1. Исходные данные

Наименование продукции	Кол-во поковок, шт	Масса, m		Кол-во слитков, шт	Вес слитков, m
		Ед.	Год. выпуск		Ед.	Год. выпуск
Вал ротора №1	331	26.5	8771.5	331	53	17543
Вал ротора №2	317	45	14265	317	71.5	22665.5
Вал ротора №3	88	74	6512	88	125	11000
Итого	-	-	29548.5	-	-	51208.5

2. Организационная часть

2.1. Режим работы и фонд времени.

Режим определяется количеством рабочих дней в году, принятой сменностью и продолжительностью смены. Принимаем режим прерывный трехсменный.

Номинальный фонд рабочего времени единицы оборудования определяется по формуле:

d_k , d_b, d_с, d_n, d_nn – количество дней соответственно календарных, воскресных, субботних, праздничных, предпраздничных;

t_см – продолжительность смены;

t_c – число сокращенных часов в предпраздничные дни;

m – количество смен.

d_k =365, d_b =52, d_c =52, d_n =10, t_см =8, d_nn =7, t_c =1, m=3

F_н^об =6003 часов

Годовой эффективный фонд времени работы оборудования:

F_эф^об = F_н^об(1 - k_пр.об. )

k_пр.об. – коэффициент простоя оборудования.

Примем k_пр.об. =0,1

часов

Годовой эффективный фонд времени работы одного рабочего:

k_нев – коэффициент, учитывающий планированные невыходы рабочих.

k_нев =0,87

час

2.2 Расчет количества оборудования.

Расчетное число единиц оборудования определяется по формуле:

С_см – станкоемкость производительной программы за год;

Q – годовой выпуск продукции:

q – среднечасовая производительность единицы оборудования.

Расчет оборудования приведем в таблице:

Вид оборудования	Год. выпуск, тонн	Q	Ссм	Fэфоб	Кол-во оборудования		Кз
					Мр	Мпр
Печи для нагрева слитков	54100,5	9,47	5712,8	5402,7	1,06	2	0,53
Гидравлический пресс	29375	5,46	5748,2	5402,7	1,06	2	0,53
Печи для подогрева	29375	3,57	8791,3	5402,7	1,62	2	0,81
Термическая печь	29375	2,88	10237,2	5402,7	1,89	3	0,63
Итого	-	-	-	-	5,63	10	0,637

2.3 Численность работающих

Численность основных рабочих рассчитывается по формуле

где Т – трудоемкость годового выпуска (чел. час.)

где r_б - число человек в бригаде

Расчет численности основных рабочих приведен в таблице:

Таблица 2.2 численность основных рабочих

Профессия	Ссм	rб	Кз	Т		ro	Принятая численность
Кузнецы (гидр. прес)	5748,2	6	0,53	65074	1741	37,4	38
Нагревальщики №1 (печь для нагрева)	5712,8	3	0,525	32645	1741	18,8	19
Нагревальщики №2 (печь для подогрева)	8791,3	3	0,8	32967	1741	19	19
Термисты (терм. печь)	10897,6	3	0,673	48578	1741	27,9	28
Итого:				179264			104

Численность вспомогательных рабочих

где К_нев – коэффициент учитывающий планируемые невыходов рабочих (0,87)

М – количество оборудования

m – Количество смен

Н_об – норма обслуживания ( показывает, сколько единиц оборудования обслуживается в одну смену)

Таблица 2.3 Численность вспомогательных рабочих

Профессия	М	Ноб	m	r в
1.Наладчики	9	3	3	11
2.Слесари ремонтники	9	2	3	16
3.Электрики	9	3	3	11
4.Дежурные слесари и электрики	1	2	3	2
5.Рабочие инструментального хозяйства	1	1,5	3	3
6.Рабочие по ремонту инструмента	1	1	3	4
7.Рабочие производственно-диспетчерской службы	1	1,5	3	3
8.Рабочие транспортного хозяйства	1	3	3	2
9.Уборщики	2	1	2	5
10.Гардеробщики	1	1	3	4
11.плотники	1	1	1	2
Итого				63

Распределение рабочих по разрядам определено в таблице 2.4

Таблица 2.4 – Распределение рабочих по разрядам

Категории и професси рабочих	Численность	Разряды						Средний разряд
		1	2	3	4	5	6
1.Основные рабочие
1.1 Кузнецы	38			12	12	11	3
1.2 Нагревальщики	38			14	12	12
1.3 Термисты	28			15	10	3
Итого:	104			41	34	26	3
								4
2.Вспомогательные рабочие
2.1 Наладчики	11					6	5
2.2 Слесари ремонтники	16			7	6	3
2.3 Электрики	11				6	5
2.4 Дежурные слесари-электрики	2				1	1
2.5 Рабочие инструментального хозяйства	3			2	1
2.6 Рабочие по ремонту инструмента	4			2	2
2.7 Производственно диспетчерская служба	3			2	1
2.8 Рабочие транспортного хозяйства	2			1	1
2.9 Уборщики	5		5
2.10 Гардеробщики	4		4
2.11 Плотники	2		2
Итого:	63		11	14	18	15	5	4
Всего:	167

Численность руководителей, специалистов и служащих (РСС) определяется с учетом объема и сложности производства, и приводятся в таблице 2.5

Таблица 2.5 – Численность РСС

Категории и должность	Численность
1.Руководители	12
1.1 Начальник цеха	1
1.2 Заместитель Начальник цеха	1
1.3 Старший мастер	1
1.4 Мастера	9
2.Специалисты	8
2.1 Механик оборудования	1
2.2 Энергетик	1
2.3 Технолог	3
2.4 Экономист	1
2.5 Нормировщик	1
2.6 Плановик	1
3. Служащие	4
3.1 Учетчик-нарядчик	1
3.2 Табельщик	2
3.3 Секретарь	1
Итого:	24

3) Экономическая часть.

3.1. Инвестиции в основные фонды.

Инвестиции в основные фонды составляют капитальные вложения и включают стоимость зданий, сооружений, оборудования, инструмента, оснастки и инвентаря.

Капитальные вложения в здания и сооружения определены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Капитальные вложения в здания и сооружения

Наименование	Площадь, м2	Стоимость 1м2, тыс. руб	Стоимость зданий, тыс. руб
1)Здания
1.1)Производственные площади	5000	1,8	9000
1.2)Вспомогательные и складские площади	3000	1,8	5400
1.3)Служебнобытовые площади	1500	2,5	2750
Итого	-	-	17150
2)Строительные сооружения	-	-	6002,5
Всего	-	-	23152,5

Под производственной площадью понимают площадь, занятую основным технологическим оборудованием.

В состав вспомогательной площади входит площадь, на которой располагаются насосно-генераторные отделение, ремонтно-механическое отделение и т.п. Вспомогательные площади можно принять 40-60% от производственных.

К складским относятся площади, занятые складами и кладовыми, их величину можно принять 20-25% от производственных. Площадь бытовых 10-15% от производственных.

Стоимость строительных сооружений составляет 35% от общей стоимости здания.

Стоимость оборудования определяется исходя из принятого количества цен за единицу оборудования с включением затрат на транспортировку и монтаж, который составляет 15-20% от стоимости оборудования.

Энергетическое оборудование 5-20%, подъемно-транспортное 10-15%, контрольно-измерительные аппараты 8-9%, техническая оснастка и производственный инвентарь 3-6% от стоимости технологического оборудования. Стоимость производственного и хозяйственного инвентаря 1-1,2% от стоимости всего оборудования.

Стоимость оборудования определяется в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Капитальные вложения на оборудование

Наименование оборудования	Количество, шт	Стоимость единицы, тыс. руб	Сумма, тыс. руб	Коэф. Учитывающий трансп.-загот. и строит.-кон. работы	Балансовая стоимость, тыс. руб
1)Технологическое оборудование
1.1)Гидравлический пресс	2	3900	7800
1.2)Печь для нагрева слитков	2	1500	3000
1.3)Печь для подогрева поковок	2	1200	2400
1.4)Печь для термической обработки	3	2000	6000
Итого			19200	1,17	22464
2)Подъемно-транспортное оборудование
2.1)Кран 400/100 Р=100 кВт	1	600	600
2.2)Кран 200/24 Р=70 кВт	1	420	420
2.3)Кран 32/5 Р=40кВт	3	250	750
2.4)Электротележки	4	8	32
2.5)Ковочный манипулятор	2	2050	4100
2.6)Инструмент. манипулятор	2	680	1360
Итого			7262	1,2	8714,4
3)Контрольно-измерительные приборы и оборудование
3.1)Контрольная плита	1	5	5	1,15	5,75
4)Ремонтное оборудование
4.1)Токарный станок 1КИ12	1	50	50
4.2)Сварочный станок 2М135А	3	16	48
4.3)Фрезерный станок 676А	1	108	108
4.4)Радиально-свер. Станок 2М112	4	6	24
Итого			230	1,15	264,5
5)Энергетическое оборудование					2070
Всего					33518,65

Общие расчеты капитальных вложений приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Состав и структура капитальных вложений

Наименование	Стоимость, тыс. руб	Процент к итого
1)Здания	17150	29,2
2)Сооружения	6002,5	10,2
3)Оборудование	33518,65	57,1
4)Техническая оснастка и производственный инструмент	1675,9	2,9
5)Производственный и хозяйственный инвентарь	335	0,6
Итого	58682,05	100

3.2. Вложения в оборотные средства.

Вложения в оборотную часть определяют укрупнено в размере 10% от стоимости основных фондов, т.е. согласно таблице 3.3 определим их равными 5868,205 тыс. руб.

3.3. Основные и вспомогательные материалы, быстроизнашивающиеся инструменты и оснастка.

Стоимость основных материалов определяется по формуле:

М = ( Н_м·Ц_м·К_м-Н_отх·Ц_отх ) · N,

Где Н_м - норма расхода основных материалов, т;

Ц_м - цена на материалы, тыс. руб/т;

К_м – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы (1,08-1,1);

Н_отх – масса отходов на одно изделие, т;

Ц_отх – цена отходов, тыс. руб;

N – годовой выпуск изделий, шт.

Далее стоимость основных материалов сводится в таблицу 3.4.

Таблица 3.4 – Стоимость основных материалов

Наименование показателей	Значение показателей
1)Годовой расход слитков, т	54100,5
2)Цена одной тонны, тыс. руб	5,2
3)Стоимость на годовую программу, тыс. руб	281322,6
4)Коэффициент учитывающий транспортно-загот. расходы	1,1
5)Стоимость с учетом транспортно-загот. расходов, тыс. руб	309454,86
6)Масса отходов, т
7)Цена 1 тонны отходов, тыс. руб	2,1
8)Стоимость отходов, тыс. руб
Итого затрат на основные материалы за вычетом возвратных отходов, тыс. руб

Затраты на вспомогательные материалы и быстроизнашивающуюся оснастку определяем в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Стоимость вспомогательных материалов

Наименование показателей	Норма расхода на 1 т. поковок	Расход на годовую программу, т	Стоимость единицы, тыс. руб	Стоимость, тыс. руб
1)Оснастка и инструмент
1.1)Байки кг/т	20	627,700	5	3138,5
1.2)Инструмент	5	156,925	8	1255,4
Итого				4393,9
2)Вспомогательные материалы
2.1)Огнеупоры, кг/т	30	941,550	0,8	753,24
2.2)Теплоизоляционные материалы, кг	0,2	6,277	1	6,277
2.3)Ветошь, кг	1	31,385	0,05	1,569
2.4)Кислород, м3	10	313,850	1	313,850
2.5)Пропан-бутан, м3	0,3	9,415	1,5	14,123
2.6)Смазочные материалы, кг	0,25	7,846	5	39,231
2.7)Краска, кг	0,1	3,138	4	12,554
Итого				1140,844
Всего				5534,744

3.4. Стоимость энергоресурсов.

Расход силовой электроэнергии:

Э_с = N_у · М · F_эф^об · К_з · К_N,

где N_y - установленная мощность электродвигателя;

М - число единиц оборудования;

F_эф^об - годовой эффективный фонд времени;

К_з - коэффициент загрузки оборудования, (0,637);

К_N - коэффициент, учитывающий использование электродвигателя по мощности и времени, (0,8).

Мощность электродвигателя:

Для кранов:

1 – 100 кВт

2 – 70 кВт

3 – 40 кВт

Для металлорежущих станков – 10 кВт

Следовательно:

Э_с = (100 + 70 + 40 · 3 + 10 · 9) · 5403 · 0,637 · 0,8 = 1046280 кВт · ч

Расход технологической энергии:

Э_тех = q_э · N;

где q_э - расход электроэнергии на 1 тонну деталей в термических печах, кВт · ч (300 кВт · ч);

N - вес поковок.

Э_тех = 300 · 31385 = 9415500 кВт · ч

Расход осветительной энергии:

Э_осв = 1,05 · q_осв · Р_общ · F_осв

где 1,05 - коэффициент, учитывающий дежурное освещение;

q_осв - удельный расход электроэнергии на 1 м² площади, кВт (0,015 кВт);

Р_общ - общая площадь участка, м² (9500 м², п.п. 3.1);

F_осв - продолжительность освещения в течении года (при трехсменной работе 4300 час.)

Э_осв = 1,05 · 0,015 · 9500 · 4300 = 643387,5 кВт · ч

Расход пара и сжатого воздуха при работе кузнечно-прессового оборудования:

Э_в = Н_р · М · F_эф^об · К_з · К_п = q · N

где H_p - норма расхода, м³/ч (40 м³/ч);

К_п - коэффициент потерь (1,15);

К_з - коэффициент загрузки (0,637);

q - расход пара на 1 тонну (400 м³);

М - количество оборудования;

F_эф^об - годовой эффективный фонд времени работы оборудования;

N - вес поковки, т.

Э_в = 400 * 31385 = 12554000 м³/т

Расход пара на отопление и вентиляцию:

Э_п = q_п · F_отопл ·V_зд

где q_п - удельный расход пара на 1 м³ здания, Гкал;

F_отопл - продолжительность отопительного сезона (4300 ч);

V_зд - объем здания, м³;

Э_п = 0,00003 · 4300 · 95000 = 12255 Гкал · ч · м³

Расход технической воды на производственные нужды:

На охлаждение кузнечного инструмента 0,01 - 0,015 м³/ч на единицу ковочного оборудования. На подпитку гидросистем насосно-аккумуляторных станций ковочных прессов, на поливку полов 0,6 - 0,8 м³ на 1000 м² площади пола на одну поливку (в летнее время - две поливки в смену, в зимнее не более одной). На охлаждение заслонок нагревательных печей 0,8 - 1 м³/ч на 1 м² площади пода печей, имеющих охлаждаемые заслонки (в нашем случае таковых нет).

Э_тв = 6*31385=188310 м³*т

Расход воды на технические нужды

Рассчитывается по норме расхода на одного рабочего:

технической - 20 м³/год;

питьевой – 10 м³/год;

горячей – 15 м³/год;

Всего работающих 191 человек

Т_тех = 191 · 20 = 3820 м³/год;

Т_пит = 191 · 10 = 1910 м³/год;

Т_гор = 191 · 15 = 2865 м³/год.

Результаты сводятся в таблицу 3.6.

Таблица 3.6 – Стоимость энергоресурсов

Виды энергии	Годовой расход	Цена за единицу, руб	Стоимость, тыс. руб
1)Электроэнергия, кВт*ч, в том числе
-силовая	1046280	0,6	627,8
-технологическая	9415500	0,6	5649,3
-осветительная	643387,5	0,6	386
2)Пар, Гкал	12255	170	2083
3)Сжатый воздух, м3	12554000	0,06	753,24
4)Вода, м3, всего, в том числе	188310	0,5	94,155
-на производственные нужды	3820	0,5	1,91
-на санитарно-бытовые нужды	1910	5	9,55
-на хозяйственные нужды	2865	4	11,46
Итого			9616,415