- •Ведомственная целевая программа городского округа кохма «лечебно-диагностическая помощь в дневных стационарах»
- •1. Оценка текущего уровня предоставления муниципальной услуги
- •1.1. Объем предоставления муниципальной услуги
- •1.2. Доступность муниципальной услуги
- •1.3. Качество предоставления муниципальной услуги
- •1.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги
- •1.5. Резюме
- •2. Цель программы
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприяти
- •4.1. Задачи программы
- •4.2. Мероприятия программы
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •6.1. Базовые условия
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
- •7.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
- •Приложение 1. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования вцп
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
- •2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
4. Тактические задачи и мероприяти
4.1. Задачи программы
№ |
Задача |
Решаемая проблема (проблемы) |
||
1 |
В 2012-2014 г.г. укрепление материально-технической базы |
Проведение необходимых ремонтных работ |
||
2 |
Устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности по предписанию №114/1/114 отделения ГПН г.Кохма и Ивановского района |
Не выполнен монтаж электропроводки в помещениях дневного стационара в соответствии с ПУЭ и другими нормативными документами |
||
4.2. Мероприятия программы
№ |
Наименование задачи, мероприятия |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб. |
|||||||
Всего |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
Укрепление материально-технической базы |
711,9 |
80 |
330,9 |
301 |
|
|
|
|
|
|
Ремонтные работы |
711,9 |
80 |
330,9 |
301 |
|
|
|
|
|
2 |
Устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности |
233,2 |
233,2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Монтаж электропроводки |
233,2 |
233,2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
3 |
Исполнение обязательств 2011 года |
52,9 |
52,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
998,0 |
366,1 |
330,9 |
301 |
|
|
|
|
|
5. Плановый объем бюджетных ассигнований
5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
№ |
Источники финансирования |
2012 |
2013 |
2014 |
1 |
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации (стр.2+3) |
1078 |
1105,4 |
1134,6 |
2 |
Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч. |
939,2
|
1021,8
|
833,6 |
2.1 |
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утверждённые действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) |
711,9 |
774,5 |
х |
2.2 |
Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объёма, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной услуги за предыдущий год |
х |
х |
833,6
|
2.3 |
Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утверждённые действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году) |
227,3
|
247,3
|
|
3 |
Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП |
138,8
|
83,6
|
301
|
3.1 |
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (сверх сумм, утверждённых действующей редакцией ВЦП) |
0 |
0 |
0 |
3.2 |
Единовременные бюджетные расходы на утверждённые мероприятия ВЦП (сверх сумм, утверждённых действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований) |
138,8
|
83,6
|
301
|
3.3 |
Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП |
0 |
0 |
0 |