёт численности и заработной платы опр, итр и моп. Таблица 4.10 – Численность и заработная плата основных производственных рабочих
|
№ |
Наименование |
ЧОПР расчётная, чел. |
ЧОПР принятая, чел. |
Трудоём-кость, н/час |
ЧТС, руб./ч |
З/Птариф., руб. |
|
1 |
Электромонтажник 4 разр. |
0,0477 |
1 |
0,0425 |
11,215 |
0,48 |
|
2 |
Монтажник 4 разр. |
0,8162 |
1 |
0,3534 |
11,215 |
3,96 |
|
3 |
Лакировщик |
0,6968 |
1 |
0,064 |
13,112 |
0,84 |
|
4 |
Мойщик 4 разр. |
0,1313 |
1 |
0,0567 |
11,215 |
0,64 |
|
5 |
Контролер |
1,3154 |
2 |
0,56826 |
13,112 |
14,90 |
|
Итого |
20,82 |
|||||
|
Премии |
4,16 |
|||||
|
Районный коэффициент (15%) |
3,12 |
|||||
|
Всего |
28,10 |
|||||
где Тк – тарифный коэффициент;
оклад 1 рабочего = 1237 руб.;
ФОПР – годовой плановый фонд времени рабочего (ФОПР = 1800 часов).
где N – производственная программа;
tj – трудоемкость операции;
Пj – применяемость детали;
kВ.Н. – коэффициент выполнения норм.
Таблица 4.11 – Численность и заработная плата ИТР и МОП
|
№ |
Наименование |
Норма, чел. |
Численность,чел. |
ЧТС, руб./ч |
Заработная плата, руб. |
|
1 |
Начальник цеха |
1 |
1 |
20,617 |
20,62 |
|
2 |
Инженер-технолог |
1 |
1 |
14,844 |
14,84 |
|
3 |
Мастер |
1 |
1 |
14,844 |
14,84 |
|
4 |
Завхоз |
1 |
1 |
10,721 |
10,72 |
|
Итого |
61,03 |
||||
|
Премии |
12,21 |
||||
|
Районный коэффициент (15%) |
9,15 |
||||
|
Всего |
82,38 |
||||
Таблица 4.12 – Основные производственные фонды
|
№ |
Марка |
Количество, шт. |
Мощность, кВт |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
Площадь, м2 |
Kдоп |
Дополнительная площадь, м2 |
Суммарная площадь, м2 |
Цена 1 кВт/ч, руб. |
Затраты на электроэнергию, руб. |
|
1 |
Т-40-21 |
1 |
11 |
1862 |
1862 |
4,2 |
1,5 |
6,3 |
10,5 |
0,72 |
14256,00 |
|
2 |
АП-10 |
1 |
13,6 |
2214 |
2214 |
12,5 |
2 |
25 |
37,5 |
0,72 |
17625,60 |
|
3 |
М10-232 |
1 |
12,3 |
2013 |
2013 |
6 |
2,5 |
15 |
21 |
0,72 |
15940,80 |
|
4 |
СНОЛ-3535/3 |
1 |
14 |
1020 |
1020 |
3,8 |
2 |
7,6 |
11,4 |
0,72 |
18144,00 |
|
Итого |
4 |
50,9 |
|
7109 |
26,5 |
|
53,9 |
80,4 |
|
65966,40 |
|
Таблица 4.13 – Суммарная потребная площадь и её стоимость
|
Наименование |
Размер, м2 |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
|
Основная площадь |
32,5 |
10 |
325,00 |
|
Вспомогательная площадь |
40 |
2,5 |
100,00 |
|
Служебно-бытовая площадь |
13,9 |
2,5 |
34,75 |
|
Итого |
86,4 |
|
459,75 |
Таблица 4.14 – Количество и стоимость инструментов
|
№ |
Наименование |
Количество, шт. |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
|
1 |
Кисть |
3 |
5 |
15,00 |
|
2 |
Пинцет |
2 |
50 |
100,00 |
|
3 |
Бокорез Бг 7814-8858 |
1 |
56 |
56,00 |
|
4 |
Паяльник |
1 |
90 |
90,00 |
|
Итого |
261,00 |
|||
|
Транспортно-заготовительные расходы (10% от затрат на комплектующие) |
26,10 |
|||
|
Всего с транспортными затратами |
287,10 |
|||
Таблица 4.15 – Затраты на коммунальные услуги
|
№ |
Наименование |
Сумма, руб. |
|
1 |
Электроэнергия |
65966,40 |
|
2 |
Освещение |
1679,62 |
|
3 |
Вода |
9043,20 |
|
4 |
Отопление |
23390,21 |
|
Итого |
100079,42 |
|
Электроэнергия = М∙кол-во станков∙Фраб. обор. Ц (1 кВт/ч)
Освещение = Sпомещ.∙Фраб.обор. норма освещения∙Ц (1 кВт/ч)
Вода = Чраб. ∙норма расхода в мес. на человека∙12 мес.∙Ц (1 м2)
Отопление = Vпомещ.∙норма отопления∙12 мес.∙Цотопл.
Таблица 4.16 – Смета ОХР и ОПР
|
№ |
Наименование |
Примечание |
Сумма |
|
1 |
Заработная плата ИТР |
в год |
988,61 |
|
2 |
ЕСН |
35,6% |
351,95 |
|
3 |
Амортизация станков |
10% |
710,90 |
|
4 |
Амортизация зданий |
2% |
9,20 |
|
5 |
Амортизация инструмента |
50% |
143,55 |
|
6 |
Коммунальные расходы |
табл. 4.11 |
100079,42 |
|
Итого |
|
102283,62 |
|
Таблица 4.17 – Калькуляция стоимости изготовления и цены изделия
|
№ |
Статьи калькуляции |
Приме-чание |
На 1 изделие |
На партию |
|
1 |
Сырье и основные материалы |
|
29,36 |
146817,00 |
|
2 |
Комплектующие |
|
147,86 |
739297,00 |
|
3 |
ФОТ ОПР |
|
337,24 |
1686223,86 |
|
4 |
ЕСН |
35,6% |
120,06 |
600295,70 |
|
5 |
Оснастка |
|
0,06 |
287,10 |
|
6 |
ОПР и ОХР |
|
18,41 |
102283,62 |
|
7 |
Производственная себестоимость |
|
653,00 |
3275204,28 |
|
8 |
Коммерческие расходы |
20% |
130,60 |
655040,86 |
|
9 |
Полная себестоимость |
|
783,59 |
3930245,14 |
|
10 |
Прибыль |
25% |
195,90 |
982561,28 |
|
11 |
Цена |
|
979,49 |
4912806,42 |
|
12 |
НДС |
20% |
195,90 |
982561,28 |
|
13 |
Цена с НДС |
|
1175,39 |
5895367,71 |
В организационно-экономической части было проведено технико-экономическое обоснование необходимости производства регулятора частоты вращения и температуры газов ГТД.
Из расчётов видно, что производство регулятора частоты вращения и температуры газов ГТД является экономически целесообразным.
Разрабатываемое изделие гораздо лучше аналога по техническим признакам, т. е. повысилась надёжность, динамическая точность поддержания температуры, увеличился ресурс двигателя, уменьшился вес.