Varianty_-354
.docТаблица 1 – Исходные данные
|
Наименование показателей |
Варианты |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Раздел 1. Основные производственные фонды |
|||||||||
|
1.1 ОПФ («+» ввод, «-» выбытие), в скобках № месяца ввода, выбытия (на начало месяца), тыс. руб. |
|||||||||
|
Здания
|
5400 +956 (8) -400 (9) |
6700 +800 (2) -700 (4) |
8200 +950 (7) -330 (6) |
5600 +900 (4) -520 (3) |
4720 +1700 (2) -680 (8) |
5300 +2300 (7) -1200 (8) |
6890 +1900 (2) -750 (7) |
7600 +1000 (5) -720 (2) |
8800 +1270 (5) -900 (7) |
|
Сооружения
|
3120 +175 (6) -120 (3) |
3450 +1120 (8) -150 (3) |
3050 +495 (8) -105 (3) |
2750 +575 (10) -265 (5) |
2600 +1000(10) -700 (5) |
3100 +910 (9) -650 (7) |
2945 +1400 (9) -920 (7) |
3300 +2000 (2) -600 (3) |
3020 +1200 (6) -800 (2) |
|
Передаточные устройства
|
1830 +130 (2) -215(11) |
1900 +70 (4) -95 (12) |
1730 +85 (5) -90 (7) |
1520 +120 (1) -110 (4) |
1430 +160 (5) -90 (8) |
1780 +190 (2) -65 (9) |
1630 +130 (2) -50 (6) |
1870 +30 (3) -80 (5) |
1597 +190 (2) -200 (11) |
|
Машины и оборудование, в том числе:
|
549 +16 (2) -18 (8)
4995 +780 (3) -225 (7)
550 +70 (9) -60 (2)
310 +20 (12) -40 (5) |
570 +21 (3) -19 (10)
4910 +850 (3) -275 (10)
470 +77 (3) -65 (2)
330 +70 (2) -90 (9) |
519 +16 (4) -15 (11)
4485 +480 (2) -130 (8)
520 +20 (2) -25 (3)
280 +65 (3) -60 (5) |
456 +38 (12) -49 (10)
3734 +790 (4) -160 (8)
456 +56 (2) -48 (8)
230 +80 (5) -15 (9) |
429 +23 (9) -28 (8)
3065 +260 (8) -210 (4)
430 +40 (4) -30 (5)
200 +10 (6) -25 (3) |
534 +62 (8) -51 (7)
5730 +600 (3) -230 (5)
535 +70 (6) -85 (7)
290 +25 (7) -30 (2) |
489 +31 (6) -19 (5)
4100 +265 (8) -300 (8)
490 +80 (4) -90 (2)
270 +30 (8) -40 (3) |
580 +50 (2) -30 (3)
5930 +170 (5) -180 (3)
560 +130 (3) -60 (8)
320 +15 (9) -50 (4) |
779 +30 (3) -25 (6)
3957 +920 (2) -150 (3)
480 +60 (10) -35 (5)
260 +80 (11) -30 (8) |
Продолжение таблицы 1
|
Наименование показателей |
Варианты |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Транспортные средства |
2266 +600 (10) -300 (5) |
2280 +800 (11) -200 (6) |
2246 +460 (9) -300 (7) |
2204 +200 (11) -400 (8) |
2186 +300 (10) -200 (9) |
2256 +400 (8) -300 (10) |
2226 +200 (7) -100 (11) |
2274 +150 (8) -350 (2) |
2218 +180 (9) -200 (4) |
|
Инструменты, приспособления, инвентарь |
180 +90 (2) -80 (4) |
190 +61 (5) -46 (6) |
170 +55 (4) -70 (7) |
150 +100 (5) -80 (6) |
140 +62 (6) -76 (5) |
175 +52 (7) -63 (4) |
160 +70 (8) -24 (3) |
185 +80 (9) -28 (2) |
159 +60 (2) -55 (10) |
|
1.2 Годовой фонд рабочего времени оборудования |
|||||||||
|
Количество выходных и праздничных дней за год |
114 |
16 |
0 |
64 |
118 |
12 |
0 |
68 |
110 |
|
Длительность смены, час. |
6 |
7 |
12 |
8 |
7,5 |
7 |
8 |
12 |
6 |
|
Количество смен |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
1 |
2 |
|
Простои на планово-предупредительный и капитальный ремонт, % от ТЭФ |
4 |
5 |
6 |
7 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3 |
|
Нерегламентированные простои, часов в год |
220 |
210 |
180 |
120 |
115 |
100 |
175 |
125 |
140 |
|
Раздел 2. Оборотные средства |
|||||||||
|
2.1 Нормы запаса, дней |
|||||||||
|
Сырье и основные материалы, в том числе:
|
15 16 19 13 |
20 22 31 22 |
25 26 35 10 |
30 32 43 15 |
35 35 26 31 |
40 38 28 42 |
45 43 32 15 |
50 48 41 18 |
10 12 17 12 |
|
Вспомогательные материалы |
92 |
100 |
98 |
83 |
86 |
71 |
60 |
81 |
41 |
|
Топливо |
8 |
3 |
15 |
5 |
10 |
11 |
8 |
4 |
10 |
|
Энергия |
6 |
4 |
9 |
6 |
5 |
7 |
3 |
8 |
5 |
Продолжение таблицы 1
|
Наименование показателей |
Варианты |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Готовая продукция |
10 |
5 |
6 |
7 |
1 |
4 |
8 |
2 |
9 |
|
Длительность производственного цикла (ДПЦ) |
3 |
6 |
6 |
8 |
7 |
5 |
4 |
3 |
12 |
|
2.2 Нормативы оборотных средств (годовые), тыс. руб. |
|||||||||
|
Норматив ОС по запчастям и малоценным изделиям |
200 |
180 |
250 |
250 |
150 |
150 |
170 |
190 |
130 |
|
Норматив ОС по расходам будущих периодов |
100 |
50 |
30 |
80 |
100 |
90 |
110 |
60 |
120 |
|
2.3 Прочие данные |
|||||||||
|
Незавершенное производство (коэффициент μ) |
0,52 |
0,48 |
0,54 |
0,61 |
0,71 |
0,45 |
0,58 |
0,73 |
0,41 |
|
Коэффициент оборачиваемости фактический, раз в год |
14 |
11 |
13 |
15 |
10 |
18 |
16 |
17 |
12 |
|
Раздел 3. Затраты на производство |
|||||||||
|
3.1 Материальные затраты на производство (удельные нормы расхода), тыс. руб. |
|||||||||
|
Сырье и основные материалы, в том числе:
|
10,00 2,00 6,00 6,00 |
5,55 2,55 0,33 1,42 |
3,33 2,67 3,50 0,90 |
5,40 2,30 3,03 1,07 |
3,33 1,11 4,56 11,67 |
8,00 2,00 2,60 3,40 |
2,57 4,57 3,17 6,29 |
3,33 2,44 3,11 5,94 |
5,15 4,10 2,20 5,55 |
|
Вспомогательные материалы |
1,30 |
1,09 |
1,33 |
1,04 |
1,22 |
1,20 |
2,46 |
2,28 |
1,13 |
|
Топливо |
1,00 |
2,09 |
1,27 |
1,03 |
1,33 |
0,50 |
1,34 |
3,22 |
2,11 |
|
Энергия |
1,20 |
2,02 |
1,33 |
2,03 |
3,28 |
3,30 |
2,40 |
1,14 |
3,05 |
|
3.2 Прочие затраты, тыс. руб. |
|||||||||
|
Всего на выпуск |
2350 |
2300 |
2500 |
2200 |
2400 |
3290 |
2180 |
3210 |
2230 |
Продолжение таблицы 1
|
Наименование показателей |
Варианты |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Раздел 4. Производительность труда и заработная плата |
|||||||||
|
4.1 Численность работающих плановая (фактическая), в том числе: |
|||||||||
|
Основные рабочие:
|
15 (17) 13 (12) 7 (7) 6 (8) 4 (5) |
45 (41) 15 (14) 10 (10) 12 (13) 8 (7) |
32 (30) 18 (12) 9 (9) 8 (10) 8 (8) |
28 (29) 25 (23) 17 (15) 21 (21) 9 (9) |
31 (32) 23 (17) 16 (11) 8 (8) 7 (7) |
11(9) 8 (10) 8 (6) 7 (5) 6 (6) |
29 (37) 21 (18) 18 (18) 10 (8) 7 (11) |
19 (22) 11 (13) 9 (7) 6 (8) 5 (5) |
27 (22) 19 (15) 17 (13) 11 (11) 9 (13) |
|
Вспомогательные рабочие:
|
5 (5) 4 (3) 4 (4) 5 (8) |
13 (12) 10 (11) 18 (16) 6 (6) |
18 (15) 7 (9) 2 (2) 5 (4) |
13 (11) 13 (12) 11 (11) 9 (9) |
15 (11) 11 (10) 9 (8) 3 (3) |
5 (6) 6 (4) 3 (3) 2 (2) |
6 (9) 4 (6) 4 (4) 3 (4) |
7 (5) 7 (7) 6 (9) 2 (3) |
16 (12) 11 (13) 6 (6) 3 (2) |
|
Руководители и специалисты:
|
1 (1) 1 (1) 10 (11) 15 (14) |
1 (1) 1 (1) 19 (17) 22 (25) |
1 (1) 1 (1) 15 (14) 26 (23) |
1 (1) 1 (2) 16 (18) 36 (31) |
1 (1) 3 (2) 16 (16) 27 (30) |
1 (1) 1 (1) 10 (12) 12 (9) |
1 (1) 3 (2) 21 (21) 33 (28) |
1 (1) 1 (1) 9 (9) 17 (15) |
1 (1) 1 (1) 21(17) 18 (18) |
|
4.2 Часовые тарифные ставки, оклады |
|||||||||
|
Основные рабочие:
|
29 26 24 24,5 23 |
30 23,5 23 25 22 |
31 25 20 24 21 |
35,5 31 27 33 28 |
36 33 30 28,5 25,5 |
29 25 20 27 24,5 |
25 23 21 24,5 22,5 |
29,5 27,5 26 28 25 |
32 28 26 27,5 25,5 |
Продолжение таблицы 1
|
Наименование показателей |
Варианты |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Вспомогательные рабочие:
|
25 24 20 25,5 |
32 28 26 30 |
29 27,5 25 26 |
34 32 30 32,5 |
31 29 27 30 |
27 25 23 31,5 |
23 21 19 22 |
28 26 24 27 |
30 27 25 28 |
|
Руководители и специалисты:
|
16500 12000 10000 8500 |
15200 14100 11300 10000 |
15700 14200 10600 9200 |
18200 16200 12000 10500 |
16000 15300 9900 8400 |
17000 16100 12200 11000 |
15100 14800 12400 11500 |
19600 18200 15700 14900 |
18100 16500 14700 14100 |
|
Раздел 5. Итоговые показатели |
|||||||||
|
Производственная мощность, тонн (год) |
7000 |
550 |
6000 |
3500 |
11000 |
1000 |
1500 |
2200 |
2000 |
|
Выпуск продукции, тонн (год) по плану по факту |
6000 6180 |
500 520 |
5500 4675 |
3000 2850 |
10000 10200 |
900 783 |
1000 1200 |
1750 1925 |
1800 1602 |
|
Рентабельность продукции (плановая) |
14% |
24% |
26% |
18% |
12% |
25% |
20% |
16% |
15% |