- •Ведомственная целевая программа городского округа кохма «лечебно-диагностическая помощь в дневных стационарах»
- •1. Оценка текущего уровня предоставления муниципальной услуги
- •1.1. Объем предоставления муниципальной услуги
- •1.2. Доступность муниципальной услуги
- •1.3. Качество предоставления муниципальной услуги
- •1.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги
- •1.5. Резюме
- •2. Цель программы
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприяти
- •4.1. Задачи программы
- •4.2. Мероприятия программы
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •6.1. Базовые условия
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
- •7.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
- •Приложение 1. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования вцп
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
- •2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
6. Эластичность целевых показателей
6.1. Базовые условия
№ |
Наименование показателя |
Категория показателя |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||
-10% |
0 |
+10% |
-10% |
0 |
+10% |
-10% |
0 |
+10% |
|||||
1 |
Число больных, получивших лечебно-диагностическую помощь в дневном стационаре, человек |
Объем |
1672 |
1672 |
1672 |
1672 |
1672 |
1672 |
1672 |
1672 |
1672 |
||
2 |
Количество пациенто-дней дневного стационарного лечения, пациенто-дней |
Объем |
16720 |
16720 |
16720 |
16720 |
16720 |
16720 |
16720 |
16720 |
16720 |
||
3 |
Превышение среднедневного числа обратившихся над нормативный пропускной способностью дневного стационара, % |
доступность |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
Число зафиксированных нарушений стандарта качества |
качество |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Количество жалоб, признанных обоснованными от потребителей услуги, единиц |
качество |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
Число больных ожидающих очереди для получения лечебно-диагностической помощи, человек |
качество |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. Финансовое обоснование
7.1. Сводная таблица финансового обоснования
№ |
Показатель |
Ед. изм. |
Годы |
||
2012 |
2013 |
2014 |
|||
1 |
Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году |
тыс. руб. |
1134,04 |
1078 |
1105,4 |
2 |
Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2) |
тыс. руб. |
458,94 |
366,1 |
330,9 |
3 |
Переменные расходы базового периода (ФОТ) |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
4 |
Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2 – стр.3) |
тыс. руб. |
675,1 |
711,9 |
774,5 |
5 |
Коэффициент изменения регулярных расходов по объему |
% к пред. году |
100 |
100 |
100 |
6 |
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.4 х стр.5) |
тыс. руб. |
675,1 |
711,9 |
774,5 |
7 |
Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.3) |
% к пред. году |
1,0826 |
1,0879 |
1,0763 |
8 |
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.6 х стр.7) |
тыс. руб. |
730,9 |
774,5 |
833,6 |
9 |
Коэффициент планового роста факторной производительности |
% |
102,7 |
100 |
100 |
10 |
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности (стр. 8 : стр. 9) |
тыс. руб. |
711,9 |
774,5 |
833,6 |
11 |
Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания муниципальной услуги) |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
12 |
Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году |
тыс. руб. |
366,1 |
330,9 |
301 |
13 |
Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году (стр. 10 + стр. 11 + стр. 12) |
тыс. руб. |
1078 |
1105,4 |
1134,6 |